| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 360000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%), RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%)RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS MDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 3600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS FUNDEB 40%, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 3000.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTA DE RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR (C/C: 5195-0; BANCO BRADESCO; AG: 5781-9), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 25000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019.(JANEIRO A DEZEMBRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 7020.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA AMCAP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 6500.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 5000.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTA BANCARIA (45-0; AG: 3315-8), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE FNAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 120000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 380000.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 3600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS DO SUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 250000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 7500.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO SA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS DO FUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0000025 | 07/01/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 1327.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA Nº 1100038720912. RELATIVO A 04/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 38.63 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 01). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 45.45 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 02). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000032 | 09/01/2019 | 1003.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000030 | 09/01/2019 | 3114.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS, BALDE, ESPATULA E COLA BCA), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000031 | 09/01/2019 | 1267.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 450.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 360.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 580.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000035 | 10/01/2019 | 1667.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE REUNIOES, ACOES DE SAUDE REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 845.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000051 | 10/01/2019 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 1369.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE PERIODO DE PLANEJAMENTO DE ACOES PARA O ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 1590.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUBMERSA EBARA 48P53F-09.0 75 HP E CONEXOES), DESTINADAS A POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 475.00 | 00011718421478 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO COM TAPA BURACOS DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 1685.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, DURANTE REUNIOES, TREINAMENTOS E REALIZACAO DE MATRICULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 346.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 845.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000052 | 10/01/2019 | 1667.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, CAPACITACOES E PALESTRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000036 | 10/01/2019 | 965.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000038 | 10/01/2019 | 42795.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 7205.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 16.10 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 03). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 843.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 243.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) INSCRICOES DE SERVIDORES PUBLICOS DESTA PRFEITURA MUNICIPAL,NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 25 E 26 DE JANEIRO DE 2019, NA ARCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000053 | 10/01/2019 | 855.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, FINANCAS E INFRAESTRUTURA, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 6500.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ROCHAS EM RUAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTACAO POSTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 835.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA DO CAMPO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 160.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENSM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 06 E 09 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 210.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019 E CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000060 | 11/01/2019 | 4421.12 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2019 | 1530.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM LIMPEZA E COLOCACAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2019 | 70.86 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO (CONTA BANCARIA Nº 5195-0; AG: 5781-9; BANCO BRADESCO S A) RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DO EXERCICIO ANTERIOR - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2019 | 250000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2019 | 1060.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA MNB-1970-PB NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000064 | 16/01/2019 | 1754.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 1370.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NO PATROLAMENTO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA SAO JOAO DO TIGRE - PB AO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 139.01 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 146.70 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISE FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 17000.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 1575.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM A REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 425.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DER, S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000071 | 18/01/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 280.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 525.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000074 | 21/01/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 4/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 21 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000078 | 22/01/2019 | 35000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA ATRACAO REGIONAL WALKYRIA SANTOS, PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 002.01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 2640.00 | 00047659521420 | JORGE GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA KAIROZ, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2019, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO PADROEIRO DE SAO SEBABSTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2019 | 17100.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM GRANDE PORTE, ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, PALCO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR 250 KVA, 50 METRO FECHAMENTO PARA A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO NO DISTRITO DE CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2019 | 1325.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2019 | 1580.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2019 | 1153.70 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2019 | 320.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2019 | 18.83 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 06). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2019 | 1600.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2019 | 320.00 | 00012214875409 | RAFAEL DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2019 | 530.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO PADROEIRO DE SAO SEBABSTIAO, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2019 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 09 E 23 JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2019 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2019 | 1250.00 | 00002715162405 | ADEILDA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000937-84.2014.815.0631 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2019 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2019 | 200.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2019 | 510.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM ALVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2019 | 440.00 | 08181188000123 | BARBOSA GAVLAVAO OXIGENIO, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL), DESTINADAS AOS VEICULOS RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PLACA: NQG - 2552 - PB E FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000095 | 25/01/2019 | 2900.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2019 | 4300.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DIAGNOSTICO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ASSEGURADO PELA POLITICA NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000108 | 29/01/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000107 | 29/01/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2019 | 55.43 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 07). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2019 | 38.25 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 08). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000104 | 29/01/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000105 | 29/01/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000106 | 29/01/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000109 | 29/01/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000110 | 29/01/2019 | 3150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000111 | 29/01/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000112 | 29/01/2019 | 3400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFW - 4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000113 | 29/01/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000114 | 29/01/2019 | 3016.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000115 | 29/01/2019 | 3016.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000116 | 29/01/2019 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000130 | 30/01/2019 | 6800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000133 | 30/01/2019 | 1620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 51962.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 179078.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 14280.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 12974.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 16262.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 14061.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 1480.37 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 1958.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 320.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 285.50 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 9443.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 6197.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 13027.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 2045.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 5792.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 6276.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 21573.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO COM APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA, CONCERNENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000131 | 30/01/2019 | 3400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000132 | 30/01/2019 | 4460.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 7468.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. NOS DIAS 24 E 29 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 425.00 | 00067576028068 | GILBERTO ZECHLINKI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIO DE ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000134 | 30/01/2019 | 1620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0000135 | 30/01/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 15974.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 16737.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 10140.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 45923.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 1370.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 9091.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 530.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDEIVAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL COM MUSICAL VERSUS, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 1580.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM ARROCHA MULHER, DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 265.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ATRACOES LOCAIS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 1880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 1197.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 1950.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (APARELHOS AUTOCLAVE E CONSULTORIO ODONTOLOGICO), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000183 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00022559582449 | MARIA DAS DORES SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 425.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 525.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VECIULO MOTO HONDA PLACA: KII - 0116 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 400.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OET - 0190 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 1855.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 1440.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000218 | 31/01/2019 | 26060.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 03; 06; 07; 08; 09 11; 17; 22; 28; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 004-2018), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000222 | 31/01/2019 | 273.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000223 | 31/01/2019 | 303.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000224 | 31/01/2019 | 3346.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000225 | 31/01/2019 | 3667.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000226 | 31/01/2019 | 3824.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000227 | 31/01/2019 | 2223.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000228 | 31/01/2019 | 2584.64 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000243 | 31/01/2019 | 5557.13 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000244 | 31/01/2019 | 1342.03 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000245 | 31/01/2019 | 1004.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000246 | 31/01/2019 | 1082.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000247 | 31/01/2019 | 1841.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000248 | 31/01/2019 | 1819.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000249 | 31/01/2019 | 1006.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 475.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000229 | 31/01/2019 | 237.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000230 | 31/01/2019 | 200.17 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000231 | 31/01/2019 | 886.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000232 | 31/01/2019 | 166.93 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000242 | 31/01/2019 | 2552.54 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000220 | 31/01/2019 | 7277.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05; 14; 24; 25 E 27 - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000221 | 31/01/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 01 - TIPO SEDAM PASSEIO - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000241 | 31/01/2019 | 2789.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 373.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 845.00 | 00002246455448 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 655.00 | 00010738950416 | JACKSON JUCIE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000219 | 31/01/2019 | 4994.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 15 - TIPO TOYOTA BANDEIRANTE - P. P. Nº 004-2018), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000233 | 31/01/2019 | 191.59 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000234 | 31/01/2019 | 1082.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000235 | 31/01/2019 | 741.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000236 | 31/01/2019 | 771.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000237 | 31/01/2019 | 717.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000238 | 31/01/2019 | 3599.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000239 | 31/01/2019 | 2241.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000240 | 31/01/2019 | 4742.43 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 1060.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REALIZACAO DE MATRICULAS DA REDE MUN. DE ENSINO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DSITRITOS DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2019 | 960.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GESSEIRO NA MANUTENCAO DE FORROS DE GESSO EM SALAS DE AULAS DA ESCOLA ANA FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2019 | 580.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000252 | 01/02/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 320.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2019 | 845.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO BA ELABORACAO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACAO EM ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AOS BIMESTRES 05 E 06 DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2019 | 685.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM PRESSAO MIX, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019, DURANTE EVENTO DE LANCAMENTO DO CARNAVAL 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 425.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AO ALUGEL DE SOM DESTINADO AO EVENTO DE LANCAMENTO DO CARNAVAL 2019 DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2019 | 60.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS DESPESAS (QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CONTRATO CAIXA-OGU N 0373432-99, RELATIVO A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGENCIA PARA 30.08.2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2019 | 635.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2019 | 740.00 | 00013550917481 | CARLOS ANDRE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2019 | 3284.46 | 00007084256407 | VERONICA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2019 | 2774.05 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2019 | 3194.40 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2019 | 1411.45 | 00002166250416 | MARCUS AURELIO ESPINOLA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000230-53.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2019 | 276.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO (CONTA BANCARIA Nº 32.383-7; AG: 0229-1; BANCO DO BRASIL), RELATIVO AO PAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2019 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2019 | 110.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2019 | 540.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2019 | 665.00 | 00082056609487 | JOSE JORGE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2019 | 335.00 | 00005249125484 | SILVANIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM UMA EMPLEITADA NA MANUTENCAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 845.00 | 00002246455448 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2019 | 1465.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: DTH - 1994 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E CONSULTAS NAS CIDADES DE ARCOVERDE - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2019 | 530.00 | 00005606049473 | EDILEUZA ROSELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POSTOS DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2019 | 1060.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO NO CONSERTO COM FUNILARIA E PINTURA DE PARACHOQUE, PARALAMAS E PORTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2019 | 495.00 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALIZACAO DA FESTA TRADICIONAL DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2019 | 1465.00 | 00074569546404 | JOSÉ MARIA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: DTH - 1994 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS E CONSULTAS NAS CIDADES DE ARCOVERDE - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000276 | 07/02/2019 | 13704.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA TURMA DE ATE 45 (QUARENTA E CINCO) PROFESSORES, CONFORME CONTRATO Nº 006.01.2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2019 | 1859.84 | 00073964000400 | MARIA FRANCINETE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2019 | 4747.74 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2019 | 2889.86 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190236255 - ART DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 1052305-65 - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000283 | 08/02/2019 | 43793.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2019 | 2226.97 | 00068899610487 | BEATRIZ DUARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0000284 | 08/02/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0000285 | 08/02/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2019 | 635.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLQ - 1242 - PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DISTRITOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000291 | 11/02/2019 | 3640.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FONERCIMENTO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO), DURANTE A REALIZACAO DE JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA TURMA DE ATE 45 (QUARENTA E CINCO) PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2019 | 1060.00 | 00009217625426 | ANDRE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS VEICULOS DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2019 | 425.00 | 00010005745470 | ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO COM CRIADORES DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2019 | 1035.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE ESCARIFICADORES, LAMINAS E CANTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2019 | 635.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000299 | 12/02/2019 | 17138.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000300 | 12/02/2019 | 18022.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000303 | 12/02/2019 | 1504.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2019 | 695.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2019 | 425.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FEIXES DE MOLA DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OXOX - 3045 - PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2019 | 1190.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000302 | 12/02/2019 | 1574.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DAEDUCACAO, DURANTE FORMACAO REALIZADA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2019 | 655.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000301 | 12/02/2019 | 5650.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2019 | 530.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA REALIZADOS EM TRECHO DA RUA MANOEL COSTA MEDEIROS, PARA VIABILIZAR PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, SUDEMA, JOHN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2019 | 2800.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (APARELHOS DE AR CONDICIONADO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2019 | 1380.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2019 | 1330.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2019 | 2110.00 | 00077502612491 | EDVALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: GKJ - 0983 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOS MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB E ARCOVERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2019 | 845.00 | 00007920347408 | JOSEFA DANIELA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2019 | 1100.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS - 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTO CARNAVALESCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2019 | 1771.40 | 08757056000105 | CASA DAS RENDAS MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000314 | 14/02/2019 | 2405.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000319 | 14/02/2019 | 1802.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, MATERIAL DE CONSTRUCAO, CAIXA DAGUA E TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2019 | 320.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA 88952002415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2019 | 2611.03 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000318 | 14/02/2019 | 2562.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000317 | 14/02/2019 | 2414.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAMENTAS, TUBOS E CONEXOES EM PVC E FERRAMENTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2019 | 3124.60 | 00051564084434 | MARIA DO CARMO CARVALHO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2019 | 158.86 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000281-30.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2019 | 80.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA REALIZAR ORCAMENTOS E COMPRAS PARA O CARNAVAL 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2019 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA REALIZAR ORCAMENTOS E COMPRAS PARA O CARNAVAL 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2019 | 1327.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA Nº 1100038720912. RELATIVO A 06/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2019 | 635.00 | 00003216537420 | EVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE FACHADA E SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2019 | 240.00 | 00012894714440 | GABRIEL DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE FACHADA E SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2019 | 530.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA EDUCACAO PARA REALIZAREM MATRICULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2019 | 895.00 | 00012894661495 | ALEXANDRE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DA BARRAGEM COMUNITARIA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2019 | 320.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2019 | 215.00 | 00007130323400 | LUCIENE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BELEZA PARA AS MAES E MULHERES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2019 | 635.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2019 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA REALIZAR ORCAMENTOS E COMPRAS PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, COM ANUIDADE, JUNTO A UNDIME/PB, CONFORME TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2019 | 7790.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (COMPUTADORES), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2019 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDO ADMILSON PEREIRA DA SILVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2019 | 1080.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAS CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000337 | 20/02/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 5/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2019 | 2193.65 | 00070651540410 | DJANILDA CAMPOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2019 | 2573.98 | 00065830431491 | DJAILDA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2019 | 4534.81 | 00051564734404 | MARIA JOSE DE LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0001069-78.2013.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2019 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2019 | 825.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2019 | 424.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00091056144491 | JOSE EDEVI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000348 | 21/02/2019 | 2900.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2019 | 4300.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DIAGNOSTICO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO E EXECUCAO DO PLANO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, ASSEGURADO PELA POLITICA NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2019 | 2065.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALZIACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2019 | 652.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00091056144491 | JOSE EDEVI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2019 | 800.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2019 | 1323.35 | 41138298000188 | ATACADÇO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A DIVISAO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2019 | 5142.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA SCHNEIDER E CONEXOES), DESTINADAS A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2019 | 2891.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PEDIDO Nº 3219904, PARCELA Nº 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 FEVEREIRO DE 2019 , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2019 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2019 | 4.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 02 (PARCELAMENTO N 13). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2019 | 298.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 02 (PARCELAMENTO N 14). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000362 | 26/02/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2019 | 845.00 | 00004909931414 | RAFEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS RELATIVO A DILIGENCIA PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO Nº 0805480-46.2018.4.05.8203 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, QUE TRAMITA JUNTO A JUSTICA FEDERAL DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000370 | 26/02/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 01 - TIPO SEDAM PASSEIO - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000372 | 26/02/2019 | 7277.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 05; 14; 24; 25 E 27 - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2019 | 207.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATAS), RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCOPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2019 | 500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2019 | 1200.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE CONECTORES E CONFIGURACAO DE SISTEMAS E APLICACOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000373 | 26/02/2019 | 4994.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 15 - TIPO TOYOTA BANDEIRANTE - P. P. Nº 004-2018), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2019 | 500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2019 | 500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000371 | 26/02/2019 | 26060.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 02; 03; 06; 07; 08; 09 11; 17; 22; 28; 31; 32 E 34 - P. P. Nº 004-2018), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000375 | 27/02/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2019 | 100.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FILTRO CARTUCHO E GAS REFRIGERANTE 141B), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000387 | 27/02/2019 | 89.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000388 | 27/02/2019 | 179.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000389 | 27/02/2019 | 2065.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000390 | 27/02/2019 | 1130.43 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000391 | 27/02/2019 | 1166.42 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000392 | 27/02/2019 | 3819.31 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000393 | 27/02/2019 | 3680.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000415 | 27/02/2019 | 7959.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000378 | 27/02/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000408 | 27/02/2019 | 143.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000409 | 27/02/2019 | 163.69 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000410 | 27/02/2019 | 176.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000411 | 27/02/2019 | 500.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000413 | 27/02/2019 | 9362.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTCIOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000414 | 27/02/2019 | 10942.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000382 | 27/02/2019 | 5327.04 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000383 | 27/02/2019 | 2004.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000384 | 27/02/2019 | 1920.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000385 | 27/02/2019 | 1489.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000386 | 27/02/2019 | 5782.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000377 | 27/02/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000394 | 27/02/2019 | 2149.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000395 | 27/02/2019 | 86.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000396 | 27/02/2019 | 36.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000397 | 27/02/2019 | 740.47 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000398 | 27/02/2019 | 977.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000399 | 27/02/2019 | 410.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000400 | 27/02/2019 | 1883.37 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000401 | 27/02/2019 | 1464.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000402 | 27/02/2019 | 414.09 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000403 | 27/02/2019 | 1136.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000404 | 27/02/2019 | 1093.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000405 | 27/02/2019 | 1764.71 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000406 | 27/02/2019 | 2746.93 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000407 | 27/02/2019 | 3385.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000412 | 27/02/2019 | 21438.44 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTCIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000376 | 27/02/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000380 | 27/02/2019 | 3072.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2019 | 160.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000381 | 27/02/2019 | 3872.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2019 | 13692.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 2215.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2019 | 9443.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2019 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 6207.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 40663.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 138843.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 23952.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 13001.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 15740.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 18848.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2019 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000466 | 28/02/2019 | 2454.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000467 | 28/02/2019 | 2281.50 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2019 | 6986.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2019 | 845.00 | 00007531676460 | WELLITON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE A REALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2019 | 1643.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2019 | 4674.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2019 | 6320.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2019 | 475.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 16193.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 16737.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 9633.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 45653.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 1370.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2019 | 1265.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2019 | 70.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE - PB, NO DIAS 27 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2019 | 9756.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 2635.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, CONFERENCIA E ENVIO DA DIRF 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2019 | 1197.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2019 | 580.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM ESTRUTURA DOS EVENTOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO NA PRACA CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000472 | 28/02/2019 | 13700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: FORRO DO GAROTINHO E DO CANTOR BEDEU QUIRINO, NA TRADICIONAL FESTA DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DOS DIAS 03 A 05 DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 7000.00 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER 07707191471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PADU FRAJOLAZ, NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, DURANTE A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGE - PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL: TRIBALA, NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 8000.00 | 22216067000109 | ROGERIO FERREIRA TERTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FEITICO DE MENINA, NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000476 | 28/02/2019 | 66207.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO MEDIO PORTE, SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINACAO MEDIO PORTE, PAINEL DE LED MEDIO PORTE, GRUPO GERADOR, FECHAMENTO, SERVICO DE SEGURANCA, PORTAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL 2019 DO MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2019 | 1035.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS EM UM VEICULO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2019 | 320.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE EVENTO DE CULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2019 | 320.00 | 00004465422458 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA EM RESERVATORIO MUNICIPAL PARA ATENDER AOS FESTEJOS DOS EVENTOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2019 | 2180.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (COMPRESSOR DELPHI E CONDENSADOR), DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000487 | 01/03/2019 | 1711.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000488 | 01/03/2019 | 165.43 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2019 | 160.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTANDARTE DESTINADO AO CARNAVAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2019 | 635.00 | 00013550917481 | CARLOS ANDRE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO MANUAL COM TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2019 | 465.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2019 | 380.