| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 A 09 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 798.40 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 230000.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 30000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 30000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRADESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000001 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1760.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DA ESTATUA DA SANTA N. SENHORA DO ROSARIO NA PRACINHA; PINTURA DE JARROS DE PNEUS; 03 QUADROS DE PNEUS E 01 LETREIRO EM CIMENTO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 446.20 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS NOS DIAS 14 E 28/11/2018; 13; 18; 21; 24 E 26/12/2018, QUE ESTEVE EM CAJAZEIRAS/PB, SOUSA/PB E UIRAUNA/PB E NAS COMUNIUDADES DO MUNICIPIO ARTICULANDO ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 143.10 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DIARIAS, NO DIA 21/12/2018 - BUSCAR E DEIXAR POLICIAMENTO PARA COBERTURA DO EVENTO DA INAUGURACAO DO CALCADAO DO MERCADO PUCLICO, NO DIA 31/12/2018 - PARA A COBERTURA DO REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 515.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO DO NATAL SOLIDARIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018 E NA DECORACAO DO CAMARIM DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 618.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRABALHO DE SEGURANCA NA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000010 | 03/01/2019 | 1972.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS 02 TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000019 | 03/01/2019 | 144.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MINICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000020 | 03/01/2019 | 9853.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CACAMBAO E AS MAQUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000021 | 03/01/2019 | 259.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000013 | 03/01/2019 | 962.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000014 | 03/01/2019 | 1130.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000015 | 03/01/2019 | 943.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000016 | 03/01/2019 | 550.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000017 | 03/01/2019 | 557.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000018 | 03/01/2019 | 212.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 39.90 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QFL 0344 - CAMIONETE S10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 38000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL/DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000012 | 03/01/2019 | 201.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPERESA: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 4356.78 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA/GARAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 1160.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO: ANESTESICO MEPIVACAINA 2% ADRENALINA E ANESTESICO TOPICO BENZONTOP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 4354.24 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONIOTORIA DE SEGURANCA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 400.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DOS EVENTOS, NOS DIAS 02/12- PROJETO ARVORE DE NATAL; 21/12 - INAUGURACAO DO CALCADAO; 22/12 - PROJETO NATAL SOLIDARIO; 31/12 FESTA REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 648.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO EVENTO DA INAUGURACAO DO CALCADAO DO MERCADO PUBLICO, DIA 21/12/2018 E NA DIVULGACAO DA FESTA DO REVEILLON DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 103.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO LUIZ GUALBERTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0000032 | 07/01/2019 | 477.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA A UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000033 | 07/01/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000034 | 07/01/2019 | 1065.00 | 00010056051492 | KAMILA LETICIA LOURENCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA OWD 4819 COM USUARIOS/PACIENTES DO SISTEMA TFD, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2019 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPAROS DE FECHADURAS E ROLDANAS NAS PORTAS DE VIDRO DA UBS DE GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 80.00 | 00003947095430 | JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO SAMU NO DIA 04/12/2018 RELATIVO AO ATESDADO MEDICO DE DECYO IGOR MENDES CIPRIANO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 80.00 | 00006902457425 | DILIANE SILVESTRE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 28/11/2018, RELATIVO A FOLGA ELEITORAL DE JOSE JARISMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 2400.00 | 00013247484434 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MEDICO SENDO DOIS PLANTOES EXTRAS DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 2532.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO CAPS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, RELATIVO AS FERIAS DA SERVIDORA JANAINA FERREIRA MOREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2019 | 13995.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT QUATRO ESTACAO DE 159 TUBOS; KIT DE 100 TIROS DE COR C/MULTIPLOS EFEITOS E GIRANDOLA DESTINADO AS FESTIVIDADES DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 600.00 | 00036482171869 | RUBEVAL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM UMA FESTA DANCANTE REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO JERIMUM EM PROL AO REVEILLON DA COMUNIDADE, NO DIA 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 562.20 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 3330.00 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E TRANSPORTE PARA O DESTINO FINAL E ADEQUADA DE DEJETOS COLETADOS NO HOSPITAL CAPITAO E JOAO DANTAS E NO CAPS DO BAIRRO GRUTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 9600.00 | 00005343822401 | DAMIAO CLEITON DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A OITO PLANTOES (MEDICO PLANTONISTA) DE 24H NO HOSP. MUN. JOAO DANTAS ROTHEA NOS DIAS 12-19-22-23-24-26-30-31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 323.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NA CAPACITACAO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALIZADOS DIA 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 800.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACOES DE TV E VENTILADORES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000050 | 09/01/2019 | 615.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO SETOR TFD - FUNDO DE MUNICIPAL DE SAUDE NOS VEICULO FIAT DUCATO PLACA PGL2677 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000051 | 09/01/2019 | 918.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR TFD - FUNDO DE SAUDE - NO VEICULO DUCATO DE PLACA OWD 4819. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE EDJAILSON LEANDRO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000056 | 10/01/2019 | 18047.46 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCACAO DE UMA PRACA DE ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA DEPUTADO JOSE EDMUR ESTRELA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000057 | 10/01/2019 | 24771.31 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCACAO DE UMA PRACA DE ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA BIANOR PIRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 350.00 | 00002019748436 | MARIO GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ART - REFORMA DA ESCOLA DA VIRACAO/ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 107.62 | 00005262493408 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 150.00 | 00012020463474 | ZELIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 150.00 | 00067428894468 | EDNALDO DANTAS QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 300.00 | 00005389334450 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 140.00 | 00070835564150 | ADRIELE TAMIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 100.00 | 00007626601394 | VITOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 180.00 | 00009514071476 | JELIANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 353.64 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 250.00 | 00009867038428 | SHERIDA LAYANE DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 100.38 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 323.44 | 00004253836445 | VANUZA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 150.00 | 00008457688405 | RAYANE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 150.00 | 00009165261437 | JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 150.00 | 00009916564400 | PALOMA THAISE ALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 300.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 06 E 07/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 09 E 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 286.20 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA COM PACIENTES RAIMUNDO DANTAS ROCHA E FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 143.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA COM PACIENTE GERALDO ALVES DE ALMEIDA E SEU ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000078 | 11/01/2019 | 2603.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000079 | 11/01/2019 | 238.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000080 | 11/01/2019 | 313.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000081 | 11/01/2019 | 303.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000082 | 11/01/2019 | 986.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000083 | 11/01/2019 | 583.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000084 | 11/01/2019 | 471.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS VAN DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000085 | 11/01/2019 | 172.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000086 | 11/01/2019 | 440.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000087 | 11/01/2019 | 416.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000092 | 14/01/2019 | 1323.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000093 | 14/01/2019 | 325.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A STRADA DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 2200.00 | 00000776218328 | IAGO MIRANDA PETRONIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES EXTRAS DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000088 | 14/01/2019 | 385.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 2000.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA EZEQUIEL KALEBE COELHO (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 895.56 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 1262.18 | 00080525466487 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ESTORNO REALIZADO DE DOIS ITBI's NO DIA 11/12/2019, VALOR 631,09 CADA, SENDO QUE NAO CHEGOU A SER FORMALIZADO A NEGOCIACAO DA COMPRA E VENDA DOS IMOVEIS EM QUESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT/STRADA SIMPLES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT/STRADA DUPLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000089 | 14/01/2019 | 17796.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000090 | 14/01/2019 | 704.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000091 | 14/01/2019 | 115.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 2800.00 | 18835519000155 | RICARDO FERREIRA VIEIRA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2019 A 10 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 4470.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PETRUCIA TOMAZ FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2019 | 36865.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 2552.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 32832.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 8061.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000101 | 15/01/2019 | 3745.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS 02 TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000102 | 15/01/2019 | 45.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 6618.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSITITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 76.80 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7035/2018 - JUROS E MULTA. PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS STRADA, PLACA QSE 0627 E STRADA DE PLACA QSE 3406. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 2477.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 2824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2019 | 7785.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2019 | 2710.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2019 | 650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 309.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACA: LOGOTIPO DO CENTENARIO DO MERCADO PUBLICO; NA ARTE DAS PLACAS DO CALCADAO; ARTE P CONVITE DO CALCADAO; ARTES P COMENDAS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 309.00 | 00002020236486 | NEIRE REJANE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS E DECORACAO PARA FESTA NATAL DE IDOSOS; DECORACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DO CALCADAO FCO PIRES E MERCADO PUBLICO E NO APOIO NATAL KIDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 309.00 | 00030277299420 | ELIANE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS E DECORACAO PARA FESTA NATAL DE IDOSOS; DECORACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DO CALCADAO FCO PIRES E MERCADO PUBLICO E NO APOIO NATAL KIDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 1018.00 | 00042506972404 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS E DECORACAO PARA FESTA NATAL DE IDOSOS; DECORACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DO CALCADAO FCO PIRES E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 1545.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, DECORACAO E CERIMONIAL DE PROJETO DE INAUGURACAO DO CALCADAO E MERCADO PUBLICO; CERIMONIAL DA ARVORE DE NATAL, NATAL KIDS FELIZ E SOLIDARIO 2018; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 509.00 | 00006358042475 | ALINE CRISTINA MARTINS GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS E DECORACAO PARA FESTA NATAL DE IDOSOS; DECORACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DO CALCADAO FCO PIRES E MERCADO PUBLICO E NO APOIO NATAL KIDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 509.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BOLOS E DECORACAO PARA FESTA NATAL DE IDOSOS; DECORACAO DA FESTA DE INAUGURACAO DO CALCADAO FCO PIRES E MERCADO PUBLICO E NO APOIO NATAL KIDS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 750.00 | 00009547335413 | MARIA JOCIELMA PAULINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 259.76 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 3707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 111.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO DO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 3707. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000112 | 15/01/2019 | 24023.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS - ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000113 | 15/01/2019 | 120.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000114 | 15/01/2019 | 98.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000115 | 15/01/2019 | 5251.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000116 | 15/01/2019 | 20004.85 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000117 | 15/01/2019 | 15028.