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO DIGITIAL LTDA ME - CERTMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A3 RFB 2 ANOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2019 | 1475.00 | 00008587257463 | RAQUEL SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS NA INSPECAO DE PALCO, GERADOR, BARRACAS E DEMAIS ESTRUTURAS, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE 2019, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2019 | 1880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2019 | 4500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO (S) GERADOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE RENOME DE AMBITO REGIONAL FORRO FEITICO, PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE 2019, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0000491 | 07/03/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000494 | 07/03/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000492 | 07/03/2019 | 43559.60 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2019 | 3360.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2019 | 225.00 | 00078285160459 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESPACO DE BARRACAS NA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2019 | 225.00 | 00006972166403 | QUITERIA HELAINY DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIO PUBLICO FEMININO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2019 | 225.00 | 00093067038487 | LUCIANA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIO PUBLICO MASCULINO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2019 | 225.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000508 | 07/03/2019 | 1416.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2019 | 4600.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FICHAS DE ALUNOS, CAPA DE ARQUIVO DE ALUNO E CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2019 | 3200.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER, BLOCOS DE ANOTACOES, BANNER, CARIMBO AUTOMATICO E ENCADERNACOES ESPIRAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000517 | 07/03/2019 | 3028.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2019 | 425.00 | 00007869579483 | PAULO GABRIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRA DE MADEIRA, DESTINADA A TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2019 | 600.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM NA VALVULA DO COMANDO DA LANCA TRASEIRA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2019 | 685.00 | 00068810296400 | MANOEL BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE MATOS E ENTULHOS EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2019 | 225.00 | 00007832430494 | TEREZINHA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000509 | 07/03/2019 | 1502.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2019 | 1800.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE GRAFICO - CARTAZ E BANNER), DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000510 | 07/03/2019 | 1499.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2019 | 2916.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ENCADERNACOES EM ESPIRAL, FAIXA INFORMATIVA, FORMULARIO DE SOLICITACAO DE EXAME, CARTAO DE APRAZAMENTO E IMPRESSAO COM ENCADE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2019 | 3004.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (RECEITUARIOS, ENVELOPES DE CADASTROS DOMICILIAR, FICHA PRONTUARIO E PEDIDOS DE CONSULTAS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000516 | 07/03/2019 | 3700.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER, ADESIVOS, PLACAS EM PVC, CARTEIRA DE VACINACAO, BANNER E CARIMBOS AUTOMATICOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2019 | 1635.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2019 | 635.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO DA SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2019 | 1200.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANGEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTIUICAO DE COMPRESSOR, FILTRO SECADOR E CONDENSADOR DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2019 | 635.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2019 | 590.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CARNAVALESCOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMETAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/03/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/03/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/03/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000552 | 08/03/2019 | 800.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190240720 - ART DE SERVICOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/03/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2019 | 8141.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, A SER DEPOSITADA NA CONTA ESPECIAL Nº 350.117-5. AGENCIA: 1618-7, BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2019 | 930.00 | 00009600692408 | FLAVIO JOSE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS, DURANTE OS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, NO APOIO AS ATRACOES MUSICAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000553 | 09/03/2019 | 600.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000554 | 09/03/2019 | 900.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000555 | 09/03/2019 | 2399.99 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000556 | 09/03/2019 | 600.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SALGADOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000557 | 09/03/2019 | 800.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLOS DIVERSOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000558 | 09/03/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000559 | 09/03/2019 | 400.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2019 | 160.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2019 | 1215.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE PECAS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000560 | 11/03/2019 | 1111.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/03/2019 | 1060.00 | 00012955897450 | PETRONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA REVISAO COM RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/03/2019 | 510.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2019 | 265.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2019 | 3470.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2019 | 425.00 | 00006368708476 | NOEMIA OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2019 | 790.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2019 | 309.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2019 | 1280.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2019 | 793.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. TURNO DA M | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2019 | 793.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. TURNO DA T | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2019 | 1695.20 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2019 | 871.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2019 | 871.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2019 | 1857.70 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2019 | 1709.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. T | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2019 | 1712.75 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2019 | 1936.35 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/03/2019 | 1000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, BANNER PUBLICITARIO COM A MIDIA DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2019 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO PERIODO DE 19.02.2019 A 05.03.2019, RELATIVO AO CARNAVAL 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000567 | 11/03/2019 | 8370.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2019 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2019 | 9500.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTUDIO MOVEL MEDINDO 20 M2, FILMAGENS COM 04 (QUATRO) CAMERAS, GRUA DE 7 M, IMAGENS AEREAS COM DRONE, PARA A TRANSMISSAO DO CARNAVAL 2019 REALIZADO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARCO DE 2019, NO MUNICIPIO DE SAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2019 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0000564 | 11/03/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2019 | 192.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032018 | 0000591 | 11/03/2019 | 23915.05 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 003-2019-CPL. | 00472019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2019 | 2110.00 | 00001951648498 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACOES E ANIMACAO DE BLOCOS CARNAVALESCOS COM A ORQUESTRA DE FREVO TIGRE FOLIA, DURANTE O CARNAVAL 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2019 | 320.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM A INSCRICAO DA EQUIPE TIGRENSE QUE REPRESENTARA O MUNICIPIO NA COMPETICAO REGIONAL DA COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONSULTORIA UM. JOHNSON ABRANTES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/03/2019 | 860.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2019 | 845.00 | 00007308147428 | TALISIANE ARRUDADE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2019 | 2097.20 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2019 | 845.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DO PSF II, EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, RONCADEIRA, PATIO DO ROCADO E RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000602 | 12/03/2019 | 7013.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000603 | 12/03/2019 | 5460.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000604 | 12/03/2019 | 4284.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000605 | 12/03/2019 | 155000.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO CARGA MODELO FORD-CARGO 816 S (CAMINHAO COMPACTADOR), ZERO KM, DESTINADO A COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N 854841-2017 - FUNASA, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000606 | 12/03/2019 | 74500.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETOR CP6-TR MANUAL COLETOR BASCULANTE ACOMPLADO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO MODELO FORD-CARGO 816 S (CAMINHAO COMPACTADOR), ZERO KM, DESTINADO A COLETA CONVENCIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2019 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000614 | 13/03/2019 | 1600.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000615 | 13/03/2019 | 1700.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000616 | 13/03/2019 | 1199.46 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2019 | 580.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOBILIARIOS DE ACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2019 | 160.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000613 | 13/03/2019 | 2800.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2019 | 1084.48 | 70080338000186 | ROCHA COMPENSADOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000618 | 13/03/2019 | 3199.54 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2019 | 1000.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE COMERCIAL COM MIDIA DO CARNAVAL NO PERIODO DE 21.02.2019 A 01.03.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2019 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADADOS NA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULACAO E AVALIZAÇAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000617 | 13/03/2019 | 1400.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0000611 | 13/03/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2019 | 675.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E A ESCOLA DO CAMPO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2019 | 130.00 | 00067508537815 | PAULO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LWQ - 1548 - PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SUBSTITUICAO A VEICULO ONIBUS, DURANTE PERIODO DE MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/03/2019 | 425.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE JANELAS TIPO VITRO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2019 | 1620.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2019 | 465.71 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFW - 4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2019 | 392.58 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2019 | 1740.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KGA - 9029 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS EM UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2019 | 1325.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000631 | 15/03/2019 | 2220.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/03/2019 | 499.50 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES) DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2019 | 1399.92 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES) DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2019 | 1659.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000630 | 15/03/2019 | 1905.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2019 | 1500.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES) DESTINADAS AS ATIVIDADES, REUNIOES E TREINAMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2019 | 140.00 | 00009032911422 | ILMA GABRIELA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COCNESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2019 | 300.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COCNESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2019 | 425.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM ATLETAS AMADORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000638 | 18/03/2019 | 832.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2019 | 3816.63 | 16941141000149 | MONTE VVIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL E O SR. SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA MUNICIPALISTA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2019 E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000639 | 18/03/2019 | 4924.27 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2019 | 979.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000640 | 18/03/2019 | 2625.58 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000636 | 18/03/2019 | 1815.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2019 | 225.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2019 | 320.00 | 00070873389433 | LAUDIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ACOES DE PREVENCAO EM SAUDE, JUNTO A EQUIPE DO PSF I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2019 | 2658.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MARTERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2019 | 225.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CHAVE DE PARTIDA 10 CV), DESTINADAS A POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2019 | 425.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2019 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/03/2019 | 141.05 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000581-89.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2019 | 2530.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO BA ELABORACAO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACAO EM ORCAMENTO PUBLICO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AOS 06 BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO EM FERIDAS E CURATIVOS COM AS EQUIPES DE ENFERMAGEM DA UBSF I E UBSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/03/2019 | 2381.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2019 | 3524.50 | 70209721000191 | ELNATA CONFECCOES LTDA - ELNATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (ENXOVAIS PARA GESTANTES), DESTINADAS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PSF - PROGRAMA SAUDA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000653 | 21/03/2019 | 90.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2816-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000656 | 21/03/2019 | 3720.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE A REALIZACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2019 | 1350.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2019 | 472.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000669 | 22/03/2019 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER EDUCATIVO - VOLTA AS AULAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2019 | 1327.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA Nº 1100038720912. RELATIVO A 05/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2019 | 16.10 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 21). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2019 | 1410.50 | 00018633005468 | DEOGRACIA MORAIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000581-89.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/03/2019 | 845.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/03/2019 | 110.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/03/2019 | 4405.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARCADORIAS (OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADAS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA CAT 120 K E RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/03/2019 | 481.55 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: QSB - 6423 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/03/2019 | 810.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM, NA VEICULACAO DE VINHETAS INFORMATIVAS DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROGRAMA AGENTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/03/2019 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER EDUCATIVO - PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000674 | 25/03/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 6/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000676 | 25/03/2019 | 6000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.01.2019-CPL. RELA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2019 | 475.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA E CHAVE DE FORCA EM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000672 | 25/03/2019 | 3220.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000673 | 25/03/2019 | 805.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/03/2019 | 190.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO (CONTA BANCARIA Nº 16.456-9; AG: 0229-1; BANCO DO BRASIL), RELATIVO AO PEJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000683 | 26/03/2019 | 1862.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000684 | 26/03/2019 | 1605.00 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2019 | 227.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2019 | 500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000703 | 28/03/2019 | 133.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000704 | 28/03/2019 | 36.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000705 | 28/03/2019 | 1534.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000706 | 28/03/2019 | 1330.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000707 | 28/03/2019 | 1243.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000708 | 28/03/2019 | 1262.07 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000709 | 28/03/2019 | 1728.01 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000710 | 28/03/2019 | 962.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000711 | 28/03/2019 | 727.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000712 | 28/03/2019 | 1325.65 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000713 | 28/03/2019 | 3009.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000714 | 28/03/2019 | 2284.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000715 | 28/03/2019 | 2305.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000716 | 28/03/2019 | 3673.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2019 | 80.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000689 | 28/03/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000717 | 28/03/2019 | 1775.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. NOS DIAS 19 E 26 DE MARCO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2019 | 500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000696 | 28/03/2019 | 2423.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000697 | 28/03/2019 | 1497.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000698 | 28/03/2019 | 1451.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000699 | 28/03/2019 | 141.54 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000700 | 28/03/2019 | 171.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000701 | 28/03/2019 | 3819.31 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000702 | 28/03/2019 | 4204.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2019 | 500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2019 | 1200.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE CONECTORES E CONFIGURACAO DE SISTEMAS E APLICACOES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000725 | 28/03/2019 | 947.59 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000726 | 28/03/2019 | 203.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000727 | 28/03/2019 | 70.59 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000728 | 28/03/2019 | 110.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000718 | 28/03/2019 | 5086.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000719 | 28/03/2019 | 739.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000720 | 28/03/2019 | 1231.75 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000721 | 28/03/2019 | 2311.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000722 | 28/03/2019 | 2171.67 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000723 | 28/03/2019 | 1341.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000724 | 28/03/2019 | 1186.27 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2019 | 2578.17 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2019 | 6986.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2019 | 6320.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000729 | 29/03/2019 | 3237.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2019 | 16193.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2019 | 17304.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2019 | 11250.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2019 | 45081.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2019 | 1370.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000776 | 29/03/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000777 | 29/03/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2019 | 9443.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2019 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2019 | 6207.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000775 | 29/03/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000778 | 29/03/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 01 - TIPO SEDAM PASSEIO - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2019 | 14025.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000774 | 29/03/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000730 | 29/03/2019 | 35.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2019 | 40583.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2019 | 137124.01 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2019 | 22954.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2019 | 13001.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2019 | 15740.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2019 | 24325.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000779 | 29/03/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE - PE, NO DIA 08 DE MARCO DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 MARCO DE 2019 , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2019 | 9091.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2019 | 1197.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000781 | 30/03/2019 | 2697.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000780 | 30/03/2019 | 1765.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAMENTAS, TUBOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000782 | 30/03/2019 | 1565.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2019 | 1060.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2019 | 970.00 | 00006033575474 | NEULYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES NA COLETA DE AMOSTRAS D'AGUA, PARA ANALISE EM ACAO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2019 | 970.00 | 00007111467485 | DIEGO BONNYEK CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES NA COLETA DE AMOSTRAS D'AGUA, PARA ANALISE EM ACAO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2019 | 970.00 | 00008520363458 | ALDOMARIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES NA COLETA DE AMOSTRAS D'AGUA, PARA ANALISE EM ACAO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2019 | 2437.16 | 00093068921449 | PAULO CESAR DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000283-97.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2019 | 270.79 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000283-97.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000783 | 01/04/2019 | 2500.90 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2019 | 320.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2019 | 425.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL X INDEPENDENTE DE ZABELE, NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0000794 | 02/04/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2019 | 1900.00 | 00010932853463 | MILENE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFERENCIA, CORRECAO DE DADOS (CBO, PASEP) E ENVIO DA RAIS DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2019 | 5569.90 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2019 | 461.20 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTACAO), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2019 | 1395.00 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS), DESTINADAS A SALA DE GESTAO DO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2019 | 2400.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E MERCADORIAS (MATA BURRO COM 12 TUBOS DE 3 POL X 8 MM X 3 MTS), DESTINADAS A ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2019 | 4300.00 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR. EDGAR MONTEIRO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000797 | 02/04/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2019 | 1327.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA Nº 1100038720912. RELATIVO A 08/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/04/2019 | 1000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, BANNER PUBLICITARIO COM A MIDIA DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000806 | 03/04/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/04/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0000813 | 08/04/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2019 | 16.10 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 24). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2019 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2019 | 675.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE FACHADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FERREIRA DA SILVA, SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/04/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/04/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000808 | 08/04/2019 | 2833.91 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000809 | 08/04/2019 | 3286.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT MASTR (AMBULANCIA), PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2019 | 635.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES E JINGLES, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2019 | 635.00 | 00061004189400 | DAGMAR BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA INSTALACAO DE LAVATORIO, PIAS E PORTAS TOALHAS EM UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2019 | 320.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE DESCARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2019 | 160.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2019 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 04 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2019 | 734.50 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS), DESTINADAS A PINTURA E REVITALIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2019 | 1356.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2019 | 445.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2019 | 445.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2019 | 550.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2019 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA MUNICIPALISTA EM BRASILIA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000847 | 09/04/2019 | 6000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.01.2019-CPL. RELA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000848 | 09/04/2019 | 43594.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/04/2019 | 2160.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA MUNICIPALISTA EM BRASILIA E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/04/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000004615911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/04/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/04/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/04/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000851 | 10/04/2019 | 5880.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/04/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000871 | 10/04/2019 | 2000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000872 | 10/04/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000873 | 10/04/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000874 | 10/04/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLOS, TORTAS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/04/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/04/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/04/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/04/2019 | 1550.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/04/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2019 | 635.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2019 | 635.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/04/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000868 | 10/04/2019 | 1500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000869 | 10/04/2019 | 1024.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SALGADOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000870 | 10/04/2019 | 2000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2019 | 600.00 | 00050711601453 | DOLORES DO CARMO F. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL, JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2019 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000879 | 11/04/2019 | 2429.30 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000880 | 11/04/2019 | 2216.80 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000881 | 11/04/2019 | 2235.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000882 | 11/04/2019 | 2239.75 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000883 | 11/04/2019 | 2546.60 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000884 | 11/04/2019 | 2532.15 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000885 | 11/04/2019 | 2430.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. T | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000890 | 12/04/2019 | 1037.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TURNO DA MANHA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000891 | 12/04/2019 | 1037.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TURNO DA TARDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000892 | 12/04/2019 | 1360.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000893 | 12/04/2019 | 1139.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000894 | 12/04/2019 | 1139.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2019 | 320.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2019 | 740.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2019 | 3010.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2019 | 425.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/04/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2019 | 320.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000901 | 15/04/2019 | 3179.57 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000902 | 15/04/2019 | 6096.11 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000903 | 15/04/2019 | 3503.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000904 | 15/04/2019 | 1379.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA: QSE - 8818 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000905 | 15/04/2019 | 1431.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000906 | 15/04/2019 | 2759.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000907 | 15/04/2019 | 1874.63 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000908 | 15/04/2019 | 3266.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000909 | 15/04/2019 | 5438.53 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000910 | 15/04/2019 | 3031.68 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000911 | 15/04/2019 | 1576.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000912 | 15/04/2019 | 901.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0000913 | 15/04/2019 | 3958.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2019 | 1191.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES E PLANEJAMENTOS ESCOLARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2019 | 370.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2019 | 400.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS - 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PADRONIZACAO E APLICACAO DE ADEVISO EM IMPRESSAO DIGITAL NO CAMINHAO COMPACTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2019 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2019 | 22.14 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 01 (PARCELAMENTO N 25). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2019 | 240.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (HD 160 GB PARA NOTEBOOK), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEMANTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2019 | 774.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2019 | 1636.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2019 | 425.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/04/2019 | 425.00 | 00004259311450 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/04/2019 | 3050.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/04/2019 | 265.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2019 | 984.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/04/2019 | 1265.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA REALIZADA NAS MAQUINAS DO PAC (PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2019 | 425.00 | 00010250969408 | ALAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/04/2019 | 320.00 | 00002935109465 | IRACI DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL COM JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/04/2019 | 320.00 | 00004207098437 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM OS JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2019 | 1810.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/04/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2019 | 425.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2019 | 415.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM PARTIDA REALIZADA COM A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL X SELEBRANCA DE SERRA BRANCA - PB, NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2019 | 445.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2019 | 170.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2019 | 1475.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO PSF II, NA COMUNIDADE RONCADEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2019 | 320.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2019 | 845.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2019 | 1935.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/04/2019 | 235.00 | 00010764400886 | LUCAS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: LVR - 2563 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000952 | 17/04/2019 | 6000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.01.2019-CPL. RELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2019 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2019 | 80.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEU - PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2019 | 530.00 | 00007664555485 | MATEUS CUNHA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE INFORMACOES SOBRE A POLITICA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2019 | 425.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KGA - 9029 - PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/04/2019 | 1350.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2019 | 376.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000958 | 22/04/2019 | 22090.80 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - CAMISA E SHORT), DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2019 | 25000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/04/2019 | 32.83 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 001). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/04/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2019 | 255.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TARIFA DE SOLICITACAO DE COPIAS DO CONTRATO CAIXA-OGU Nº 0282328-99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2019 | 1900.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUAS LAFAIETE DA COSTA VENTURA, ESTANISLAU VENTURA MENDES, CANDIDO JOSE BEZERRA E JOSE DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2019 | 4560.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TURMA 77046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/04/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 22 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2019 | 1475.00 | 00003216537420 | EVALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO CONSERTO E REVISAO DE PORTAS, JANELAS, ESTANTES, ARMARIOS, BIROUX E CADEIRAS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2019 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2019 | 475.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ENSAIO DE MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2019 | 210.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 23 ABRIL DE 2019 E A RECIFE - PE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/04/2019 | 1900.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/04/2019 | 635.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO PSF I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/04/2019 | 2425.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADE Q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/04/2019 | 740.00 | 00004182328493 | RAVENA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/04/2019 | 99.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 005 (PARCELAMENTO Nº 005-6). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/04/2019 | 195.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 005 (PARCELAMENTO Nº 005-7). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/04/2019 | 183.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 004 (PARCELAMENTO Nº 004-3). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/04/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0000971 | 24/04/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2019 | 675.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2019 | 740.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000980 | 25/04/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 7/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000983 | 25/04/2019 | 2999.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000981 | 25/04/2019 | 3000.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000982 | 25/04/2019 | 1500.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2019 | 425.00 | 00008592277400 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA CAPACITACAO REALIZADA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPO E PESSOAL DO CRAS, EM PERIODO DE FINAL DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2019 | 2840.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000993 | 26/04/2019 | 8999.95 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000996 | 26/04/2019 | 2000.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AO PROGRAMA IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000997 | 26/04/2019 | 1716.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AO PROGRAMA IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2019 | 940.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTANTES, CADEIRAS, MESAS, BIROUX DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. NOS DIAS 22 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000990 | 26/04/2019 | 2999.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000991 | 26/04/2019 | 3001.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000992 | 26/04/2019 | 4999.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000994 | 26/04/2019 | 32000.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTCIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000995 | 26/04/2019 | 4999.96 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2019 | 845.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS EM CHAPA DE ACO E FERRO GALVANIZADO, DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (02 UNIDADE MEDIDNDO 0,70CM X 2,10CM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2019 | 425.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2019 | 500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001022 | 29/04/2019 | 99.07 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001023 | 29/04/2019 | 250.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001024 | 29/04/2019 | 1129.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001025 | 29/04/2019 | 1583.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001026 | 29/04/2019 | 1682.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001027 | 29/04/2019 | 1620.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001028 | 29/04/2019 | 2541.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001029 | 29/04/2019 | 1936.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001030 | 29/04/2019 | 1334.08 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001031 | 29/04/2019 | 1869.07 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001032 | 29/04/2019 | 4643.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001033 | 29/04/2019 | 3941.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001034 | 29/04/2019 | 3499.14 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001035 | 29/04/2019 | 4861.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001009 | 29/04/2019 | 2962.97 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001002 | 29/04/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001010 | 29/04/2019 | 1823.09 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001036 | 29/04/2019 | 2883.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001037 | 29/04/2019 | 1087.73 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001038 | 29/04/2019 | 3386.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001039 | 29/04/2019 | 152.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001043 | 29/04/2019 | 1761.50 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - CAMISAS E CALCAS), DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001044 | 29/04/2019 | 3463.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - CAMISAS E CALCAS), DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001045 | 29/04/2019 | 3381.10 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - CAMISAS E CALCAS), DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001046 | 29/04/2019 | 4506.60 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ART DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - CAMISAS), DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001047 | 29/04/2019 | 5283.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001048 | 29/04/2019 | 3963.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001049 | 29/04/2019 | 131.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001018 | 29/04/2019 | 1074.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001019 | 29/04/2019 | 319.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001020 | 29/04/2019 | 253.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001021 | 29/04/2019 | 328.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2019 | 945.00 | 04238845000170 | RENNIERY JOSE FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDO JORGE RODRIGUES DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2019 | 425.00 | 00094475482453 | MARIA MADALENA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001011 | 29/04/2019 | 3266.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001012 | 29/04/2019 | 1402.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001013 | 29/04/2019 | 303.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001014 | 29/04/2019 | 3780.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001015 | 29/04/2019 | 2233.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001016 | 29/04/2019 | 492.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001017 | 29/04/2019 | 1106.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2019 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 215.00 | 00001853129429 | SEBASTIÃO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: KHF - 2816 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTOS DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 320.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DESERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2019 | 6986.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM A CONTRA - PARTIDA JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2019 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - Pb, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001062 | 30/04/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001063 | 30/04/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 16193.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 16404.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2019 | 2874.99 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2019 | 11250.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2019 | 43177.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2019 | 4330.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001060 | 30/04/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2019 | 13247.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 300.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04, 15 E 26 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001061 | 30/04/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001064 | 30/04/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 01 - TIPO SEDAM PASSEIO - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2019 | 9443.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2019 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2019 | 6207.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2019 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001050 | 30/04/2019 | 2205.50 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001065 | 30/04/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001066 | 30/04/2019 | 34814.60 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE 04 SALAS DA EMEF PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00482019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2019 | 40663.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2019 | 138471.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2019 | 22954.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2019 | 13001.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2019 | 15959.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2019 | 23282.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2019 | 9091.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2019 | 1197.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2019 | 400.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E PARTI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2019 | 2211.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PASCOA COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2019 | 3307.11 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001122 | 02/05/2019 | 1745.00 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001123 | 02/05/2019 | 1402.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2019 | 678.86 | 11948566000166 | MIZAEL BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTACAO), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2019 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000004615911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2019 | 1265.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOTORES, SUSPENSAO E PARTE ELETRICA DOS VEICULOS MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001119 | 02/05/2019 | 5981.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2019 | 1053.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2019 | 422.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AO PROGRAMA PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2019 | 1435.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2019 | 320.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2019 | 998.00 | 00006950568401 | JOSENILDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001129 | 03/05/2019 | 1420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001130 | 03/05/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001132 | 03/05/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001133 | 03/05/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2019 | 660.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001128 | 03/05/2019 | 1508.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001131 | 03/05/2019 | 1400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0001126 | 03/05/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 ABRIL DE 2019 , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2019 | 1810.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001134 | 06/05/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001135 | 06/05/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2019 | 998.00 | 00004346958400 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E PESAGEM DE CRIANCAS EM COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2019 | 998.00 | 00011978033435 | SUSE MERI DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E PESAGEM DE CRIANCAS EM COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2019 | 1685.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS A RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO E PEDRO TUTU SOBRINHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001141 | 08/05/2019 | 1007.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (FERRAGEM, MATERIAL ELETRICO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001143 | 08/05/2019 | 3855.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001144 | 08/05/2019 | 2177.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001145 | 08/05/2019 | 3215.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001146 | 08/05/2019 | 4064.94 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001147 | 08/05/2019 | 5491.96 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001142 | 08/05/2019 | 1020.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001140 | 08/05/2019 | 2955.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/05/2019 | 259.57 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA: OFG - 0032 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001148 | 09/05/2019 | 43662.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/05/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RM DO CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA, REALIZADO NO (A) PACIENTE LAUDIANE VITORIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2019 | 270.69 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA: NQC - 5381 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA: QFQ - 5763 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/05/2019 | 530.00 | 00012203128437 | IVANDERLEY ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE INGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/05/2019 | 275.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS DO ENTORNO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001149 | 09/05/2019 | 14000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2019 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2019 | 277.32 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MERCEDES BENZ, PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2019 | 950.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DE PECAS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2019 | 320.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001183 | 10/05/2019 | 1300.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001184 | 10/05/2019 | 410.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLOS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001185 | 10/05/2019 | 890.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SALGADOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2019 | 635.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2019 | 635.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROS HONDA, PLACA: QFQ - 5743 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2019 | 530.00 | 00004335745427 | MARIA GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF II, NA COMUNIDADE RONCADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2019 | 2075.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2019 | 2710.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2019 | 1015.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2019 | 455.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO SOL SOLDA ELETRICA NA CARROCERIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2019 | 255.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2019 | 500.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2019 | 320.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001213 | 10/05/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2019 | 425.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001170 | 10/05/2019 | 2830.05 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2019 | 665.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001181 | 10/05/2019 | 1627.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001182 | 10/05/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLOS, TORTAS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2019 | 550.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001191 | 10/05/2019 | 2477.60 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001192 | 10/05/2019 | 1520.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001193 | 10/05/2019 | 1273.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001194 | 10/05/2019 | 1273.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. TU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001195 | 10/05/2019 | 1159.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. TURNO DA MANHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001196 | 10/05/2019 | 1159.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. TURNO DA TARDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001197 | 10/05/2019 | 2565.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001198 | 10/05/2019 | 2715.10 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001199 | 10/05/2019 | 2498.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE TARDE DE 2019. TURNO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001200 | 10/05/2019 | 2503.25 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. TU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001201 | 10/05/2019 | 2846.20 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2019 | 1072.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES E TREINAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2019 | 192.02 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10, PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/05/2019 | 722.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/05/2019 | 635.00 | 00086206605434 | MARIA ROSALVA MARQUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00008845471403 | JOSE INAILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NO ALTO DA AGUA AZUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/05/2019 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCAIS, QUANDO EM VIAGES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 09 E 13 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COCNESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10 E 13 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/05/2019 | 320.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001240 | 14/05/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001241 | 14/05/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/05/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001236 | 14/05/2019 | 2565.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001237 | 14/05/2019 | 800.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/05/2019 | 790.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO EM SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001242 | 14/05/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/05/2019 | 1170.00 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0001249 | 15/05/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/05/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, GIGOV/CAIXA E SECRETARIA DE ESTADO DA ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001245 | 15/05/2019 | 252.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/05/2019 | 1196.00 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/05/2019 | 138.81 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO EMPENHO Nº 1247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/05/2019 | 2425.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS, BALOES E ORNAMENTACOES DESTINADAS AOS EVENTOS DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/05/2019 | 2402.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/05/2019 | 1880.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/05/2019 | 845.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/05/2019 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/05/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/05/2019 | 15.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 02 (PARCELAMENTO N 34). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/05/2019 | 4178.58 | 08021370000893 | S. SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE URBANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART DE PROJETO (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190253016 - ART DE PROJETO DE UMA LAJE PRE MOLDADA COM BLOCOS CERAMICOS MEDINDO 78,84 M2 DE AREA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001272 | 20/05/2019 | 3069.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM, FERRAMENTA E TUBO E CONECXOES EM PVC), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2019 | 1350.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2019 | 344.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001271 | 20/05/2019 | 2952.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2019 | 635.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2019 | 235.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001273 | 20/05/2019 | 1365.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2019 | 360.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/05/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2019 | 425.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2019 | 790.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07 E 17 MAIO DE 2019 , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/05/2019 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, RELATIVO A ANALISE LABORATORIAL DE AMOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/05/2019 | 1600.00 | 04625788000182 | EBF SINALIZACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (COMPONENTES PARA GIROFLEX) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/05/2019 | 3900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (APARELHO DE RAIO X; COMPRESSOR FIAE E REVISAO GERAL DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/05/2019 | 37.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 005 (PARCELAMENTO Nº 005-9). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/05/2019 | 140.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB - TEMA: O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB - TEMA: O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/05/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPLAN E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/05/2019 | 845.00 | 00004909931414 | RAFEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800400-84.2016.815.0241 DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, EM TRAMITACAO NA 2ª VARA MISTA DACOMARCA DE MONTEIRO - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001284 | 22/05/2019 | 37915.73 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS NA EXECUSSAO DOS SERVICOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ADUCAO, REERVACAO, REDE DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE | 00492019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2019 | 3360.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE URBANIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001285 | 22/05/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 8/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001287 | 23/05/2019 | 3640.04 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001288 | 23/05/2019 | 844.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/05/2019 | 80.00 | 00009799386438 | JOAO PAULO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE REFLETORES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001293 | 24/05/2019 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001297 | 24/05/2019 | 3521.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001298 | 24/05/2019 | 1552.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/05/2019 | 100.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017 - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/05/2019 | 70.00 | 00008592277400 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2017 - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001299 | 24/05/2019 | 2809.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001300 | 24/05/2019 | 1522.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001301 | 24/05/2019 | 1506.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001302 | 24/05/2019 | 1234.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001294 | 24/05/2019 | 2651.75 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001295 | 24/05/2019 | 1717.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001296 | 24/05/2019 | 1417.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2019 | 445.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGYPTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001314 | 27/05/2019 | 599.71 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001315 | 27/05/2019 | 1300.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001316 | 27/05/2019 | 1700.13 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001336 | 27/05/2019 | 3529.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001337 | 27/05/2019 | 844.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001338 | 27/05/2019 | 591.30 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001339 | 27/05/2019 | 2869.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001340 | 27/05/2019 | 1097.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001341 | 27/05/2019 | 394.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001342 | 27/05/2019 | 459.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001312 | 27/05/2019 | 1294.17 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENBTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001313 | 27/05/2019 | 5693.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001343 | 27/05/2019 | 2833.21 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001344 | 27/05/2019 | 1360.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001345 | 27/05/2019 | 2901.01 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001346 | 27/05/2019 | 1431.34 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001347 | 27/05/2019 | 506.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001317 | 27/05/2019 | 1800.34 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001318 | 27/05/2019 | 2600.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001319 | 27/05/2019 | 172.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIM PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001320 | 27/05/2019 | 1920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001321 | 27/05/2019 | 281.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001322 | 27/05/2019 | 1536.79 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001323 | 27/05/2019 | 4432.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001324 | 27/05/2019 | 3198.28 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001325 | 27/05/2019 | 1151.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001326 | 27/05/2019 | 2037.71 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001327 | 27/05/2019 | 4301.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001328 | 27/05/2019 | 2222.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001329 | 27/05/2019 | 373.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001330 | 27/05/2019 | 300.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001331 | 27/05/2019 | 1651.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001332 | 27/05/2019 | 901.08 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001333 | 27/05/2019 | 1163.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001334 | 27/05/2019 | 2046.18 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0001335 | 27/05/2019 | 1304.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001303 | 27/05/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001304 | 27/05/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2019 | 1300.00 | 27794146000102 | TEREZA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MOTOBOMBA E MANGOTE DE 2P), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/05/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2019 | 425.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2019 | 2986.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUAS JOSE DE MEDEIROS, ANTONIO VENTURA CARACIOLO E JOSE QUIRINO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001353 | 28/05/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001352 | 28/05/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001354 | 28/05/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE. NOS DIAS 16 E 27 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001355 | 28/05/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001362 | 29/05/2019 | 1593.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001367 | 29/05/2019 | 3550.48 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001368 | 29/05/2019 | 762.42 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001369 | 29/05/2019 | 4118.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001370 | 29/05/2019 | 126.14 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001371 | 29/05/2019 | 280.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001372 | 29/05/2019 | 4234.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001373 | 29/05/2019 | 4692.89 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001395 | 29/05/2019 | 637.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001396 | 29/05/2019 | 131.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001397 | 29/05/2019 | 259.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001398 | 29/05/2019 | 214.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001388 | 29/05/2019 | 4328.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001389 | 29/05/2019 | 393.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001390 | 29/05/2019 | 1689.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001391 | 29/05/2019 | 2671.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001392 | 29/05/2019 | 2587.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001393 | 29/05/2019 | 437.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001394 | 29/05/2019 | 1330.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001363 | 29/05/2019 | 2282.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001374 | 29/05/2019 | 141.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001375 | 29/05/2019 | 106.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001376 | 29/05/2019 | 1063.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001377 | 29/05/2019 | 954.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001378 | 29/05/2019 | 2306.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001379 | 29/05/2019 | 1239.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001380 | 29/05/2019 | 2322.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001381 | 29/05/2019 | 1120.03 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001382 | 29/05/2019 | 1758.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001383 | 29/05/2019 | 1482.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001384 | 29/05/2019 | 3957.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001385 | 29/05/2019 | 4944.53 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001386 | 29/05/2019 | 3738.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001387 | 29/05/2019 | 1957.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001358 | 29/05/2019 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2019 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TARIFA DE SOLICITACAO DE COPIAS DO CONTRATO CAIXA-OGU Nº 0373432-99/2011 - OFICIO 4009C/2018/PMSJT.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001399 | 29/05/2019 | 3245.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001357 | 29/05/2019 | 161432.76 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA DE Nº 1029523-85-2016, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00422017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001361 | 29/05/2019 | 2131.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001400 | 29/05/2019 | 1880.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001356 | 29/05/2019 | 38304.77 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 0373432-99-2011 (767127)/MINISTERIO DO ESPORTE -PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE-IMPL NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO-LAZER. | 00262015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2019 | 3685.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIROS (PORTITO TURISTICO) DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PRACA JOSE DE MEDEIROS, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2019 | 425.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL, REALIZADO COM JOVENS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001366 | 29/05/2019 | 16827.38 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MEIO FIO NO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO N 043.01.2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2019 | 1197.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2019 | 8426.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001401 | 30/05/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2019 | 635.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2019 | 13912.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2019 | 9443.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2019 | 6207.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2019 | 40663.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2019 | 134967.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2019 | 22954.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2019 | 16159.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2019 | 21825.17 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2019 | 2578.17 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2019 | 6320.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2019 | 190.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001406 | 30/05/2019 | 7258.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001407 | 30/05/2019 | 8436.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001408 | 30/05/2019 | 2812.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001409 | 30/05/2019 | 9970.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2019 | 17191.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2019 | 16407.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2019 | 12500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2019 | 46052.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2019 | 2624.58 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (DIRETORA EM ASSISTENCIA EM SAUDE - COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001464 | 31/05/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001465 | 31/05/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO N.DAS SEC.M.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO JUNTO AO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001454 | 31/05/2019 | 1452.50 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001455 | 31/05/2019 | 1574.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001456 | 31/05/2019 | 3250.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001457 | 31/05/2019 | 910.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2019 | 400.00 | 00008416942498 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CONSELHO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AOS DEMAIS CONSELHOS ESCOLARES, NO ENIO DE DECLARACOES (RAIS, SEFIP, DCTF) E DE OUTRAS DEMANDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001467 | 31/05/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0001458 | 31/05/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001463 | 31/05/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (ITEN: 01 - TIPO SEDAM PASSEIO - P. P. Nº 004-2018), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2019 | 2595.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DO CONJUNTO JOSE RAIMUNDO BARBOSA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001462 | 31/05/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2019 | 265.00 | 00006999993408 | PEDRO GERALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO COM ATLETAS AMADORES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2019 | 500.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001473 | 03/06/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2019 | 3832.59 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA BANCARIA Nº 24.465-1; AG: 0229-1; BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO CONVENIO ORIGINAL Nº 658665-2009, CONVENIO SIAFI Nº 656234, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001469 | 03/06/2019 | 1716.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2019 | 3600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (APARELHOS AUTOCLAVE, MICRO MOTOR GNATUS, CONTRA ANGULO E FOTOPOLIMERIZADOR), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001476 | 03/06/2019 | 6693.14 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2019 | 800.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO PATROL 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/06/2019 | 435.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/06/2019 | 150.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/06/2019 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/06/2019 | 1880.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0001479 | 04/06/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2019 | 100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS DESPESAS (CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CORREIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/06/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/06/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.03.2020 CONTRATO CAIXA-OGU Nº 1029523-85/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/06/2019 | 417.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001482 | 05/06/2019 | 3163.48 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001483 | 05/06/2019 | 3127.95 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001485 | 05/06/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/06/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 E 07 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/06/2019 | 845.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001503 | 06/06/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001504 | 06/06/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001505 | 06/06/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001506 | 06/06/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001507 | 06/06/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001508 | 06/06/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001509 | 06/06/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001510 | 06/06/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001511 | 06/06/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/06/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/06/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/06/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/06/2019 | 370.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE COM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001494 | 06/06/2019 | 3000.90 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001495 | 06/06/2019 | 2700.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/06/2019 | 455.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS EM FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAR AULAS DE CAMPO EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/06/2019 | 100.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM DO AGRESTE PARAIBANO DE EDUCACAO INFANTIL - TEMA: EDUCACAO INFANTIL E DIREITO DACRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/06/2019 | 70.00 | 00002602256498 | LUCIANA DE FATIMA B. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM DO AGRESTE PARAIBANO DE EDUCACAO INFANTIL - TEMA: EDUCACAO INFANTIL E DIREITO DACRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2019 | 70.00 | 00033917469472 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM DO AGRESTE PARAIBANO DE EDUCACAO INFANTIL - TEMA: EDUCACAO INFANTIL E DIREITO DACRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/06/2019 | 70.00 | 00005690314439 | NIEDINA NAZINHHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM DO AGRESTE PARAIBANO DE EDUCACAO INFANTIL - TEMA: EDUCACAO INFANTIL E DIREITO DACRIANCA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001513 | 06/06/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/06/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/06/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/06/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/06/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/06/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/06/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 JUNHO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/06/2019 | 210.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 JUNHO DE 2019 E A RECIFE - PE, NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/06/2019 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 05 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2019 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/06/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/06/2019 | 200.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E CIB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001524 | 07/06/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2019 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 07 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2019 | 70.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001531 | 07/06/2019 | 1500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001532 | 07/06/2019 | 1018.