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000118 | 15/01/2019 | 14034.36 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008608850460 | JUCILENE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 18/12/2018, REFERENTE AO ATESTADO MEDICO DE RONALDO DUARTE DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 500.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 28 E 29/12/2018 E 01/01/2019, REFERENTE AO ATESTADO MESDICO DE FRANCILEIDE BATISTA LOPES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 2200.00 | 00005343822401 | DAMIAO CLEITON DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 05 E 06/01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOAS COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 12 E 13/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 143.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 13/01/2019, CONDUZINDO A PACIENTE RANIZE FORMIGA VIEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 143.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 25/01/2019, CONDUZINDO A PACIENTE RANIZE FORMIGA VIEIRA PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA ESCOLA DA FACISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 143.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 04/01/2019, CONDUZINDO A PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2019 | 1029.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 8141.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DA CLINICA MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS GRUTA, POSTOS MEDICOS, POSTOS DE SAUDE E DAS ACADEMIAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2019 | 3797.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 4730.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ESOFAGOGRAMA, 01 MANOMETRIA, 03 RAIO-X, 02 RETOSSIGMOIDOSCOPIA, 01 CONSULTA COM ENDOSCOPIA, 09 CONSULTAS E 07 ENDOSCOPIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2019 | 260.36 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427 PERTENCENTE A ESF DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2019 | 111.24 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427 PERTENCENTE A ESF DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2019 | 7000.00 | 00027386073810 | CICERO VALERIO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2019 | 2250.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REVISAO DA REDE ELETRICA DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA E DO GINASIO O DEDEZAO, LOCALIZADOS NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2019 | 800.00 | 00037211013168 | JOSE GERSON PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PRESTADOS NAS EMEIEFs JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO E FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 430.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 600.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E APOIO A SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM ALGUNS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, 1 ANDAR. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, TERREO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 399.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2019 | 1438.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ALGUMAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 2000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO RELACIONADO A DIGITALIZACAO E CO-ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORMAS DAS EMEIEFs JOSE RODRIGUES DA SILVA E FRANCISCA HERMINA DE JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 4500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 60 COMENDAS EM VIDRO COM BASE DE MADEIRA E SUPORTE DE INOX; 01 PLACA EM VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX E PS DIGITAL; 01 PLACA EM ALUMINIO BAIXIO RELEVO E GRANITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000156 | 17/01/2019 | 3000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 4000.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE LIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA LACERDA PIRES, EM OLHO DIREITO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 1108.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 12500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS DOS USUARIOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELIANA VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2019 | 3500.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2019 | 65.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DOS PRODUTOS USADO NOS ATENDIMENTOS DO GINECOLOGISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2019 | 623.00 | 00009723533480 | DENISE CRISTINE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS, EM DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 3500.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO "REVEILLON 2018" COM A BANDA LUAN PAKERO, NO DIA 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2019 | 670.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE NA DIVULGACAO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2019 | 281.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000170 | 21/01/2019 | 5313.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000171 | 21/01/2019 | 2902.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2019 | 276.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES E TROCAS DE FECHADURAS PARA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS SETORES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000182 | 21/01/2019 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000185 | 21/01/2019 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000173 | 21/01/2019 | 2409.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2019 | 1032.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2019 | 8586.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE OS MESES DE MARCO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2019 | 516.00 | 00010477445462 | WAMON SALOMAO DANTAS TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO GABINETE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2019 | 300.00 | 00060245867449 | REGINA DANTAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2019 | 200.00 | 00042420741404 | FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPX - 2971,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA MNX - 6441,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPX - 2961,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000172 | 21/01/2019 | 14503.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000174 | 21/01/2019 | 3001.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000175 | 21/01/2019 | 2500.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000176 | 21/01/2019 | 7007.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000177 | 21/01/2019 | 6700.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2019 | 370.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS PERTECNTES A SEC DE SAUDE COM LOTACAO NO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2019 | 220.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE COM LOTACAO NO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2019 | 140.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2019 | 200.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE COM LOTACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NQK - 6521, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2019 | 127.20 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 65844 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2019 | 396.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONDOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00000776218328 | IAGO MIRANDA PETRONIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES EXTRAS DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE OS DIAS 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00000776218328 | IAGO MIRANDA PETRONIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES EXTRAS DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE OS DIAS 07 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00005343822401 | DAMIAO CLEITON DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 07 E 08/01/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2019 | 2200.00 | 00005343822401 | DAMIAO CLEITON DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA GRUTA. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2019 | 250.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000214 | 22/01/2019 | 608.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000215 | 22/01/2019 | 1092.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000216 | 22/01/2019 | 2361.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000217 | 22/01/2019 | 613.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | ,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000218 | 22/01/2019 | 1391.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000219 | 22/01/2019 | 946.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000220 | 22/01/2019 | 982.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN QUE PRSTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000226 | 22/01/2019 | 619.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000227 | 22/01/2019 | 102.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2019 | 5500.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NA CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR APH, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2019 | 3500.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTADAS EM CONSULTAS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2019 | 201.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2019 | 500.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2019 | 300.00 | 00011004398468 | FRANCISCA ALVES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000230 | 22/01/2019 | 107.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 29319.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 20 E 21/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2019 | 111.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV LOCALIZADO NO SITIO BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2019 | 6500.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 26HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA D-65B EXECUTADOS NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, SENDO: TERRAPLANAGEM E DESASSOREAMENTO, INCLUIDO LIMPEZA EM ALGUNS PONTOS CRITICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000222 | 22/01/2019 | 301.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000223 | 22/01/2019 | 1571.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000224 | 22/01/2019 | 18020.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2019 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2019 | 992.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 399.20 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A CAJAZEIRAS, NOS DIAS 04, 07 E 08/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 400.00 | 00063470349720 | PEDRO NETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 250.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2019 | 1500.00 | 00071089417403 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2019 | 420.00 | 00009905362460 | ARILMA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2019 | 123.90 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000231 | 23/01/2019 | 10410.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000240 | 23/01/2019 | 92104.48 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000232 | 23/01/2019 | 2050.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000233 | 23/01/2019 | 6141.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000234 | 23/01/2019 | 2048.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000238 | 23/01/2019 | 444.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 4000.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE LIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE SOUSA LACERDA PIRES, EM OLHO ESQUERDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2019 | 834.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ART - REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS FRANCISCA HERMINA DE JESUS E FREI ANTONIO JOSE, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE BARRA DE SAO BENTO E TIMBAUBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2019 | 2230.00 | 00002401684450 | JOSE ROMERO ALEXANDRE CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2019 | 722.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 03 A 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2019 | 1800.00 | 26025328000156 | INGRID DANTAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GESSO DESTINADO A REFORMA DAS SALAS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2019 | 294.70 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2019 | 197.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0000253 | 24/01/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/12/18 A 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000254 | 24/01/2019 | 2687.50 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NAS ESTRADAS DOS SITIOS: JUAZEIRINHO, PAVAO, PEREIROS E UMBURANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2019 | 4271.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2019 | 17500.00 | 18101608000178 | HIDRO ROCHA SERVICOS DE PERFURACOES LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PERFURACAO DE 05 POCOS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO: VIRACAO, ENGENHO NOVO, CARAIBAS, MALHADA DA PEDRA, BARRA DE SAO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2019 | 400.00 | 00036482171869 | RUBEVAL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM A FESTA DANCANTE REALIZADA NO SITIO BANDARRA, COM A APRESENTACAO DA BANDA RUBENS FORROZEIRO, NO DIA 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000260 | 25/01/2019 | 3909.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA COM PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 23 E 24/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000261 | 25/01/2019 | 3415.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000265 | 28/01/2019 | 4506.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000267 | 28/01/2019 | 703.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000268 | 28/01/2019 | 1807.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000269 | 28/01/2019 | 1651.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000270 | 28/01/2019 | 1914.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 381.60 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/01/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA GERENCIA EXECUTIVA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2019 | 600.00 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DETETIZACAO NAS EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA, E NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUZA, NO SITIO VARZEA DA SERRINHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2019 | 2060.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E CO-ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORMAS DA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000275 | 28/01/2019 | 13560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PROTETOR DE ARO E CAMARA DE AR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000266 | 28/01/2019 | 644.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2019 | 4200.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2019 | 258.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 1296.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2019 | 825.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CARREGAMENTO DE AREIA FORNECIDO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000263 | 28/01/2019 | 1710.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000264 | 28/01/2019 | 911.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 2326.