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BOLOS, SALGADOS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001530 | 07/06/2019 | 2000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001533 | 07/06/2019 | 1500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES, QUEIJO IN NATURA E BOLOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001534 | 07/06/2019 | 1016.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (SALGADOS E TORTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2019 | 635.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: JLF - 3367 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES BONITA E NOGUEIRA PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/06/2019 | 530.00 | 00039833410120 | VANDEMILSON P. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO E CONDENSADOR DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001538 | 10/06/2019 | 3210.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2019 | 1255.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE ESTANTES E BIROUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001554 | 10/06/2019 | 2310.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/06/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/06/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/06/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001560 | 10/06/2019 | 977.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/06/2019 | 425.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2019 | 1260.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPU, PARALAMAS, PARACHOQUES DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2019 | 635.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA MOTO HONDA BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2019 | 740.00 | 00021511233400 | MARCOS ANTONIO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS, JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/06/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/06/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001563 | 10/06/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2019 | 675.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2019 | 635.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2019 | 695.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/06/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PORTOES TIPO GRADE, DESTINADOS A PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOSE DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/06/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001536 | 10/06/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001537 | 10/06/2019 | 44206.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2019 | 530.00 | 00011032452447 | ANATALIA APARECIDA DA SILVA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2019 | 1330.00 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DURANTE A REALIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2019 | 1173.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - ESPORTIVO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/06/2019 | 1060.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2019 | 598.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/06/2019 | 2997.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2019 | 4434.81 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2019 | 6513.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2019 | 1497.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/06/2019 | 1399.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2019 | 4725.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2019 | 2100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2019 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2019 | 2495.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2019 | 720.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FACHADA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001571 | 11/06/2019 | 1009.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE REUNIOES E CAPACITACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2019 | 20068.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2019 | 67854.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2019 | 4767.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2019 | 11019.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2019 | 6487.37 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/06/2019 | 7738.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/06/2019 | 573.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/06/2019 | 9420.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2019 | 1122.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2019 | 3014.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/06/2019 | 3300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/06/2019 | 975.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/06/2019 | 1912.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2019 | 1996.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2019 | 2400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/06/2019 | 2382.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/06/2019 | 2907.16 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/06/2019 | 425.00 | 00010005819423 | JOSE MARCONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE TUBULACAO HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/06/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001574 | 11/06/2019 | 1905.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001575 | 11/06/2019 | 370.11 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001576 | 11/06/2019 | 258.49 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001577 | 11/06/2019 | 59.80 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001578 | 11/06/2019 | 1229.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001579 | 11/06/2019 | 281.19 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2019 | 233.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2019 | 8486.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2019 | 8006.95 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2019 | 1296.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2019 | 5689.88 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2019 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2019 | 1170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2019 | 874.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001618 | 12/06/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2019 | 635.00 | 00097815802400 | DANIEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE LONGARINAS DE FERRO PARA APLICACAO DE FORRO DE PVC EM SALAS DA UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2019 | 1112.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2019 | 380.00 | 00002768662402 | JOSE MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FITA UNO, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO PSF II, DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA PARTICIPAREM DE CAMPANHAS DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2019 | 740.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2019 | 530.00 | 00009689523481 | GEOVAN BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DOS ENTORNOS DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA E COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2019 | 235.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/06/2019 | 530.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/06/2019 | 320.00 | 00011388004496 | WASHINGTON DA SILVA GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001630 | 14/06/2019 | 2717.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001632 | 14/06/2019 | 2641.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/06/2019 | 740.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE RECADASTRAMENTO E ATULIZACAO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/06/2019 | 490.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001633 | 14/06/2019 | 3460.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM, FERRAMENTA E TUBO E CONECXOES EM PVC), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001631 | 14/06/2019 | 4073.50 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2019 | 945.00 | 07121581000169 | T ALCANTARA GONCALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TINTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES PINTURA E REVITALIZACAO DE PRÉDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/06/2019 | 2000.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 04601-2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001635 | 17/06/2019 | 2740.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001636 | 17/06/2019 | 700.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/06/2019 | 635.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/06/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/06/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/06/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/06/2019 | 425.00 | 00010210807482 | IDRAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR DE ATLETAS AMADORES DA EQUIPE TIGRENSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/06/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/06/2019 | 400.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/06/2019 | 255.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0001646 | 18/06/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SHOW EM PRACA PUBLICA DA BANDA FORRO DA RESENHA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0001647 | 18/06/2019 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS. LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOWS ARTISTICOS DA ATRACAO DE RENOME NACIONAL A BANDA FORROZAO KARKARA, PARA APRESENTACAO NATRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001648 | 18/06/2019 | 64407.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO, PALCO, ILUMINACAO, PAINEL DE LED, GERADOR, FECHAMENTO, PORTAL GRID E SERVICO DE SEGURANCA, DESTINADOS AOS TRADICIONAIS FESTEJO JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001660 | 18/06/2019 | 2539.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001667 | 18/06/2019 | 7178.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001668 | 18/06/2019 | 8667.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001669 | 18/06/2019 | 9000.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001670 | 18/06/2019 | 1821.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001671 | 18/06/2019 | 1206.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001664 | 18/06/2019 | 1457.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001665 | 18/06/2019 | 1612.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001666 | 18/06/2019 | 2013.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001651 | 18/06/2019 | 1407.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001652 | 18/06/2019 | 1407.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001653 | 18/06/2019 | 2761.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNODA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001654 | 18/06/2019 | 2766.75 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001655 | 18/06/2019 | 3145.80 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001656 | 18/06/2019 | 1281.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001657 | 18/06/2019 | 1281.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001658 | 18/06/2019 | 2738.40 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001659 | 18/06/2019 | 1760.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001661 | 18/06/2019 | 2984.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001662 | 18/06/2019 | 1552.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001663 | 18/06/2019 | 1020.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2019 | 824.18 | 30973961000143 | RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ATVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/06/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/06/2019 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/06/2019 | 635.00 | 00005824286450 | ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE SOLEIRAS COM FORNECIMENTO PROPRIO EM QUISQUES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NA PRACA ESTANISLAU VENTURA MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2019 | 1580.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FORROS DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001678 | 19/06/2019 | 3500.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001672 | 19/06/2019 | 65000.00 | 22483363000168 | PLR SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA PEDRINHO PEGACAO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2019 | 180.00 | 00070807558400 | INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F-4000 PLACA: KHG - 6339 - PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PORTICO TURISTICO DA CIDADE DE MONTEIRO - PB A SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2019 | 3685.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIROS (PORTITO TURISTICO) DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PRACA JOSE DE MEDEIROS, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0001679 | 21/06/2019 | 5000.00 | 27831287000158 | ANA PATRICIA BENTO DA SILVA 02829695437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM THAYSE DIAS E BANDA, PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0001680 | 21/06/2019 | 7000.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES 04562904437 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA EDY E NATHAN, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/06/2019 | 3960.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE RENOME REGIONAL FORRO DO GONZAGAO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/06/2019 | 215.00 | 00010707589495 | DANILO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2019 | 215.00 | 00036839929809 | RANIEL PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA PARTICIPACAO JUNTO A EQUIPE TIGRENSE DE FUTEBOL AMADOR, EM COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/06/2019 | 320.00 | 00001548442410 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA: KHQ - 6265 - PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA DA COPA INTEGRACAO DE FUTEBOL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/06/2019 | 425.00 | 00012262296464 | ROGERIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NA COMPETICAO REGIONAL COPA INTEGRACAO DO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2019 | 425.00 | 00009251692424 | JOCELIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM ARROCHA MULHER, DURANTE ANIMACAO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/06/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/06/2019 | 350.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURACAO DE PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/06/2019 | 1484.52 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, DESTINADAS A SRA. MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO CONASEMS: 2ª EDICAO DO MANUAL DO GESTOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/06/2019 | 635.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL COM OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE APRESENTACOES CULTURAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/06/2019 | 1500.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/06/2019 | 360.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001688 | 21/06/2019 | 968.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/06/2019 | 1060.00 | 00005875373458 | JOSE RUBENILDO BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZACAO DE PRACAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2019 | 635.00 | 00006965214406 | RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COMPLEMENTACAO DE SERVICOS DA PRACA ESTANISLAU VENTURA MENDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/06/2019 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 17 E 21 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/06/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0001698 | 24/06/2019 | 3000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR NASCIMENTO FILHO E BANDA EM PRACA PUBLICA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0001699 | 24/06/2019 | 17000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICO DO CANTOR DEIJINHA DE MONTEIRO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART DE PROJETO (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190257890 - ART DE PROJETO DE PROTECAO E DRENAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001701 | 26/06/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001703 | 26/06/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001706 | 26/06/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001708 | 26/06/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2019 | 160.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2019 | 3035.00 | 00056819439415 | JOSE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO CENTRO DA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001704 | 26/06/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2019 | 1265.00 | 00003463543400 | AUCILHEIDE LUCIENE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001702 | 26/06/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001705 | 26/06/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 9/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2019 | 1645.00 | 00008587257463 | RAQUEL SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS NA INSPECAO DE PALCO, GERADOR, BARRACAS E DEMAIS ESTRUTURAS, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2019 | 1580.00 | 00072379537453 | LUIZ BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM LUIZINHO DOS TECLADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/06/2019 | 1457.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS AO CANTOR PEDRINHO PEGACAO E BANDA NO DIA 24 DE DE JUNHO DE 2019, DURANTE A REALIZACAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/06/2019 | 1670.00 | 00731658000173 | POUSADA SUME- ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DO CANTOR PEDRINHO PEGACAO E BANDA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, PARA A REALIZACAO DO TRADICIONAL FESTEJO JUNINO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001722 | 27/06/2019 | 1495.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/06/2019 | 4893.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEIULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/06/2019 | 2673.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEIULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001755 | 27/06/2019 | 2330.49 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001756 | 27/06/2019 | 3211.67 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001757 | 27/06/2019 | 3429.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001758 | 27/06/2019 | 217.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001759 | 27/06/2019 | 118.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001760 | 27/06/2019 | 3571.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001761 | 27/06/2019 | 2327.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2019 | 443.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001728 | 27/06/2019 | 397.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001729 | 27/06/2019 | 397.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001730 | 27/06/2019 | 184.47 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001731 | 27/06/2019 | 218.93 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001715 | 27/06/2019 | 5600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001734 | 27/06/2019 | 1002.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001735 | 27/06/2019 | 3977.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001736 | 27/06/2019 | 1383.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001737 | 27/06/2019 | 2843.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001738 | 27/06/2019 | 2792.79 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001739 | 27/06/2019 | 2543.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001740 | 27/06/2019 | 2475.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2019 | 210.00 | 00009475971408 | MARCOS ANTONIO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/06/2019 | 340.00 | 00007121192489 | MARIA ROSILENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/06/2019 | 320.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190259673 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB E NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, CONTRATO DE REPASSE Nº 1052963-9-2018, TP Nº 001-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2019 | 180.00 | 00078285160459 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/06/2019 | 590.00 | 00005875373458 | JOSE RUBENILDO BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RECOLHIMENTO DE DESCARTES ORIUNDOS DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2019 | 180.00 | 00004459888432 | MARILENE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS RELIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001732 | 27/06/2019 | 1600.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/06/2019 | 235.00 | 00007832430494 | TEREZINHA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REALIZDO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001733 | 27/06/2019 | 506.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO COROLLA LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001741 | 27/06/2019 | 190.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001742 | 27/06/2019 | 160.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001743 | 27/06/2019 | 746.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001744 | 27/06/2019 | 1328.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001745 | 27/06/2019 | 2187.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001746 | 27/06/2019 | 994.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001747 | 27/06/2019 | 2260.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001748 | 27/06/2019 | 1807.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001749 | 27/06/2019 | 1375.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001750 | 27/06/2019 | 1238.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001751 | 27/06/2019 | 3603.81 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001752 | 27/06/2019 | 5406.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001753 | 27/06/2019 | 5269.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001754 | 27/06/2019 | 3542.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001765 | 28/06/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2019 | 39465.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2019 | 135883.94 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2019 | 23952.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2019 | 15939.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2019 | 21246.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001767 | 28/06/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO SEDAM PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2019 | 9493.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/06/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/06/2019 | 6207.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001766 | 28/06/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2019 | 13247.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/06/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/06/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2019 | 1750.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, DESTINADAS A SRA. MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO CONASEMS: 2ª EDICAO DO MANUAL DO GESTOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001768 | 28/06/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001769 | 28/06/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2019 | 17191.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2019 | 16005.69 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2019 | 12103.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2019 | 47059.54 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2019 | 1197.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/06/2019 | 8093.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001815 | 29/06/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001816 | 01/07/2019 | 22769.70 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS NA EXECUSSAO DOS SERVICOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ADUCAO, REERVACAO, REDE DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE -PB, CONFORME CONVENIO Nº 787988-2013 E CONTRATO Nº 012.01.2019-CPL. | 00492019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001821 | 01/07/2019 | 1298.50 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001818 | 01/07/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0001817 | 01/07/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/07/2019 | 2400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (APARELHO DE AUTOCLAVE, CANETA DE ALTA E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2019 | 274.00 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICACAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENCAO BASICA), DURANTE CAPACITACAO EM SAUDE NA CIDADE DE SUME - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2019 | 85.00 | 00075391236487 | ILMAR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO A DEMANDAS COM DOCUMENTOS (ATAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2019 | 395.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DOCUMENTOS (ATAS), RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCOPIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001830 | 02/07/2019 | 2085.30 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001831 | 02/07/2019 | 1005.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001832 | 02/07/2019 | 1072.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001833 | 02/07/2019 | 732.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001834 | 02/07/2019 | 732.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001835 | 02/07/2019 | 1564.80 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001836 | 02/07/2019 | 1578.00 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNODA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001837 | 02/07/2019 | 1797.60 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001838 | 02/07/2019 | 1581.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001839 | 02/07/2019 | 1714.80 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2019 | 2320.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO EM MATERIAL PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001848 | 03/07/2019 | 1054.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM, FERRAMENTA E TUBO E CONECXOES EM PVC), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001842 | 03/07/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2019 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001840 | 03/07/2019 | 1485.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001841 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001847 | 03/07/2019 | 3067.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001846 | 03/07/2019 | 1830.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001849 | 03/07/2019 | 1047.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2019 | 190.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FACHADA DA SALA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001850 | 03/07/2019 | 1415.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO, TUBOS E CONEXOES EM PVC E TINTAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DA SALA DE GESTAO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/07/2019 | 4330.80 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATEC. RELATIVO AO PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB - APF 0487.468-41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001851 | 04/07/2019 | 520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001852 | 04/07/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) PLACA: QSE - 8818 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001853 | 04/07/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001855 | 05/07/2019 | 53.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001856 | 05/07/2019 | 270.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001857 | 05/07/2019 | 213.03 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001858 | 05/07/2019 | 698.76 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001859 | 05/07/2019 | 503.73 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001860 | 05/07/2019 | 147.19 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001861 | 05/07/2019 | 166.63 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001862 | 05/07/2019 | 772.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001863 | 05/07/2019 | 515.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/07/2019 | 187.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO A ASSISTENCIA DURANTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/07/2019 | 899.00 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CAIXA AMPLIFICADA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/07/2019 | 1180.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS (LAMINAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0001872 | 08/07/2019 | 6120.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUS NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001874 | 08/07/2019 | 2655.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001878 | 08/07/2019 | 1796.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001875 | 08/07/2019 | 1999.94 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001876 | 08/07/2019 | 1500.38 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001877 | 08/07/2019 | 3516.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001873 | 08/07/2019 | 2000.12 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001867 | 08/07/2019 | 1404.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM, FERRAMENTA E TUBO E FERRAMENTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001879 | 08/07/2019 | 4162.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001871 | 08/07/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2019 | 1960.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/07/2019 | 225.00 | 00006356719486 | MARIA CLAUDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DAS ATRACOES MUSICAIS, DURANTE OS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/07/2019 | 885.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDER AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/07/2019 | 245.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E MATERIAL ESPORTIVOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL E GRUPO DE DANCAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/07/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0001895 | 09/07/2019 | 24166.94 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONCLUSAO DA UBS DE INGA E SAO MIGUEL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/07/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/07/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.08.2020, CONTRATO CAIXA-OGU Nº 0373432-99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/07/2019 | 150.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/07/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001896 | 09/07/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001883 | 09/07/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001885 | 09/07/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001886 | 09/07/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/07/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001888 | 09/07/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001890 | 09/07/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001891 | 09/07/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001892 | 09/07/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001893 | 09/07/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001894 | 09/07/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/07/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/07/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS (PACIENTES) DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001910 | 09/07/2019 | 2385.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/07/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/07/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/07/2019 | 320.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/07/2019 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001909 | 09/07/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/07/2019 | 475.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001917 | 10/07/2019 | 1450.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001918 | 10/07/2019 | 4150.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001925 | 10/07/2019 | 1091.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2019 | 275.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE junho DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2019 | 500.00 | 00070395723469 | ANA PAULA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS - RESSONANCIA MAGNETICA), PARA A SUA FILHA A MENOR ADRIELE QUEIROZ PEREIRA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001916 | 10/07/2019 | 1072.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/07/2019 | 635.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA REVISAO DE PARTES ELETRICAS DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2019 | 530.00 | 00007597106432 | THIAGO EVANGELISTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA COM O TEMA A JORNADA: O SER E O FAZER - SE PROFISSIONAL, DESENVOLVIDA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019 COM OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/07/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000004860720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/07/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTESADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001914 | 10/07/2019 | 46297.80 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001915 | 10/07/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2019 | 2845.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/07/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2019 | 1800.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/07/2019 | 385.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/07/2019 | 635.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/07/2019 | 1625.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PNEUS DA FROTA DOS VEICULOS (ONIBUS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSCRICAO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/07/2019 | 560.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2019 | 930.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/07/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/07/2019 | 685.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/07/2019 | 635.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/07/2019 | 370.00 | 00004047960446 | MARLUCE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AS APRESENTACOES CULTURAIS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/07/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/07/2019 | 635.00 | 00070645393495 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/07/2019 | 1060.00 | 00011329208412 | ISAQUE DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001954 | 12/07/2019 | 1220.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001955 | 12/07/2019 | 1400.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA, BOLOS, SALGADOS E TORTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/07/2019 | 425.00 | 00011340778408 | DJAILDO DE SOUZA LEOPOLDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL (LADEIRA DAS CUPIRAS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001956 | 12/07/2019 | 1400.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001957 | 12/07/2019 | 1100.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TORTAS, BOLOS, SALGADOS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/07/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001959 | 15/07/2019 | 2660.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001960 | 15/07/2019 | 600.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/07/2019 | 845.00 | 00006537212421 | GISLAINY SAMARA DE F.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS DESTINADAS A GRUPOS CULTURAIS DE PROGRAMAS SOCIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/07/2019 | 180.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCLOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/07/2019 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/07/2019 | 950.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/07/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/07/2019 | 530.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/07/2019 | 1640.00 | 00091056144491 | JOSE EDEVI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS, PALESTRAS E TREINAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/07/2019 | 530.00 | 00006156097406 | EDIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0001970 | 16/07/2019 | 1280.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4229 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/07/2019 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/07/2019 | 150.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0001971 | 16/07/2019 | 12000.00 | 26122442000102 | ASSOCIACAO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA ATRACAO DE RENOME REGIONAL A BANDA GUILHERME TOPADO, NAS TRADICIONAL FESTIVIDADE (SANTA MARIA MADALENA), NO DIA 20 DE JULHO DE 2019 NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0001973 | 17/07/2019 | 25000.00 | 10422287000100 | J P DA COSTA NETO PRODUCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO COM SHOW ARTISTICO DA BANDA CAMPIM COM MEL, NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/07/2019 | 860.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES) DESTINADAS AS ATIVIDADES, REUNIOES E TREINAMENTOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/07/2019 | 1414.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/07/2019 | 1400.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001974 | 17/07/2019 | 7616.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001975 | 17/07/2019 | 12.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0001976 | 17/07/2019 | 4604.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001977 | 17/07/2019 | 15031.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/07/2019 | 1200.00 | 08253642000104 | COMERCIO DE BEBIDAS POR DO SOL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (REFRIGERANTES) DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001985 | 18/07/2019 | 258.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AO PROGRAMA IGD PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001986 | 18/07/2019 | 2968.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/07/2019 | 475.00 | 00021511233400 | MARCOS ANTONIO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS JOVENS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/07/2019 | 485.00 | 00070873066421 | ERIVALDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/07/2019 | 485.00 | 00094345376491 | ADAUTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/07/2019 | 485.00 | 00011664939466 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001983 | 18/07/2019 | 3857.84 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001984 | 18/07/2019 | 4330.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001987 | 18/07/2019 | 356.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001981 | 18/07/2019 | 3626.34 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001988 | 18/07/2019 | 32632.99 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTCIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA E DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001982 | 18/07/2019 | 62755.20 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS NA EXECUSSAO DOS SERVICOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA: ADUCAO, REERVACAO, REDE DE DISTRIBUICAO E LIGACOES DOMICILIARES, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE- PB, CONFORME CONVENIO Nº 787988-2013 E CONTRATO Nº 012.01.2019-CPL. | 00492019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/07/2019 | 630.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (TROFEUS EM MDF), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/07/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 17 DE JULHO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/07/2019 | 140.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2019 E A CARUARU - PE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/07/2019 | 100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS DESPESAS (CORRESPONDENCIAS OFICIAIS - CORREIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/07/2019 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/07/2019 | 530.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL EM ANIMACAO DE GRUPO CULTURAIS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DO SISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/07/2019 | 100.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 02 (PARCELAMENTO N 54). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/07/2019 | 12.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 02 (PARCELAMENTO N 54). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/07/2019 | 950.00 | 00005398655400 | MARIA DE FATIMA ALVES VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001998 | 19/07/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 7014 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002000 | 19/07/2019 | 2060.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/07/2019 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001999 | 19/07/2019 | 8397.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS DE ALIMENTICIOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/07/2019 | 530.00 | 00011948419459 | JOSE MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS N MOBILIZACAO DE JOVENS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002008 | 22/07/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 10/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/07/2019 | 1350.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/07/2019 | 288.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/07/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/07/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/07/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19 E 21 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/07/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/07/2019 | 3140.40 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL SOCIO EDUCATIVO - BRINQUEDOS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/07/2019 | 130.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA (EPSON), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/07/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/07/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E JUNTO AFUNASA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/07/2019 | 70.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/07/2019 | 150.00 | 00008780824412 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR (A), DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/07/2019 | 150.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR (A), DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/07/2019 | 1855.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (MARIA EUNICE DA CONCEICAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/07/2019 | 1405.00 | 10295284000144 | FUNERARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (RISOLENE MARIA DE CARVALHO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002030 | 29/07/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2019 | 200.00 | 00080534015468 | MARIA DA CONCEICAO V.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPOS SOCIAIS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2019 | 390.00 | 00061004189400 | DAGMAR BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS EM UNIDADE DE SAUDE DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2019 | 320.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002033 | 29/07/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002027 | 29/07/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002028 | 29/07/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002032 | 29/07/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002031 | 29/07/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | Eventos Culturais e Tradicionais na sede e Distritos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002034 | 29/07/2019 | 20500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM GRANDE PORTE, ILUMINACAO, PAINEL DE LED, PALCO GRANDE PORTE, GERADOR 250 KWA, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE JULHO (PADROEIRA) DO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO DIA 20 DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2019 | 532.26 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2019 | 8093.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002036 | 30/07/2019 | 2736.30 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2019 | 39055.89 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2019 | 134920.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2019 | 23952.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2019 | 16139.44 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2019 | 21053.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2019 | 23030.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000004911090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2019 | 9493.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2019 | 6207.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2019 | 13579.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2019 | 280.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2019 | 17191.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2019 | 15132.30 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/07/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2019 | 12500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2019 | 46038.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2019 | 3040.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/07/2019 | 6333.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002084 | 30/07/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2019 | 4491.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2019 | 5798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002093 | 31/07/2019 | 3477.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002094 | 31/07/2019 | 903.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002095 | 31/07/2019 | 614.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002096 | 31/07/2019 | 2153.64 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002097 | 31/07/2019 | 2419.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002098 | 31/07/2019 | 2016.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002099 | 31/07/2019 | 4427.81 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002090 | 31/07/2019 | 260.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002091 | 31/07/2019 | 141.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002092 | 31/07/2019 | 236.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002103 | 31/07/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002104 | 31/07/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002119 | 31/07/2019 | 160.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002120 | 31/07/2019 | 293.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002121 | 31/07/2019 | 4796.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002122 | 31/07/2019 | 3456.71 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002123 | 31/07/2019 | 3235.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002124 | 31/07/2019 | 2199.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) PLACA: QSE - 8818 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002125 | 31/07/2019 | 1469.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002088 | 31/07/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002101 | 31/07/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002089 | 31/07/2019 | 825.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SW4 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002100 | 31/07/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002086 | 31/07/2019 | 1820.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002087 | 31/07/2019 | 1922.50 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002102 | 31/07/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002105 | 31/07/2019 | 1546.47 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002106 | 31/07/2019 | 231.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002107 | 31/07/2019 | 691.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002108 | 31/07/2019 | 1182.93 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002109 | 31/07/2019 | 2362.33 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002110 | 31/07/2019 | 5575.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002111 | 31/07/2019 | 3519.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002112 | 31/07/2019 | 3959.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002113 | 31/07/2019 | 1307.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002114 | 31/07/2019 | 1524.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002115 | 31/07/2019 | 217.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002116 | 31/07/2019 | 179.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002117 | 31/07/2019 | 231.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002118 | 31/07/2019 | 746.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2019 | 1265.00 | 00008679740446 | GILBERTON ROBSON OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2019 | 425.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PELO PERIODO DE 15 DIAS, JUNTO A ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002132 | 01/08/2019 | 480.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002133 | 01/08/2019 | 2295.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002134 | 01/08/2019 | 2429.30 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002135 | 01/08/2019 | 2239.75 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002136 | 01/08/2019 | 2532.15 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002137 | 01/08/2019 | 2235.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNODA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002138 | 01/08/2019 | 2216.80 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002139 | 01/08/2019 | 1139.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002140 | 01/08/2019 | 1139.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002141 | 01/08/2019 | 1037.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002142 | 01/08/2019 | 1037.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002143 | 01/08/2019 | 2546.60 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2019 | 845.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2019 | 845.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2019 | 330.00 | 00011908571462 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, JUNTO AO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/08/2019 | 3210.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA REALZIACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/08/2019 | 1209.69 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/08/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002147 | 05/08/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/08/2019 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002148 | 06/08/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/08/2019 | 700.00 | 00006071495407 | MARIA JOSE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IVSEMINARIO GILSON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/08/2019 | 4389.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (NOTEBOOK - I5 8GB HD 1 TB), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2019 | 740.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROÇO MANUAL DE MATOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES NOGUEIRA E QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/08/2019 | 1050.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS PARA MONTAGEM DE BOOK (S) DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/08/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/08/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 e 08 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, FUNASAE JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002157 | 08/08/2019 | 44070.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/08/2019 | 25071.61 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA ROTATORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 053.01.2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/08/2019 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIDUR E LCL PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/08/2019 | 1640.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/08/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002179 | 09/08/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/08/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/08/2019 | 1265.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE CANTONEIRAS DE FERRRO, EM COBERTA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/08/2019 | 730.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES DE FERRO, DESTINADOS A COLOCACAO DE LIXEIRAS (COLETORES) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0002192 | 09/08/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/08/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002189 | 09/08/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2019 | 635.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM OTAVIO DO ACORDEON, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/08/2019 | 970.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES, DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/08/2019 | 829.00 | 04647887001722 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MINI SYSTEM), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/08/2019 | 3984.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 003 (PARCELAMENTO Nº 003-5). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/08/2019 | 486.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 0007 (PARCELAMENTO Nº 0007-5). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002167 | 09/08/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/08/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/08/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/08/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2019 | 265.00 | 00001604750405 | JOSE ADEMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERROTAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/08/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002162 | 09/08/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002163 | 09/08/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002164 | 09/08/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002165 | 09/08/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002166 | 09/08/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/08/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/08/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002178 | 09/08/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002183 | 09/08/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002184 | 09/08/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002186 | 09/08/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2019 | 952.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/08/2019 | 1851.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 2007 (PARCELAMENTO Nº 2007-4). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/08/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002212 | 12/08/2019 | 1735.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/08/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/08/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/08/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002217 | 12/08/2019 | 953.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/08/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002220 | 12/08/2019 | 2590.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002223 | 12/08/2019 | 1054.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/08/2019 | 340.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/08/2019 | 1760.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECAS E REPAROS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2019 | 635.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2019 | 635.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/08/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/08/2019 | 425.00 | 00014411376458 | WESLLY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/08/2019 | 730.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002218 | 12/08/2019 | 1045.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/08/2019 | 140.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/08/2019 | 790.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002228 | 12/08/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002229 | 12/08/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002222 | 12/08/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0002230 | 12/08/2019 | 24166.94 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONCLUSAO DA UBS DE INGA E SAO MIGUEL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/08/2019 | 390.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0002231 | 13/08/2019 | 26295.37 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONCLUSAO DA UBS DE INGA E SAO MIGUEL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/08/2019 | 1950.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSE DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002245 | 13/08/2019 | 3013.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/08/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/08/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/08/2019 | 400.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002240 | 13/08/2019 | 2190.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES, QUEIJO IN NATURA, SALGADOS E BOLOS), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002242 | 13/08/2019 | 1200.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES, QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002243 | 13/08/2019 | 2530.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/08/2019 | 530.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/08/2019 | 110.00 | 00004093215405 | JOSE ERINALDO COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002241 | 13/08/2019 | 1400.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA E PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/08/2019 | 530.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/08/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002244 | 13/08/2019 | 2015.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002249 | 14/08/2019 | 1700.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUS NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, COM O TEMA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/08/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA E SERVICOS DE ANESTESIA, REALIZADO NO (A) PACIENTE CICERO LUIZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/08/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NO (A) PACIENTE MARIA LUCIENE LIMA CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/08/2019 | 530.00 | 00006156097406 | EDIVANIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/08/2019 | 600.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO - BA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/08/2019 | 1475.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/08/2019 | 964.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002253 | 15/08/2019 | 3135.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002254 | 15/08/2019 | 700.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002256 | 15/08/2019 | 188.05 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002257 | 15/08/2019 | 238.93 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002258 | 15/08/2019 | 117.31 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002259 | 15/08/2019 | 484.50 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002260 | 15/08/2019 | 326.22 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002261 | 15/08/2019 | 270.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002262 | 15/08/2019 | 146.52 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002263 | 15/08/2019 | 1610.67 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/08/2019 | 950.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002266 | 16/08/2019 | 2282.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/08/2019 | 425.00 | 00003436222461 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO F-4000, NO TRANSPORTE DE SOM DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO DO DIAS DOS PAIS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/08/2019 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 17 DE JULHO DE 2019 E A RECIFE - PE, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/08/2019 | 635.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES QUATY E BONITA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A VEICULO EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/08/2019 | 679.45 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/08/2019 | 208.88 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO REBOQUE DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002273 | 20/08/2019 | 1495.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2019 | 340.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE UM CATAVENTO EM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2019 | 780.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2019 | 425.00 | 00043915591882 | JOAO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MOBILIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAL NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002276 | 20/08/2019 | 10640.52 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO CONTRATO REPASSE 0373432-99-2011 (767127)/MINISTERIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE-IMPL NUCLEOS ESPORTE RECREATIVO-LAZER. | 00262015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002277 | 21/08/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/08/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/08/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/08/2019 | 80.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/08/2019 | 1425.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/08/2019 | 288.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/08/2019 | 2400.00 | 08975691000150 | MARIA JOSE GONCALVES FREITAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/08/2019 | 100.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA REALIZAR COMPRAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZACAO DO 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/08/2019 | 580.80 | 31675552000123 | JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DO 7 (SETE) DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/08/2019 | 2100.66 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DO 7 (SETE) DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/08/2019 | 215.29 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO EMPENHO Nº 2286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/08/2019 | 208.78 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/08/2019 | 1719.29 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QFN - 9764 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/08/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/08/2019 | 457.21 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX, PLACA: QSC - 1306 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/08/2019 | 399.85 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA), PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002297 | 27/08/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/08/2019 | 215.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE EQUIPE DE SAUDE NO LANCAMENTO DA SEMENA DO BEBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 20 E 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002296 | 27/08/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/08/2019 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022019 | 0002292 | 27/08/2019 | 6500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO UTILITARIO, 07 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002294 | 27/08/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/08/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, CONSULTORIA UM, GIGOV E FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002295 | 27/08/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/08/2019 | 420.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CONTINUIDADE DE PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO POR MEIODO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/08/2019 | 70.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2019 | 70.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002305 | 28/08/2019 | 3031.69 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002306 | 28/08/2019 | 1442.50 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002307 | 28/08/2019 | 1515.00 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002309 | 28/08/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002308 | 28/08/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/08/2019 | 700.00 | 27126692000175 | ORLANDIA BRAZ DA SILVA SOUZA - 03588525440 - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, DURANTE A SEGUNDA OFICINA DE EDUCACAO PERMANENTE COM O TEMA: SAUDE DA CRIANCA NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002321 | 30/08/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002322 | 30/08/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002336 | 30/08/2019 | 4293.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002337 | 30/08/2019 | 5064.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002338 | 30/08/2019 | 134.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002339 | 30/08/2019 | 124.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002340 | 30/08/2019 | 2478.37 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002341 | 30/08/2019 | 1835.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002342 | 30/08/2019 | 2931.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2019 | 16692.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 16959.27 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2019 | 12500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2019 | 46268.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002332 | 30/08/2019 | 538.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002333 | 30/08/2019 | 327.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002334 | 30/08/2019 | 258.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002335 | 30/08/2019 | 216.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2019 | 5798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2019 | 320.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002326 | 30/08/2019 | 2151.65 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002327 | 30/08/2019 | 1646.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002328 | 30/08/2019 | 827.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002329 | 30/08/2019 | 897.61 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002330 | 30/08/2019 | 1930.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002331 | 30/08/2019 | 2892.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2019 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002319 | 30/08/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002325 | 30/08/2019 | 900.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2019 | 13692.84 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002320 | 30/08/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2019 | 5200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO SEDAM PASSEIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002324 | 30/08/2019 | 1152.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SW4 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2019 | 9825.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2019 | 5853.36 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2019 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000004615911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2019 | 320.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002318 | 30/08/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002343 | 30/08/2019 | 1581.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002344 | 30/08/2019 | 1026.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002345 | 30/08/2019 | 1026.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002346 | 30/08/2019 | 1295.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002347 | 30/08/2019 | 1361.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002348 | 30/08/2019 | 3360.01 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002349 | 30/08/2019 | 3919.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002350 | 30/08/2019 | 2093.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002351 | 30/08/2019 | 4599.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002352 | 30/08/2019 | 2410.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002353 | 30/08/2019 | 257.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002354 | 30/08/2019 | 268.63 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002355 | 30/08/2019 | 156.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002356 | 30/08/2019 | 1245.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2019 | 38119.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2019 | 129542.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2019 | 25948.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2019 | 15740.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2019 | 21199.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2019 | 8093.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2019 | 4000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2019 | 150000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2019 | 320.00 | 00009919603430 | FERNANDO OTAVIO LEITE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002405 | 02/09/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/09/2019 | 530.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A VEICULO EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/09/2019 | 265.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E LONGARINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002406 | 02/09/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/09/2019 | 475.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA: NXW - 8028 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DE URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002412 | 03/09/2019 | 5575.56 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0002407 | 03/09/2019 | 7500.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/09/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000005012072. RELATIVO A PARCEL DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/09/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 E A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2019 | 1630.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/09/2019 | 425.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NO ESTADIO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002425 | 04/09/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/09/2019 | 425.00 | 00003408333432 | JOSE MARIANO DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET EM REPARTICOES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002413 | 04/09/2019 | 2835.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002414 | 04/09/2019 | 1840.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002415 | 04/09/2019 | 1281.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002416 | 04/09/2019 | 1281.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002417 | 04/09/2019 | 1407.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002418 | 04/09/2019 | 1407.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002419 | 04/09/2019 | 2999.20 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002420 | 04/09/2019 | 2761.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002421 | 04/09/2019 | 2532.15 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002422 | 04/09/2019 | 3145.80 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002423 | 04/09/2019 | 2766.75 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002424 | 04/09/2019 | 3000.90 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/09/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/09/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/09/2019 | 1209.69 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/09/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/09/2019 | 3000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002440 | 05/09/2019 | 1823.46 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002441 | 05/09/2019 | 4050.79 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002442 | 05/09/2019 | 2407.51 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002443 | 05/09/2019 | 1827.31 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002444 | 05/09/2019 | 1008.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/09/2019 | 8578.00 | 19918704000176 | ODONTOMED - MAN. E REP. DE EQ. MED. HOSP. ODONTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L D700), DESTINADAS A CONSULTORIA ODONTOLOGICO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/09/2019 | 3000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, NO PERIODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002449 | 05/09/2019 | 1233.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO (AMBULANCIA) PLACA: QSE - 8818 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002450 | 05/09/2019 | 685.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA) PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002451 | 05/09/2019 | 3448.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/09/2019 | 225.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/09/2019 | 3000.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002446 | 05/09/2019 | 448.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002447 | 05/09/2019 | 847.89 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: QFS - 7026 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002448 | 05/09/2019 | 1249.43 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002452 | 05/09/2019 | 1485.26 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002453 | 05/09/2019 | 1712.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002454 | 05/09/2019 | 393.26 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002455 | 05/09/2019 | 5990.68 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGB - 0220 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002456 | 05/09/2019 | 5751.03 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002457 | 05/09/2019 | 4980.32 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2019 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICACAO E EDICAO DE CADASTRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022019 | 0002433 | 05/09/2019 | 6500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO UTILITARIO, 07 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002445 | 05/09/2019 | 689.94 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/09/2019 | 813.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PALHETAS, LUBRIFICANTES E CORREIAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS), DESTINADAS A BANDA FILARMONICA SETE DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/09/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0002459 | 06/09/2019 | 8476.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/09/2019 | 473.33 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/09/2019 | 68.70 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/09/2019 | 83.29 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/09/2019 | 609.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/09/2019 | 907.75 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002466 | 09/09/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002467 | 09/09/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002468 | 09/09/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002472 | 09/09/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002473 | 09/09/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002474 | 09/09/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/09/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/09/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002486 | 09/09/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002487 | 09/09/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002489 | 09/09/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0002490 | 09/09/2019 | 4612.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/09/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/09/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/09/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/09/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002465 | 09/09/2019 | 43662.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002471 | 09/09/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/09/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/09/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002492 | 09/09/2019 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002470 | 09/09/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/09/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/09/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/09/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/09/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2019 | 425.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO A EVENTO ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA 7 DE SETEMBRO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002512 | 10/09/2019 | 846.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/09/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002497 | 10/09/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2019 | 845.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2019 | 635.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/09/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/09/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2019 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2019 | 530.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/09/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/09/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2019 | 320.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADE RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA E AROEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2019 | 425.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E LUBRIFICACAOO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002518 | 10/09/2019 | 1405.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002519 | 10/09/2019 | 834.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002520 | 10/09/2019 | 2650.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002526 | 11/09/2019 | 1290.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA, PAES, SALGADOS E BOLOS), DESTINADAS A EVENTO DE TREINAMENTO COM OS AGENTES DE SAUDE E PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002535 | 11/09/2019 | 2306.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002536 | 11/09/2019 | 2014.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002537 | 11/09/2019 | 2167.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002529 | 11/09/2019 | 990.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES E SALGADOS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002530 | 11/09/2019 | 1100.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA, SALGADOS E BOLOS), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002531 | 11/09/2019 | 900.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002532 | 11/09/2019 | 1653.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS PROGRAM CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002538 | 11/09/2019 | 1008.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002539 | 11/09/2019 | 1390.