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 465.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2019 | 11469.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2019 | 2293.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2019 | 23278.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2019 | 4464.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2019 | 11990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2019 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2019 | 17814.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2019 | 3474.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2019 | 6952.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2019 | 1390.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 112.30 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 2085.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 417.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 4194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 1085.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2019 | 4001.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2019 | 726.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2019 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2019 | 480.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2019 | 2994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 598.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000287 | 29/01/2019 | 1023.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO A 03 F4000, 02 CACAMBAS, 01 S10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000288 | 29/01/2019 | 3860.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO A 01 CACAMBAO, 01 ENCHEDEIRA, 01 PATROL E 01 RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000289 | 29/01/2019 | 68.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 464.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 600.00 | 00013017655709 | JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/ RECUPERACAO DE CALCAMENTO E PINTURA NAS DEPENDENCIAS DO CEMITERIO PUBLICO, NO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2019 | 50501.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2019 | 8194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2019 | 973.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CACAMBAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART- FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000290 | 29/01/2019 | 2028.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2019 | 11986.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000433 | 29/01/2019 | 4561.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000434 | 29/01/2019 | 45.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 682.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 227.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2019 | 30309.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2019 | 5998.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2019 | 5785.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2019 | 1157.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2019 | 19484.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2019 | 3896.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2019 | 6368.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2019 | 1273.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2019 | 6302.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2019 | 1196.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2019 | 13700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2019 | 2740.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2019 | 8190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2019 | 1638.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2019 | 500.00 | 00005742097433 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2019 | 12040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2019 | 2408.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2019 | 4826.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2019 | 1171.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2019 | 10639.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2019 | 2127.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 29/01/2019 | 7800.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2019 | 10249.77 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2019 | 2270.01 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2019 | 6267.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2019 | 10480.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2019 | 1950.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2019 | 14280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2019 | 2856.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2019 | 1638.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2019 | 29541.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2019 | 7500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 440.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RECICLAGEM DE TONERS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2019 | 7286.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2019 | 1457.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2019 | 156348.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2019 | 23433.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2019 | 71599.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2019 | 14319.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2019 | 4691.98 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2019 | 738.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2019 | 38941.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2019 | 6390.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2019 | 22581.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2019 | 4516.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2019 | 544970.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2019 | 82371.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000282 | 29/01/2019 | 1337.14 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 286.20 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 286.20 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA ESCOLA DA FACISA, NOS DIAS 25 E 28 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 70.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE ABREU E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, NO DIA 29/01/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000291 | 29/01/2019 | 68.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000292 | 29/01/2019 | 68.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000293 | 29/01/2019 | 351.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUFRIFICANTE DESTINADO A VAN DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000294 | 29/01/2019 | 45.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTE DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRASNMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRASNMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 998.00 | 00011029828490 | ROMARIO ITHALO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A TECNICA LUZINETE LOURENCO NA UBS DE PILOES, NO PERIODO DE 02/01/2019 A 01/02/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 100.00 | 00046824707449 | FRANCISCO GERLUCIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM PERNOITE DA PROFISSIONAL, BERENICE GOMES, ENFERMEIRA, QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, NO DIA 17/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 27350.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 5470.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 12649.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 2529.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2019 | 62983.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2019 | 12525.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2019 | 86557.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2019 | 17311.