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/09/2019 | 160.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002540 | 11/09/2019 | 1399.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/09/2019 | 695.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/09/2019 | 400.00 | 00008416942498 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CONSELHO DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, BEM COMO AOS DEMAIS CONSELHOS ESCOLARES, NO ENIO DE DECLARACOES (RAIS, SEFIP, DCTF) E DE OUTRAS DEMANDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/09/2019 | 690.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FAIXAS EM LONA E TROFEIS DE VIDRO E MARMORE), DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002528 | 11/09/2019 | 3208.10 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002533 | 11/09/2019 | 1995.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002534 | 11/09/2019 | 2681.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002542 | 11/09/2019 | 2000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002543 | 11/09/2019 | 3738.77 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002525 | 11/09/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002541 | 11/09/2019 | 1616.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/09/2019 | 1015.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RADIADOR E REPARO NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS VOLARE DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002554 | 12/09/2019 | 2000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/09/2019 | 740.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FEIXOS DE MOLAS DOS VEICULOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002557 | 12/09/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002558 | 12/09/2019 | 754.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/09/2019 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/09/2019 | 215.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/09/2019 | 723.57 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/09/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2019 | 740.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MOF - 3686 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS NO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002547 | 12/09/2019 | 1208.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/09/2019 | 635.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/09/2019 | 845.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/09/2019 | 950.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/09/2019 | 790.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/09/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/09/2019 | 1253.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/09/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS E GIGOV-CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2019 | 1000.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/09/2019 | 160.00 | 00002825905445 | ACILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEMAN DA INDEPENDENCIA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/09/2019 | 950.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/09/2019 | 685.00 | 00001569232466 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO E AREA DE RECREACAO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/09/2019 | 530.00 | 00070644023430 | JENNEIF DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/09/2019 | 255.00 | 00030365635472 | SEZETE LEITE FARIAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEMANA DA INDEPENDENCIA, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/09/2019 | 410.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DA SEMANA DA INDEPENDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/09/2019 | 425.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/09/2019 | 1619.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - ESPORTIVO), DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 17/09/2019 | 22.64 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 024). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/09/2019 | 475.00 | 00014411376458 | WESLLY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002572 | 17/09/2019 | 2410.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/09/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/09/2019 | 1200.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS (LAMINAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/09/2019 | 80.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/09/2019 | 200.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, PARA REALIZAR ORCAMENTOS E COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO DESTIDANO A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/09/2019 | 250.00 | 19500942000167 | DANIEL NUNES CORDEIRO 05115037416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002579 | 19/09/2019 | 1715.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/09/2019 | 845.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/09/2019 | 1160.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JNI - 3624 - PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PSF I), PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADE QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002583 | 20/09/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 02/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/09/2019 | 600.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/09/2019 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/09/2019 | 80.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/09/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/09/2019 | 140.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002591 | 23/09/2019 | 5780.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDS BENZ (PIPA), PLACA: MMO - 7341 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002590 | 23/09/2019 | 1028.77 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/09/2019 | 12008.71 | 26989350000116 | FUNASA-FUNDO NACIONAL DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA BANCARIA Nº 71015-6; AG: 3315-8-1; BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO CONVENIO Nº 854841-2017 - FUNASA - CONTRATO Nº 032.01.2018 - CPL, AQUISICAO DE VEICULO COMPACTADOR, CAPACIDADE 6M (SEIS METROS CUBICOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/09/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/09/2019 | 1950.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/09/2019 | 480.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2019 | 780.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/09/2019 | 255.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/09/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002605 | 25/09/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/09/2019 | 750.00 | 27794146000102 | TEREZA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBOS GALVANIZADOS E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002597 | 25/09/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002603 | 25/09/2019 | 1700.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DENTRO DA PROPOSTA DE EDUCACAO PERMANENTE DO SUS NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, COM O TEMA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0002604 | 25/09/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/09/2019 | 740.00 | 00061004308434 | LUIS DJALMA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLQ - 1242 - PB, NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/09/2019 | 250.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/09/2019 | 1060.00 | 00006109695440 | JOSE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS DESTINADAS AO PROCESSO DE ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONSTRUÃO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012019 | 0002596 | 25/09/2019 | 21601.96 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PARA CONCLUSAO DA UBS DE INGA E SAO MIGUEL, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/09/2019 | 1610.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/09/2019 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 23 DE SETEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/09/2019 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12, 19 e 23 DE SETEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002616 | 26/09/2019 | 4000.09 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENBTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/09/2019 | 425.00 | 00012090616431 | EMERSON LUCAS PORTELA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAVRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/09/2019 | 922.43 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/09/2019 | 265.00 | 00041008251453 | JOANA LUISA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/09/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 23 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002615 | 26/09/2019 | 3500.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002608 | 26/09/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002617 | 26/09/2019 | 1011.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002614 | 26/09/2019 | 4500.07 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/09/2019 | 293.15 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/09/2019 | 207.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/09/2019 | 293.15 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: QFL - 6325 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002626 | 27/09/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002625 | 27/09/2019 | 2200.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002627 | 27/09/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/09/2019 | 160.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002628 | 27/09/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/09/2019 | 635.00 | 00008605345454 | MANOEL MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO COM VAQUEIROS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/09/2019 | 320.00 | 00008501139467 | FABIANO JOSE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DO ENTORNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2019 | 8592.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/09/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2019 | 5798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2019 | 1047.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2019 | 5854.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002679 | 30/09/2019 | 230.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002680 | 30/09/2019 | 179.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002681 | 30/09/2019 | 243.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002682 | 30/09/2019 | 220.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2019 | 425.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002685 | 30/09/2019 | 1541.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002686 | 30/09/2019 | 1159.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002687 | 30/09/2019 | 1558.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002688 | 30/09/2019 | 1518.21 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002689 | 30/09/2019 | 3384.43 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002690 | 30/09/2019 | 3819.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002691 | 30/09/2019 | 1700.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002692 | 30/09/2019 | 1290.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2019 | 16193.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2019 | 18625.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2019 | 12500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2019 | 42578.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2019 | 6333.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002693 | 30/09/2019 | 2790.92 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002694 | 30/09/2019 | 2565.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002695 | 30/09/2019 | 3337.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002696 | 30/09/2019 | 50.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002697 | 30/09/2019 | 300.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002698 | 30/09/2019 | 3975.42 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002699 | 30/09/2019 | 4417.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002717 | 30/09/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SILVINO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002718 | 30/09/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000005012072. RELATIVO A PARCEL DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2019 | 7825.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2019 | 3600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2019 | 5209.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002684 | 30/09/2019 | 1555.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SW4 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002716 | 30/09/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002631 | 30/09/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2019 | 13027.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002683 | 30/09/2019 | 383.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002715 | 30/09/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2019 | 37071.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/09/2019 | 129171.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/09/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2019 | 27445.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2019 | 15540.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2019 | 20879.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002700 | 30/09/2019 | 124.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002701 | 30/09/2019 | 106.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002702 | 30/09/2019 | 466.61 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: NQD - 6886 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002703 | 30/09/2019 | 1974.96 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002704 | 30/09/2019 | 419.41 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002705 | 30/09/2019 | 1457.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002706 | 30/09/2019 | 1903.31 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002707 | 30/09/2019 | 1110.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002708 | 30/09/2019 | 1443.91 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002709 | 30/09/2019 | 3453.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002710 | 30/09/2019 | 3552.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002711 | 30/09/2019 | 5219.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002712 | 30/09/2019 | 4231.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002713 | 30/09/2019 | 4514.06 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002714 | 30/09/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2019 | 875.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUICAO A VEICULO EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00010880730420 | WILL ANDERSON CORDEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENSAIOS COM A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002724 | 01/10/2019 | 1407.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002725 | 01/10/2019 | 1407.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002726 | 01/10/2019 | 2846.20 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002728 | 01/10/2019 | 2766.75 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002729 | 01/10/2019 | 2858.00 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002730 | 01/10/2019 | 2565.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002731 | 01/10/2019 | 1680.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002732 | 01/10/2019 | 1281.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002733 | 01/10/2019 | 1281.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002734 | 01/10/2019 | 3127.95 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002735 | 01/10/2019 | 2738.40 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002736 | 01/10/2019 | 2761.50 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002737 | 01/10/2019 | 3519.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2019 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0002723 | 01/10/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Aquisição de tratos e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002719 | 01/10/2019 | 139700.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CR 873349-2018, OP: 1055100-40 (SICONV: 873349), MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO PROCESSO ADM Nº 047-2019, CONTRATO N º 047.01.2019-CPL (PREGAO PRESENCIAL Nº 020-2019). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002745 | 02/10/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002746 | 02/10/2019 | 1209.69 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002741 | 02/10/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/10/2019 | 38638.26 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇAO DA CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONTRATO OGU/CAIXA Nº 0315742-33/2009 - MCIDADES PRO MUNICIPIO PEQ. PORTE, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00242014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002738 | 02/10/2019 | 905.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002739 | 02/10/2019 | 3670.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002740 | 02/10/2019 | 200.00 | 00005380663427 | MARIA DA SOLEDADE SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2019 | 970.00 | 00010468004424 | MARCILIO JEFFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, JUNTO A REDE MUNICIPAL NA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2019 | 530.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002748 | 02/10/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002749 | 03/10/2019 | 3370.98 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002750 | 03/10/2019 | 2511.50 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002754 | 03/10/2019 | 900.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002755 | 03/10/2019 | 657.87 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A ESCOLA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2019 | 845.00 | 00004909931414 | RAFEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO FORUM DA CIDADE DE MONTEIRO - PB E JUSTICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A ALTERACAO DE VIGENCIA PARA 30.10.2020 DO CONTRATO CAIXA-OGU Nº 1014994-83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002751 | 03/10/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/10/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/10/2019 | 425.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/10/2019 | 70.00 | 00003434858423 | FABIANO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ALINHAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/10/2019 | 845.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/10/2019 | 475.00 | 00012409717454 | RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME, EM TERRENO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/10/2019 | 160.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/10/2019 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002763 | 09/10/2019 | 3959.87 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/10/2019 | 2766.70 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUBMERSA LEAO MBP 3R3PB-09 0.5CV MONOFASICA E CONEXOES), DESTINADAS A POCO COMUNITARIO EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/10/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2019 | 380.00 | 00010719256445 | MANOEL LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE RURAL DE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/10/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002774 | 10/10/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2019 | 870.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2019 | 845.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/10/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/10/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002777 | 10/10/2019 | 1429.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/10/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002780 | 10/10/2019 | 1745.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2019 | 530.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002784 | 10/10/2019 | 870.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2019 | 370.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002786 | 10/10/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002787 | 10/10/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002788 | 10/10/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002789 | 10/10/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002790 | 10/10/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002795 | 10/10/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002797 | 10/10/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002799 | 10/10/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002800 | 10/10/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/10/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/10/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002793 | 10/10/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002776 | 10/10/2019 | 895.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/10/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002773 | 10/10/2019 | 44351.40 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DE 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 050.01.2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002775 | 10/10/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/10/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002771 | 10/10/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/10/2019 | 320.00 | 00003436222461 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO COM JOVENS DAS COMUNIDADES RURAIS DO CORREDOR E INGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/10/2019 | 665.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/10/2019 | 950.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM LANTERNAGEM DOS PARA CHOQUES E PARALAMAS DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/10/2019 | 950.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DOS FEIXOS DE MOLAS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB E OGC - 4629 - PB, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002822 | 11/10/2019 | 700.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES, SALGADO E BOLOS), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002823 | 11/10/2019 | 1200.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES, QUEIJO IN NATURA, SALGADOS E BOLOS), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002824 | 11/10/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA E SALGADOS), DESTINADAS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002825 | 11/10/2019 | 800.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA, SALGADOS E BOLOS), DESTINADAS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002826 | 11/10/2019 | 1500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002827 | 11/10/2019 | 1200.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002817 | 11/10/2019 | 2470.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/10/2019 | 845.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACA: MNB - 1970 - PB, NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PARA REALIZAR SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES ZE RODRIGUES, SERROTAO, DESERTO E SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/10/2019 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAL QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 08 E 14 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/10/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/10/2019 | 425.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/10/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 09 DE OUTUBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002836 | 15/10/2019 | 4601.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM, FERRAMENTA E FERRAMENTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/10/2019 | 2300.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO CANTAGUAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002837 | 15/10/2019 | 5092.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/10/2019 | 1060.00 | 00006109695440 | JOSE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE URNAS DESTINADAS AO PROCESSO DE ELEICAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/10/2019 | 740.00 | 00006109695440 | JOSE SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 3.615 CEDULAS DESTINADAS A REALIZACAO DAS ELEICOES PARA A ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O QUADRIENIO 2020-2023, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002835 | 15/10/2019 | 2794.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVC, MATERIAL ELETRICO E FERRAGEM), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0002838 | 17/10/2019 | 7379.10 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/10/2019 | 455.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM PINTURA DE PARACHOQUE, PARALAMAS E PORTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/10/2019 | 611.00 | 00002825905445 | ACILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/10/2019 | 316.00 | 00003069582443 | ALDO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/10/2019 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/10/2019 | 530.00 | 00011922018414 | EDSON MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/10/2019 | 160.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/10/2019 | 3500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE TOBOGA, BALAO, PULA PULA, MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PICOLE, DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022019 | 0002845 | 17/10/2019 | 6500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO UTILITARIO, 07 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/10/2019 | 2000.00 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS (CORRESPONDENCIAS) PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002848 | 18/10/2019 | 3062.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002850 | 18/10/2019 | 2651.24 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0002851 | 18/10/2019 | 237.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EX DE MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2019 | 110.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM PINTURA DE PARACHOQUE, PARALAMAS E PORTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/10/2019 | 320.00 | 00004793343406 | MARIA JUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE ROCANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2019 | 1685.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA SAUDE BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/10/2019 | 320.00 | 00006962439466 | CICERO ROMAO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO SOCIAL NA COMUNIDADE RURAL FELICIDADE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/10/2019 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (S) COMPLETA (S) QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 17 E 21 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/10/2019 | 1095.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/10/2019 | 1370.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/10/2019 | 425.00 | 00021511233400 | MARCOS ANTONIO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COMISSAO DE ORGANIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM ATLETAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/10/2019 | 685.00 | 00012050898452 | TAMIRES MONIQUE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-9553-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E, PREDIOS PUBLICOS NOS DISTRITO E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS, GIGOV, FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/10/2019 | 1035.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO-CAMINHOS DA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/10/2019 | 1075.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/10/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 17 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002862 | 22/10/2019 | 1330.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/10/2019 | 950.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/10/2019 | 3773.21 | 08271439000160 | JOAO PESSOA CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS PELA EFETUACAO DE PROTESTO DE DIVIDA ATIVA (TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL), EM DESFAVOR DA EMPRESA VICCI CONSTRUTORA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/10/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 18 E 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/10/2019 | 1638.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/10/2019 | 480.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002875 | 24/10/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002877 | 24/10/2019 | 1508.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002878 | 24/10/2019 | 1920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002879 | 24/10/2019 | 2890.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002880 | 24/10/2019 | 2100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 3045 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/10/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/10/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/10/2019 | 530.00 | 00003975160454 | MARINALVA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002876 | 24/10/2019 | 810.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/10/2019 | 2937.00 | 00007667543402 | MARIA DE FATIMA SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE POUSADA PARA HOSPEDAGEM DE BANDAS E ATRACOES CULTURAIS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/10/2019 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A JOAO PESSOA- PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIGOV, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/10/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002882 | 25/10/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002886 | 28/10/2019 | 2200.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002885 | 28/10/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002887 | 28/10/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002884 | 28/10/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2019 | 967.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MERCADORIAS (CAMISAS - MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A REALIZACAO DO OUTUBRO ROSA E O NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2019 | 10.26 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 029). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2019 | 12.58 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 030). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2019 | 18.87 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 031). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2019 | 140.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA (HP LASERJET P1102), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002896 | 30/10/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2019 | 6493.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/10/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0002894 | 30/10/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2019 | 13027.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2019 | 35657.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2019 | 127587.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2019 | 28942.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2019 | 15540.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2019 | 20917.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002895 | 30/10/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 03/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2019 | 16193.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2019 | 17899.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2019 | 16250.03 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2019 | 42808.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2019 | 5798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2019 | 1047.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/10/2019 | 5854.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2019 | 2245.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2019 | 8592.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002947 | 31/10/2019 | 74863.32 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTO) MEDICAO COM SERVICOS DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PAC C2 10742/2014, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00422017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2019 | 825.00 | 00011771174447 | ERIK RICARDO FARIAS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2019 | 275.11 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2019 | 287.56 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE, PLACA: OGG - 3665 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002963 | 31/10/2019 | 2755.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002964 | 31/10/2019 | 767.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE (PIPA) PLACA: OGG - 3665 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002965 | 31/10/2019 | 829.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002966 | 31/10/2019 | 702.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002967 | 31/10/2019 | 4773.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002968 | 31/10/2019 | 2741.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002969 | 31/10/2019 | 556.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002970 | 31/10/2019 | 896.65 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2019 | 215.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2019 | 212.07 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO, PLACA: QFD - 0165 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002971 | 31/10/2019 | 661.72 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002972 | 31/10/2019 | 135.14 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002973 | 31/10/2019 | 121.16 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002974 | 31/10/2019 | 286.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002946 | 31/10/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002951 | 31/10/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2019 | 521.50 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PLACA: QSE - 8818 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2019 | 2880.42 | 00005577626420 | ERIBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTINTA, JUNTO AO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002987 | 31/10/2019 | 3603.54 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002988 | 31/10/2019 | 1319.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002989 | 31/10/2019 | 4468.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002990 | 31/10/2019 | 37.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002991 | 31/10/2019 | 326.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002992 | 31/10/2019 | 5022.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002993 | 31/10/2019 | 4830.46 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002941 | 31/10/2019 | 1446.60 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002942 | 31/10/2019 | 3059.50 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002948 | 31/10/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2019 | 220.91 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002975 | 31/10/2019 | 1892.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002976 | 31/10/2019 | 4756.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002977 | 31/10/2019 | 4371.08 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002978 | 31/10/2019 | 1181.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002979 | 31/10/2019 | 3457.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002980 | 31/10/2019 | 158.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002981 | 31/10/2019 | 1659.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002982 | 31/10/2019 | 1830.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002983 | 31/10/2019 | 2216.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002984 | 31/10/2019 | 1876.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002985 | 31/10/2019 | 4514.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002986 | 31/10/2019 | 3507.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002949 | 31/10/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2019 | 1850.00 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM TRECHOS DE RUAS SAIDA PARA JATAUBA - PE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002961 | 31/10/2019 | 2291.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000005012072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002950 | 31/10/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002962 | 31/10/2019 | 2322.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SW4 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2019 | 25000.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002994 | 01/11/2019 | 47307.21 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA DE Nº 1029523-85-2016, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00422017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002996 | 01/11/2019 | 2996.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002997 | 01/11/2019 | 2635.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002998 | 01/11/2019 | 2858.00 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002999 | 01/11/2019 | 2295.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003000 | 01/11/2019 | 2681.10 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003001 | 01/11/2019 | 2630.00 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003002 | 01/11/2019 | 2608.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003003 | 01/11/2019 | 1340.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003004 | 01/11/2019 | 1340.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003005 | 01/11/2019 | 1220.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003006 | 01/11/2019 | 1220.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003007 | 01/11/2019 | 1760.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/11/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/11/2019 | 1160.00 | 00012955897450 | PETRONIO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003012 | 01/11/2019 | 5277.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/11/2019 | 320.00 | 00006696059482 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS DO PAC, DURANTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/11/2019 | 495.00 | 00011771174447 | ERIK RICARDO FARIAS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003023 | 04/11/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/11/2019 | 845.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA EM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/11/2019 | 1531.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAS CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/11/2019 | 400.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL-2019, APRESENTACAO DO SISCOF PARAIBA, SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTACAO DE CONTAS) E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/11/2019 | 320.00 | 00008592277400 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL-2019, APRESENTACAO DO SISCOF PARAIBA, SISTEMA DE COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTACAO DE CONTAS) E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/11/2019 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003030 | 04/11/2019 | 1000.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003031 | 04/11/2019 | 575.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/11/2019 | 740.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: OEU - 3229 - PB, NO TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003026 | 04/11/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003027 | 04/11/2019 | 1209.69 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003013 | 04/11/2019 | 3507.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003014 | 04/11/2019 | 4514.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003015 | 04/11/2019 | 3457.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/11/2019 | 425.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/11/2019 | 635.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003022 | 04/11/2019 | 2920.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003032 | 04/11/2019 | 1500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/11/2019 | 1613.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/11/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/11/2019 | 685.00 | 00004909931414 | RAFEL SANTIAGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL, DURANTE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE A ERRADICACAO DE LIXOES NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/11/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CONSULTORIA UM, FUNASA E A CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE ERRADICACAO DE LIXOES COM O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003033 | 05/11/2019 | 1876.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/11/2019 | 195.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003042 | 05/11/2019 | 805.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/11/2019 | 635.00 | 00004265664407 | ABNILDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: HZB - 1637 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES QUATY, NOGUEIRA E BONITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO (A) PACIENTE LUIZ ARTHUR LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/11/2019 | 370.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/11/2019 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/11/2019 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019 E A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/11/2019 | 140.00 | 00007081151442 | GILMARIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/11/2019 | 530.00 | 00013738278400 | BRUNO ANTONIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE EVENTO CULTURAL COM JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/11/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003070 | 07/11/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/11/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/11/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003069 | 07/11/2019 | 46031.70 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DE 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 050.01.2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/11/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/11/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/11/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003068 | 07/11/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/11/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/11/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/11/2019 | 3200.00 | 02715816000127 | L. A. LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/11/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/11/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003046 | 07/11/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003047 | 07/11/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003048 | 07/11/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003049 | 07/11/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003050 | 07/11/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003051 | 07/11/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003052 | 07/11/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003053 | 07/11/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/11/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/11/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/11/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003066 | 07/11/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/11/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/11/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/11/2019 | 635.00 | 00070552685402 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO COM JOVENS ATLETAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292018 | 0003097 | 08/11/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/11/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/11/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/11/2019 | 530.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003082 | 08/11/2019 | 2490.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/11/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/11/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/11/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/11/2019 | 740.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EM PARTES DA CARROCERIA DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003106 | 08/11/2019 | 4387.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/11/2019 | 991.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/11/2019 | 1661.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/11/2019 | 287.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/11/2019 | 264.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/11/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/11/2019 | 845.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003078 | 08/11/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/11/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/11/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/11/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/11/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/11/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/11/2019 | 740.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA EM LAMINAS E ESCARIFICADORES DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/11/2019 | 845.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRA EM TUBO DE ACO, DESTINADA A TERRENO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/11/2019 | 1625.00 | 27794146000102 | TEREZA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (TUBOS GALVANIZADOS E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE VELHAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/11/2019 | 695.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/11/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/11/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/11/2019 | 420.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REALIZACAO DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA - LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/11/2019 | 1900.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS: PEDRO BEZERRA FILHO, MANOEL FERREIRA DA SILVA, SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, NA ZONA RURAL E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/11/2019 | 1095.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/11/2019 | 6815.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/11/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/11/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/11/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022019 | 0003096 | 08/11/2019 | 6500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO UTILITARIO, 07 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003116 | 11/11/2019 | 1249.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/11/2019 | 1580.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REUCPERACAO DE FEIXOS DE MOLAS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB E QFW - 4216 - PB, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/11/2019 | 160.00 | 00007791614405 | JOSE EDINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/11/2019 | 740.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/11/2019 | 320.00 | 00016781803867 | EDIVAM ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TAPA BURACOS MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VELHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/11/2019 | 635.00 | 00000948473479 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE DESSALINIZADORES DO PROGRAMA AGUA DOCE, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADE: CACIMBA NOVA, RONCADEIRA, PATIO DO PINHAO, RIACHO FUNDO E SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/11/2019 | 475.00 | 00070872677443 | EDGAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA COM OS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/11/2019 | 635.00 | 00000737819405 | LUCICLAUDIO ROBSON TAURINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE CATAVENTO EM POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VELHAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/11/2019 | 580.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003113 | 11/11/2019 | 696.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/11/2019 | 845.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003117 | 11/11/2019 | 1605.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/11/2019 | 360.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARACHOQUE DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/11/2019 | 635.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003124 | 11/11/2019 | 2350.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/11/2019 | 425.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/11/2019 | 1600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/11/2019 | 320.00 | 00041442927895 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CIRCENCE COM JOVENS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/11/2019 | 530.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/11/2019 | 530.00 | 00004346958400 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/11/2019 | 2160.00 | 00077502612491 | EDVALDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: GKJ - 0983 - PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOS MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB E ARCOVERDE - PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003138 | 12/11/2019 | 8534.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003139 | 12/11/2019 | 5656.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ODONTOLOGICO), DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003137 | 12/11/2019 | 1074.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES, SALGADOS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/11/2019 | 530.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003134 | 12/11/2019 | 2500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003135 | 12/11/2019 | 1605.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES, SALGADOS E BOLOS), DESTINADAS AO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003136 | 12/11/2019 | 1300.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/11/2019 | 845.00 | 00001569232466 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE GALERIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/11/2019 | 2156.98 | 00095212078415 | ELENICE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000158-32.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/11/2019 | 323.55 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000158-32.2014.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003142 | 13/11/2019 | 6055.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/11/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, FUNASA, MINISTERIO PUBLICO E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/11/2019 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07, 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 19/11/2019 | 22.10 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 034). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003151 | 19/11/2019 | 2300.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003153 | 19/11/2019 | 1513.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2019 | 790.00 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MICROONIBUS PLACA: KVK - 4116 - PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003146 | 19/11/2019 | 2415.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003157 | 19/11/2019 | 1830.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003159 | 19/11/2019 | 1726.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003160 | 19/11/2019 | 2199.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/11/2019 | 790.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO EM ATIVIDADES DE RAPEL NO SITIO SERRA DO PAULO, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019, COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/11/2019 | 1580.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES E MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS JOVENS DOS PROGRAMAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/11/2019 | 530.00 | 00011922018414 | EDSON MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003152 | 19/11/2019 | 1861.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003154 | 19/11/2019 | 1409.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003155 | 19/11/2019 | 1218.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003156 | 19/11/2019 | 412.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2019 | 740.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2019 | 500.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2019 | 1160.00 | 00089332148449 | GENIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003161 | 20/11/2019 | 3215.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/11/2019 | 3052.34 | 00003198244463 | MARIA ELISETE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000036-82.2015.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2019 | 610.47 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 0000036-82.2015.815.0241 (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2019 | 28.18 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 035). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112018 | 0003168 | 21/11/2019 | 3750.00 | 00004937723405 | GIOVANNA CASTRO LEMOS MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CAUSAS TRABALHISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/11/2019 | 870.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/11/2019 | 1226.54 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2019 | 170.37 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO EMPENHO Nº 3170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003187 | 21/11/2019 | 6999.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003190 | 21/11/2019 | 2999.12 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/11/2019 | 61.67 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/11/2019 | 26.85 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/11/2019 | 26.16 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/11/2019 | 0.18 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/11/2019 | 23.30 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/11/2019 | 51.63 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/11/2019 | 52.30 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/11/2019 | 24.98 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/11/2019 | 0.19 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTTINADA AO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003188 | 21/11/2019 | 4999.75 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003189 | 21/11/2019 | 998.81 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/11/2019 | 635.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 06 E 11 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2019 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/11/2019 | 950.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/11/2019 | 845.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/11/2019 | 210.00 | 00013508867420 | LAEZIO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019 E A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003192 | 22/11/2019 | 1495.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003198 | 22/11/2019 | 2840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003202 | 22/11/2019 | 1998.92 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003203 | 22/11/2019 | 1998.92 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/11/2019 | 895.00 | 32439253000152 | LICIO LEAL MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP E INSTALACAO DE 01 (UMA) LICENCA ORIGINAL NO ITAUTEC (NOTEBOOK), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003199 | 22/11/2019 | 6800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS), DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDS CACAMBA, PLACA: OGE - 3497 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003196 | 22/11/2019 | 5780.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: QFW - 4216 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003197 | 22/11/2019 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003200 | 22/11/2019 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OFB - 3049 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003201 | 22/11/2019 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/11/2019 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/11/2019 | 80.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/11/2019 | 100.00 | 00002189247985 | LUCELIO DE MARCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/11/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/11/2019 | 675.00 | 32439253000152 | LICIO LEAL MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP, INSTALACAO DO WINDOWS 10 E INSTALACAO DE LICENCA ORIGINAL DO WINDOWS 10 EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003208 | 25/11/2019 | 2200.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0003206 | 25/11/2019 | 3016.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003207 | 25/11/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003210 | 25/11/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003209 | 25/11/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/11/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRASTE, REALIZADO NO (A) PACIENTE MARTA RAIANE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003221 | 26/11/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 04/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003223 | 26/11/2019 | 563.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003224 | 26/11/2019 | 504.63 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003225 | 26/11/2019 | 830.14 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003226 | 26/11/2019 | 262.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/11/2019 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CASA DE APOIO | Manutenção de Casa de Apoio em Grandes Centros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/11/2019 | 130.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003239 | 26/11/2019 | 1025.19 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003240 | 26/11/2019 | 1830.65 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003241 | 26/11/2019 | 1795.49 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003242 | 26/11/2019 | 1353.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA: OGE - 3497, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003243 | 26/11/2019 | 1267.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA: OGE - 3497, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003244 | 26/11/2019 | 929.28 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003245 | 26/11/2019 | 1116.92 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/11/2019 | 950.00 | 00010250730456 | THIAGO EMANUEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MICROONIBUS PLACA: KKE - 5816 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE AULA DE CAMPO NA CIDADE DE SAO LOURENCO DA MATA - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/11/2019 | 1872.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/11/2019 | 520.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (GARRAFOES RETORNAVEIS DE AGUA MINERAL), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003227 | 26/11/2019 | 2047.59 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003228 | 26/11/2019 | 1439.59 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: QFE - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003229 | 26/11/2019 | 1402.05 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: NQD - 6886 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003230 | 26/11/2019 | 1380.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003231 | 26/11/2019 | 781.65 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PECAS) DESTINADAS MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003232 | 26/11/2019 | 319.12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OFG - 9257 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003233 | 26/11/2019 | 718.02 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGE - 6780 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003234 | 26/11/2019 | 478.68 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OCG - 4879 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003235 | 26/11/2019 | 1116.92 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGC - 4629 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003236 | 26/11/2019 | 718.02 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA: qfe - 8166 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003237 | 26/11/2019 | 131.40 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003238 | 26/11/2019 | 225.27 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET S10 PLACA: OGB - 4502 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/11/2019 | 26.77 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 953 (PARCELAMENTO Nº 037). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/11/2019 | 1265.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-17.183) PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOAS JUNTO A JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003220 | 26/11/2019 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/11/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/11/2019 | 230.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE MATOS NA RUA MANOEL RODRIGUES EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/11/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, PACTO SOCIAL-EDUCACAO, GIGOVE CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003247 | 27/11/2019 | 7031.70 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/11/2019 | 635.00 | 00027506497816 | MARIA RITA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003259 | 28/11/2019 | 200.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003260 | 28/11/2019 | 200.38 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003261 | 28/11/2019 | 3821.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003275 | 28/11/2019 | 4110.12 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003276 | 28/11/2019 | 6644.62 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003277 | 28/11/2019 | 2907.84 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003278 | 28/11/2019 | 1275.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003281 | 28/11/2019 | 5219.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003282 | 28/11/2019 | 494.10 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA PLACA: OGE - 3497 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003283 | 28/11/2019 | 924.30 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003284 | 28/11/2019 | 4171.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003285 | 28/11/2019 | 2330.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003286 | 28/11/2019 | 786.05 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003287 | 28/11/2019 | 158.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA CAT 120 K, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003288 | 28/11/2019 | 330.86 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003289 | 28/11/2019 | 316.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003290 | 28/11/2019 | 214.36 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003291 | 28/11/2019 | 270.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/11/2019 | 1429.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31.10.19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/11/2019 | 14.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 3251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003253 | 28/11/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/11/2019 | 300.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003279 | 28/11/2019 | 2800.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SW4 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003248 | 28/11/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/11/2019 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003280 | 28/11/2019 | 1859.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/11/2019 | 3452.29 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/11/2019 | 2068.98 | 00006252441414 | DAMIANA MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003262 | 28/11/2019 | 125.82 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003263 | 28/11/2019 | 113.88 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003264 | 28/11/2019 | 1240.55 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003265 | 28/11/2019 | 1516.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003266 | 28/11/2019 | 1746.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003267 | 28/11/2019 | 2194.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003268 | 28/11/2019 | 1832.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003269 | 28/11/2019 | 959.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003270 | 28/11/2019 | 4054.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003271 | 28/11/2019 | 3487.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003272 | 28/11/2019 | 4996.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003273 | 28/11/2019 | 4625.81 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003274 | 28/11/2019 | 4701.94 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/11/2019 | 1500.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (TROFEUS E MEDALHAS,), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, JUNTO AO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/11/2019 | 950.00 | 00004317853418 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FILMAGENS COM CAMERAS E DRONNER DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/11/2019 | 1370.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/11/2019 | 635.00 | 00005426684405 | JOSE EDJAILTON DE LIMA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA NARRACAO E TRANSMISSAO VIA REDES SOCIAIS DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2019 | 8592.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/11/2019 | 1685.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO BA ELABORACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO EM ORCAMENTO PUBLICO EM EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO 01, 02, 03 E ,4 BIMESTRES DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/11/2019 | 790.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: JLK - 5119 - PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A VEICULO ONIBUS DURANTE MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/11/2019 | 635.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003303 | 29/11/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/11/2019 | 35735.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/11/2019 | 126843.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/11/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/11/2019 | 28942.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/11/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2019 | 13740.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2019 | 20846.49 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003301 | 29/11/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2019 | 13627.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/11/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/11/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000005283963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003302 | 29/11/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2019 | 6825.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/11/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/11/2019 | 250.00 | 32439253000152 | LICIO LEAL MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA TROCA DE HARDWARE (HD 500 GB), EM NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/11/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/11/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2019 | 1756.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2019 | 4391.19 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2019 | 5798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2019 | 1047.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/11/2019 | 2445.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2019 | 5988.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/11/2019 | 1685.00 | 00079916953449 | JOSE DE FONTE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMACAO EM ORCAMENTO PUBLICOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO 01, 02, 03 E 04 BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/11/2019 | 140.00 | 00047693088415 | JOSE EDVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 19 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003304 | 29/11/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003305 | 29/11/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/11/2019 | 17261.42 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/11/2019 | 18564.54 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/11/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/11/2019 | 12916.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/11/2019 | 46153.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/11/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/11/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/11/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/11/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/11/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/11/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003354 | 02/12/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003355 | 02/12/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003366 | 02/12/2019 | 4000.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003370 | 02/12/2019 | 1897.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TUBOS E CONEXOES EM PVC, MATERIAL ELETRICO E FERRAGEM), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003371 | 02/12/2019 | 2282.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, TINTAS E FERRAGENS), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/12/2019 | 740.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003362 | 02/12/2019 | 1600.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENBTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003363 | 02/12/2019 | 2499.94 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENBTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003364 | 02/12/2019 | 1900.56 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003365 | 02/12/2019 | 1400.21 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022019 | 0003358 | 02/12/2019 | 6500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO UTILITARIO, 07 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/12/2019 | 1146.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REALATIVO A TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO CAIXA-OGU Nº 806757-2014 - OP 1014994-83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003361 | 02/12/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/12/2019 | 425.00 | 00085461784453 | MARIA GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/12/2019 | 675.00 | 00001569232466 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE PV LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003367 | 02/12/2019 | 6311.40 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM, FERRAMENTA E FERRAMENTAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/12/2019 | 885.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/12/2019 | 350.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003360 | 02/12/2019 | 400.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003368 | 02/12/2019 | 3092.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003369 | 02/12/2019 | 2094.30 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAGEM E TUBOS EM PVC), DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2019 | 1280.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/12/2019 | 1000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003376 | 03/12/2019 | 764.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2019 | 1460.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/12/2019 | 1605.01 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO NATALINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM GINASIOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003385 | 04/12/2019 | 35304.08 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO COM SERVICOS DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PAC C2 10742/2014, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00422017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003378 | 04/12/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/12/2019 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, GIGOV E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/12/2019 | 3400.00 | 12739501000173 | ADRIANA BARROS CORREA 747615953-53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INSTRUMENTOS DE PERCURSSAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (GRUPO DE CAPOEIRA COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/12/2019 | 700.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, VEICULACAO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/12/2019 | 70.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB20190288873 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB DAS RUAS BARTOLOMEU BORGES DE, MAURO SEVERIANO LEITE, MARIA DAS NEVES DE FREITAS, PEDRO TURUBA, CONTRATO N 1064010-49-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/12/2019 | 470.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUNO - TONER PARA IMPRESSORAS), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003390 | 05/12/2019 | 2979.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/12/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/12/2019 | 64.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/12/2019 | 257.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/12/2019 | 112.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/12/2019 | 365.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/12/2019 | 264.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/12/2019 | 231.51 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/12/2019 | 567.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/12/2019 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (FALECIDO THASSIO BRAZ DA SILVA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/12/2019 | 635.00 | 00006510510456 | ANITA GARIBALDE SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO SOCIAL COM O PESSOAL DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003392 | 06/12/2019 | 800.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003393 | 06/12/2019 | 2910.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (CARNE DE FRANGO) DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/12/2019 | 300.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CARUARU - PE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E A CAMPINA GRANDE- PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE2019, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXTENSAO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O COTIDIANO DAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/12/2019 | 140.00 | 00005690314439 | NIEDINA NAZINHHA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE EXTENSAO A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O COTIDIANO DAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/12/2019 | 740.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA: OXO - 5905 - PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/12/2019 | 635.00 | 15342962000104 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA: QFX - 0744 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003400 | 06/12/2019 | 2858.00 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003401 | 06/12/2019 | 2635.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003402 | 06/12/2019 | 2996.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003403 | 06/12/2019 | 2630.00 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003404 | 06/12/2019 | 2565.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/12/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/12/2019 | 215.00 | 00011778467482 | RIVONALDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E MOBILIZACAO DE JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, PARA PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003412 | 09/12/2019 | 1220.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003413 | 09/12/2019 | 1220.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003414 | 09/12/2019 | 1680.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003415 | 09/12/2019 | 2608.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003416 | 09/12/2019 | 1340.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003417 | 09/12/2019 | 1340.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/12/2019 | 530.00 | 00007793365429 | CLEIDIANY BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003432 | 09/12/2019 | 790.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA PLACA: MNZ - 2185 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/12/2019 | 215.00 | 00001604762403 | MARIA LUCICLEIDE SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/12/2019 | 530.00 | 00013657721444 | EDUARDA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003446 | 09/12/2019 | 1600.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES, TORTAS E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003447 | 09/12/2019 | 1500.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Administração | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003448 | 09/12/2019 | 1450.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (PAES E QUEIJO IN NATURA), DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003419 | 09/12/2019 | 48387.60 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DE 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 050.01.2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/12/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/12/2019 | 320.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003449 | 09/12/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003450 | 09/12/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003451 | 09/12/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0003452 | 09/12/2019 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/12/2019 | 425.00 | 00005482382435 | JOSE ROMILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO E MANUTENCAO DE UM POCO COMUNITARIO, PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CASCAVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/12/2019 | 530.00 | 00003971695400 | SIETE APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/12/2019 | 530.00 | 00011922018414 | EDSON MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/12/2019 | 215.00 | 00070872469417 | MARIA CAMILA AVELINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, COM AS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS COMUNIDADES NOGUEIRA, BONITA, QUATY E CAROA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/12/2019 | 235.00 | 00002291186400 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE E FUBA, JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003443 | 09/12/2019 | 800.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (QUEIJO IN NATURA E TORTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003444 | 09/12/2019 | 1100.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES E TORTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003445 | 09/12/2019 | 1600.00 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAES, QUEIJO IN NATURA E TORTAS), DESTINADAS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/12/2019 | 320.00 | 00004245748451 | JOSEFA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE RONCADEIRA E CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/12/2019 | 650.00 | 00007706001407 | ERIVALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003430 | 09/12/2019 | 525.00 | 00012475051469 | JOSINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: NQC - 6216 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003431 | 09/12/2019 | 525.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ - 4092 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003433 | 09/12/2019 | 525.00 | 00002568913460 | ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKC - 2529 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/12/2019 | 525.00 | 00012172068411 | JOSE ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: DYN - 7948 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003436 | 09/12/2019 | 525.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGO - 6388 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003437 | 09/12/2019 | 525.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KGT - 2569 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003438 | 09/12/2019 | 525.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKR - 8646 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003439 | 09/12/2019 | 400.00 | 00085699195491 | JOSEFA DAS MONTANHAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA: KQFG - 2129 - PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003441 | 09/12/2019 | 525.00 | 00010677708440 | MARIA JAYNE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KJJ - 6204 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003442 | 09/12/2019 | 525.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KIA - 0042 - PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2019 | 475.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2019 | 685.00 | 00012290603406 | LUCAS WESLLEY JOTOBA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A ATIVIDADES DE ACOES EM SAUDE JUNTO AS EQUIPES DOS PSF (S), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2019 | 530.00 | 00009339798430 | ADRIANO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2019 | 530.00 | 00033805873468 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO AOS AGENTES DE CONTROLE DE EDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2019 | 665.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES: SIA, CNES E SFPNCD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2019 | 530.00 | 00006867742483 | LUCIENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003464 | 10/12/2019 | 2755.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIA TUNO PLACA: KKO - 7611 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS DA COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, PARA O PSF I NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2019 | 530.00 | 00003975160454 | MARINALVA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2019 | 635.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REUCPERACAO DE PARTES DA CORROCERIA DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2552 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003481 | 10/12/2019 | 620.00 | 00013555322486 | JACKSON WANDERLAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DURANTE REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES EM SAUDE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003482 | 10/12/2019 | 2024.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO REUNIOES, PLANEJAMENTOS E ACOES EM SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2019 | 635.00 | 00007488989481 | EDMILSOM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF II, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2019 | 8278.08 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (PARCELA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2019 | 8384.21 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (PARCELA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2019 | 700.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (PARCELA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/12/2019 | 1442.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (PARCELA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/12/2019 | 6250.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2019 | 1182.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/12/2019 | 1170.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/12/2019 | 1531.35 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/12/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM USUARIOS (PACIENTES) DOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003524 | 10/12/2019 | 2350.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA: PGD - 8420 - PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADES DE ARCOVERDE, PESQUEIRA - PE E MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003455 | 10/12/2019 | 3150.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: OEW - 3037 - PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2019 | 845.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2019 | 530.00 | 00012308789476 | ERIK MARCELO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DOS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2019 | 450.00 | 00030358404827 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NUCLEO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070244315477 | JOSEFA CARLA DO NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2019 | 425.00 | 00008826872473 | REGIANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2019 | 160.00 | 00001997605430 | MARIA EDILEUZA MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA, DESTINADOS AOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2019 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2019 | 2104.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/12/2019 | 1996.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/12/2019 | 2899.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/12/2019 | 523.95 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2019 | 2397.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/12/2019 | 2639.13 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2019 | 1255.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE LAMINAS, ESCARIFICADORES E CONCHA DAS MAQUINAS DO PAC (RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2019 | 390.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRA DE MOCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2019 | 1122.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/12/2019 | 3300.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2019 | 975.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2019 | 499.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2019 | 499.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2019 | 320.00 | 00058826653453 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E AVISOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/12/2019 | 3246.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2019 | 2799.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/12/2019 | 2900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/12/2019 | 2495.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/12/2019 | 2132.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003477 | 10/12/2019 | 12180.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMV - 1065 - PB, NO ABASTECIMENTO D AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO RURAL E URBANA, EM COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2019 | 6513.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2019 | 1497.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/12/2019 | 1399.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2019 | 530.00 | 00010705623432 | GILDENY DE OLIVEIRA AMORIN | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2019 | 495.00 | 00010325748446 | ADRIELI BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A ESCOLA ADAO LEOPOLDINO DOS SANTOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2019 | 665.00 | 00010743063414 | ROBSON BELCHIOR EVANGELISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E REMOCAO DE MATOS E E ENTULHOS, NO ENTORNO DA ESCOLA DE CAMPO, LOCALIZADA DO ALTO DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2019 | 215.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003483 | 10/12/2019 | 1415.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTOS EM EDUCACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2019 | 1975.00 | 14869038000100 | LUCILENE MERGULHAO NUNES - 01872137474 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2019 | 18114.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2019 | 64230.37 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/12/2019 | 4874.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2019 | 13223.42 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2019 | 6591.11 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2019 | 7470.32 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2019 | 573.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2019 | 9076.09 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2019 | 298.00 | 11993169000106 | JOSE WANDSON NUNES DE MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TROFEUS E BOLA), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/12/2019 | 2997.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/12/2019 | 4046.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/12/2019 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIA (S) PARCIAL (S), QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 05 E 09 DE DEZEMBRO DE 2019, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/12/2019 | 530.00 | 00012458214401 | ANDILA KIARA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATVIDADES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003525 | 11/12/2019 | 2400.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, CONFORME CONTRATO Nº 04601-2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/12/2019 | 475.00 | 00070872677443 | EDGAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA COM OS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/12/2019 | 635.00 | 00000948473479 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DE DESSALINIZADORES DO PROGRAMA AGUA DOCE, PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE AGUA AS COMUNIDADE: CACIMBA NOVA, RONCADEIRA, PATIO DO PINHAO, RIACHO FUNDO E SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003526 | 11/12/2019 | 1818.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003527 | 11/12/2019 | 2500.75 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003528 | 11/12/2019 | 1209.95 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003529 | 11/12/2019 | 3006.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003530 | 11/12/2019 | 3313.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003531 | 11/12/2019 | 2724.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF (S), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/12/2019 | 530.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/12/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO (A) PACIENTE MARIA LUCIENE LIMA CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/12/2019 | 530.00 | 00009998406498 | LUCINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/12/2019 | 475.00 | 00008733106401 | AMAURI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NA UNIDADE DE SAUDE ANCORA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003549 | 12/12/2019 | 2077.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/12/2019 | 530.00 | 00009379018495 | JOSE JERITON DE QUEIRZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARQUIVOS DE CADASTRO UNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/12/2019 | 265.00 | 00013274983403 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA COM DISPENCA DE LICENCA JUNTO A SUDEMA, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/12/2019 | 320.00 | 00012373767422 | FELIPE TIAGO SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003550 | 12/12/2019 | 9116.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/12/2019 | 500.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2019 | 14.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO 02 (PARCELAMENTO N 95). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/12/2019 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SUDEMA, CONSULTORIA UM E JOHNSON ABRANTES ADVOGADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003554 | 12/12/2019 | 3104.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003555 | 12/12/2019 | 2209.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003548 | 12/12/2019 | 3084.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO), DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003551 | 12/12/2019 | 1507.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003552 | 12/12/2019 | 2002.30 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003553 | 12/12/2019 | 1508.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2019 | 425.00 | 00010704447401 | JOSEFA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2019 | 1500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2019 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE CONTRATO E ADITIVOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2019 | 5033.40 | 00003421578419 | CLEUTO RODRIGUES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 000030453201681150031 - 3ª (TERCEIRA CAMARA ESPECIALIZADA CIVIL (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2019 | 1057.01 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO 000030453201681150031 - 3ª (TERCEIRA CAMARA ESPECIALIZADA CIVIL (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV), QUALIFICADO NOS AUTOS DA RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2019 | 1500.00 | 07090313000127 | PAULO LOPES DA SILVA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2019 | 862.50 | 24986096000177 | ROBERTO FUCK DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA PRATICA PROFISSIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SUME - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2019 | 737.50 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAO DE CAPACITACAO A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE SUME - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2019 | 2320.00 | 00006806579400 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: PGG - 7455 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES: LAGOA DO LUIZ, NOGUEIRA, BONITA, SERRA DO PAULO E CASCAVEL EM ACOES DE ENFRETAMENTO A ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | Companhia de Agua e Esgoto da paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO - QUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO), PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/12/2019 | 320.00 | 00008592277400 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COMPLETAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE ORGANIZACAO, OPUTO E INTERFACE DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/12/2019 | 160.00 | 00006736745411 | JOAO DAVID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO SOBRE ORGANIZACAO, OPUTO E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003565 | 16/12/2019 | 1700.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCOV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/12/2019 | 300.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO - SAO JOAO DO TIGRE - PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/12/2019 | 635.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003569 | 17/12/2019 | 2520.00 | 00010499417488 | MARINA LUZIANE QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) DESTINADA AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/12/2019 | 245.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/12/2019 | 530.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGT-5209-PE, NO TRANSPORTE DE LEITE FORNECIDO COMO DOACAO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, ENTRE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/12/2019 | 740.00 | 00003299042483 | JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM OTAVIO DO ACORDEON, DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA DO CAMPO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/12/2019 | 425.00 | 00021511233400 | MARCOS ANTONIO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM JOVENS DOS PROGRAMAS DE INCLUSAO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2019 | 2210.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003577 | 19/12/2019 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2019 | 400.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003575 | 19/12/2019 | 2400.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SISTEMA CIDADE SAUDAVEL).RELATIVO A 05/12. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003582 | 20/12/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2019 | 635.00 | 00007094800401 | AUGUSTO PASCOAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2019 | 2950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAUDE, EM ACOES DE GESTAO, PLANEJAMENTO, REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DA GESTAO DE TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003581 | 20/12/2019 | 1000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2019 | 475.00 | 00004155957469 | ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAVRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2019 | 1580.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA: KHI - 3819 - PE, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIOS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003580 | 20/12/2019 | 2200.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2019 | 1110.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA: KGM - 2728 - PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE OBRAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003587 | 20/12/2019 | 11086.38 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA E RETIRADA DE ARVORES, MANUTENCAO DA REDE DE AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003579 | 20/12/2019 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2019 | 425.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA ALTO DA AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2019 | 1250.00 | 00091056144491 | JOSE EDEVI ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003599 | 23/12/2019 | 419.41 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/12/2019 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONSULTORIA UM E GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/12/2019 | 140.00 | 00047195002420 | JOSE DAMIAO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/12/2019 | 140.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003591 | 23/12/2019 | 15758.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0003592 | 23/12/2019 | 15499.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/12/2019 | 950.00 | 00038953300860 | ANA LUCIA DE ALMEIDA BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF I NA COMUNIDADE DO QUATY, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003597 | 23/12/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC), PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003598 | 23/12/2019 | 1209.66 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, EQUIPOS, REFLETOR, CUSPIDEIRAS, MOCHOS, COMPRESSORES, AP. DE AUTOCLAVE, AP. DE RAIO X, CANETA DE ALTA, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO E AP. DEJET SONIC - CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS), PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/12/2019 | 695.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO TAPA BURACOS MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/12/2019 | 530.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A 2ª (SEGUNDA) PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/12/2019 | 1843.00 | 00002825905445 | ACILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/12/2019 | 790.00 | 00003069582443 | ALDO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS CONFRATERNIZACOES NATALINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/12/2019 | 320.00 | 00007212807494 | MARIa GISLAIDE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA REALIZACAO DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003606 | 24/12/2019 | 1714.80 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGK - 5539 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MULUNGU, VERMELHAO, CAMPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003607 | 24/12/2019 | 1787.40 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MMO - 7039 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DE MOCA, SALGADO, JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/12/2019 | 190.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/12/2019 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/12/2019 | 400.00 | 00002825905445 | ACILDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS SOLENIDADES DE FINAL DE ANO LETIVO DAS ESCOLAS PEDRO BEZERRA FILHO, AGUA AZUL E CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/12/2019 | 320.00 | 00005649555400 | INAELTON AZEVEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE A SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/12/2019 | 160.00 | 00010288358414 | JOSE LUANDERSON DA SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEERVICOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA DA SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/12/2019 | 1140.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELE SALES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA SOLENIDADE DE COLACAO DE GAU DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E DA CONCLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL AGUA AZUL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/12/2019 | 280.00 | 00002125373424 | RISOLENE CORDEIRO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE OBJETOS PARA A DECORACAO DOS EVENTOS DE FINAL DE ANO LETIVO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/12/2019 | 445.00 | 00030365635472 | SEZETE LEITE FARIAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE CONCLUSAO DO ANO LETIVO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003622 | 26/12/2019 | 199.80 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: OGC - 0309 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003623 | 26/12/2019 | 179.76 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 125 CARGO PLACA: QFG - 0032 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003624 | 26/12/2019 | 1248.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OFB - 3049 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003625 | 26/12/2019 | 996.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: OXO - 3045 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003626 | 26/12/2019 | 959.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA: QFL - 6325 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003627 | 26/12/2019 | 1311.40 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA: OXO - 5905 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003628 | 26/12/2019 | 857.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGB - 0220 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003629 | 26/12/2019 | 383.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: OGC - 4629 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003630 | 26/12/2019 | 2836.35 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFE - 8166 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003631 | 26/12/2019 | 2113.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA: QFW - 4216 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003632 | 26/12/2019 | 6127.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10 LTZ PLACA: OGB - 4502 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003633 | 26/12/2019 | 3033.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ PLACA: QFX - 0744 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003634 | 26/12/2019 | 4994.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFN - 9764 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/12/2019 | 200.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/12/2019 | 400.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, NO SITE WWW.CARIRIDAGENTE.COM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/12/2019 | 1265.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS (OAB-17.183) PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOAS JUNTO A JUSTICA ESTADUAL DA COMARCA DE MONTEIRO - PB DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003642 | 26/12/2019 | 1939.45 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SW4 LOCADO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0003608 | 26/12/2019 | 4000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE PARECERES, ELABORACAO D MEDICAO DE SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART DE FISCALIZACAO (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) Nº PB201900292284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003643 | 26/12/2019 | 2567.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALLIS 7-D, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003648 | 26/12/2019 | 992.58 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT PALIO WK PLACA: QFD - 0165 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003649 | 26/12/2019 | 302.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2287 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003650 | 26/12/2019 | 228.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFC - 2247 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003651 | 26/12/2019 | 251.64 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5743 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/12/2019 | 1000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 01 (UM) JOGO DE LAMINA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/12/2019 | 1580.00 | 00008667368407 | JOSE NEUDIRAN BALTAZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ROCHAS PARA DESOBSTRUCAO DE TRECHO DA LOCALIDADE LADEIRA DAS CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003644 | 26/12/2019 | 3915.70 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PIPA) PLACA: MMO - 7341 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003645 | 26/12/2019 | 1384.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 5090 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003646 | 26/12/2019 | 2223.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003647 | 26/12/2019 | 1662.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003635 | 26/12/2019 | 3270.74 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA: OGB - 6366 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003636 | 26/12/2019 | 897.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA: NQG - 2552 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003637 | 26/12/2019 | 3136.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIOR PLACA: QSE - 8818 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003638 | 26/12/2019 | 314.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA 150 FAN PLACA: NQC - 5381 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003639 | 26/12/2019 | 263.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NXR BROSS PLACA: QFQ - 5763 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003640 | 26/12/2019 | 5098.04 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QFP - 0474 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003641 | 26/12/2019 | 4995.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET ONIX PLACA: QSC - 1306 - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003662 | 27/12/2019 | 3140.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 15; 16; 19; 30; 31; 33 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003663 | 27/12/2019 | 21050.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITENS: 01; 02; 05; 07; 08; 09; 10 - P. P. Nº 006-2019), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/12/2019 | 264.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/12/2019 | 825.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/12/2019 | 269.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MEDICAMENTOS), DESTINADAS AOS POSTO DO SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003669 | 27/12/2019 | 1380.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MVM - 1533 - PE, A SERVICO DO PSF II NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003665 | 27/12/2019 | 48479.70 | 20757322000197 | Marcos Antonio Cordeiro Ferreira Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS, COLETA DE LIXO, RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE PRACAS E MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MEDICAO DE 2º (SEGUNDO) ADITIVO DO CONTRATO Nº 050.01.2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022019 | 0003664 | 27/12/2019 | 6500.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO (TIPO UTILITARIO, 07 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003652 | 27/12/2019 | 854.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003653 | 27/12/2019 | 854.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA KIL - 9967 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003654 | 27/12/2019 | 1485.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGA - 7162 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAVRAS, ZE RODRIGUES E FELICIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003655 | 27/12/2019 | 1449.25 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KHE - 8809 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003656 | 27/12/2019 | 1578.00 | 00006519056480 | PATRICIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGO - 1403 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULOO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003657 | 27/12/2019 | 1797.60 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: KGM - 6768 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ANGICO, AROEIRA E SAO MIGUEL PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003658 | 27/12/2019 | 938.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003659 | 27/12/2019 | 938.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: HOL - 5403 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO, ARACA E VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO NO SITO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003660 | 27/12/2019 | 1695.20 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA: MNW - 7670 - PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA E SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. TURNO DA MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003661 | 27/12/2019 | 1120.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA JPZ - 3386 - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO: BONITA E NOGUEIRA PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2019 | 35775.30 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2019 | 127820.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1009. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2019 | 9749.47 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2019 | 29540.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1022. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2019 | 13182.23 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1023. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2019 | 13940.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1032. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2019 | 1147.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (ESTATUTARIO - MDE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1010. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2019 | 20719.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003714 | 30/12/2019 | 6363.50 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 08 E 10 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2019 | 21000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD: 1001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2019 | 6493.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2019 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2019 | 4800.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2019 | 12470.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA (S) DE PRECATORIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - TJPB, PROCESSO Nº 2778319 - ID 081230000005196173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2019 | 1007.00 | 17817623000154 | POUSADA E CHURRASCARIA CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2019 | 700.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PUBLICIDADE E VINCULACOES DE MATERIAIS DOS PORTAIS ELETRONICOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003720 | 30/12/2019 | 2800.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2019 | 13027.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2019 | 2994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2019 | 2798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2019 | 700.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SISTEMA GEO OBRAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2019 | 17191.56 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2019 | 18395.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD: 1027. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2019 | 12500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD: 1036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/12/2019 | 46153.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1039. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2019 | 2743.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA (ESTATUTARIOS - PSF), LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD: 1055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2019 | 6500.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1057. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2019 | 3750.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - ACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1058. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2019 | 8529.28 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR (CONTRATADOS - CIRURGIOES DENTISTAS - CEO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1059. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2019 | 1389.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO - EDUCADOR FISICO), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1063. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PSF - SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2019 | 1630.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES (CONTRATADA - FARMACEUTICA - QUALIFAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2019 | 1400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO - FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA: MXO-0855-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAR VISITAS E VISTORIAS EM UNIDADES DE SAUDE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2019 | 2445.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2019 | 5279.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2019 | 6600.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2019 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2019 | 2833.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS - PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2019 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PAIF - PEDAGOGO), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2019 | 3992.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - PETI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD: 1049. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2019 | 1133.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRAS VOLANTE), LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESNV. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1054. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATI. SIST. CONV. FORT. DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS - CRIANCA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1061. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2019 | 5798.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2019 | 1047.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTATUTARIO), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2019 | 4794.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2019 | 6834.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2019 | 8592.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0003721 | 30/12/2019 | 7000.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2019 | 5994.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CD:1038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2019 | 450.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2019 | 320.00 | 00001941584462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL COM O PESSOAL DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | Ajuda para grupos culturais e artísticos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/12/2019 | 1530.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA MUSICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2014 DE 06 DE MAIO DE 2014. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/12/2019 | 475.00 | 00010995113483 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL COM SAYLLA E MARCIEL, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DE FIM DE ANO COM A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/12/2019 | 28665.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/12/2019 | 28339.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/12/2019 | 1833.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PARTE PATRONAL - FPM), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/12/2019 | 27465.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/12/2019 | 12282.05 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor correspondente a devolução de saldo referente ao Contrato de Repasse nº 0315742-33/2009 (724522) - Construção de duas Passagens Molhadas, uma na saída para o Distrito de Santa Maria e outra na saída para Cacimbinha, na Zona Urbana do Município de São João do Tigre/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/12/2019 | 615.00 | 07207029000198 | PAULO SPYNELLE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/12/2019 | 8189.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/12/2019 | 8101.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/12/2019 | 7362.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/12/2019 | 19219.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/12/2019 | 19128.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/12/2019 | 4793.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PARTE PATRONAL - FUS), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/12/2019 | 1000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003725 | 31/12/2019 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 13 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/12/2019 | 740.00 | 00093067569415 | JANUARIO ANTONIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/12/2019 | 17389.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/12/2019 | 19162.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003724 | 31/12/2019 | 6795.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ITEN: 04; 14; 23; 27; 29 - P. P. Nº 006-2019), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/12/2019 | 600.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO SITE: WWW.TRIBUNADOCARIRI.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/12/2019 | 530.00 | 00006121069422 | EDIVANIA JUCICLEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/12/2019 | 36590.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/12/2019 | 36009.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/12/2019 | 14237.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/12/2019 | 36232.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/12/2019 | 35767.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 60), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/12/2019 | 14369.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/12/2019 | 13220.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - FUNDEB 40), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/12/2019 | 4846.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/12/2019 | 4810.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/12/2019 | 4141.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (PARTE PATRONAL - MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3756
Última atualização: 11/06/2024