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2019 | 34590.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2019 | 6918.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2019 | 4594.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2019 | 918.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2019 | 27271.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2019 | 5149.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2019 | 18316.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2019 | 3403.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2019 | 34519.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2019 | 6884.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2019 | 6188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2019 | 1237.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2019 | 2588.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2019 | 517.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2019 | 1574.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2019 | 314.84 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2019 | 18254.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2019 | 3395.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2019 | 30509.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2019 | 5683.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2019 | 15376.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2019 | 3109.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2019 | 8760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2019 | 1752.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2019 | 6506.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2019 | 855.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 01/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2019 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO VAN DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3535-2202 DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2019 | 4800.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ECGS E RISCOS CIRURGICOS FEITOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2019 | 617.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00008710243496 | DEBORA GONCALVES DE GALIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 870.00 | 00008846001494 | GERALDO ITALO NOGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO EXTRA DE 16H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00000776219308 | IONE MIRANDA PETRONIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00000776219308 | IONE MIRANDA PETRONIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000446 | 30/01/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2019 | 1550.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRASNMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2019 | 1550.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRASNMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2019 | 165.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA DE PLACA QFL 0344 COM LOCACAO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2019 | 27.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS QFL 0344. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000445 | 30/01/2019 | 68039.95 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2019 | 7329.89 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 30/01/2019 - RFB-RET DARF NO VALOR DE R$ 7.329,89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2019 | 2750.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ENTREGA DAS TAXAS DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO EM 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2019 | 416.75 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2019 | 450.00 | 00005153595480 | VALRICLERTON FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2019 | 143.10 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS,NOS DIAS 21 E 31/12/2018 PARA BUSCAR E DEIXAR POLICIAMENTO PARA A COBERTURA DO EVENTO DA INAUGURACAO DO CALCADAO DO MERCADO PUBLICO E DA FESTA DO REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000456 | 31/01/2019 | 1407.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080, CARRO DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) QUE PRESTA SERVICI JUNTO AO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000458 | 31/01/2019 | 1111.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080, CARRO DO SEMAS QUE PRESTA SERVICO JUNTO AOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000460 | 31/01/2019 | 1386.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGB 1026, CARRO DO SEMAS QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 31/01/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 31/01/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO GABINETE DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2019 | 1208.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000527 | 31/01/2019 | 3900.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000534 | 31/01/2019 | 5051.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2019 | 399.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 01/02/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SMS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SOBRE O PROGRAMA DE CREDENCIAMENTO DE ESF/SAUDE BUCAL/ACE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2019 | 700.00 | 00098283685449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ALVENARIAS NO CAMPO DE FUTEBOL E POCO ARTESIANO, AMBOS NA VILA DE PEDRA REDONDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 1600.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS EM SERVICO DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS PARTES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2019 | 1014.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000516 | 31/01/2019 | 327.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2019 | 770.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2019 | 187.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2019 | 310.00 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000551 | 31/01/2019 | 16396.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000554 | 31/01/2019 | 924.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2019 | 516.00 | 00006653234410 | FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2019 | 2800.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO H DA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2019 | 310.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2019 | 516.00 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2019 | 735.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2019 | 945.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2019 | 805.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2019 | 735.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2019 | 875.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2019 | 735.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2019 | 735.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2019 | 770.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2019 | 770.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2019 | 805.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2019 | 1085.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2019 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2019 | 770.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2019 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2019 | 805.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2019 | 805.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2019 | 805.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2019 | 805.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2019 | 805.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2019 | 445.00 | 00012087400407 | FRANCISCO MARCILIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000624 | 31/01/2019 | 5190.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000628 | 31/01/2019 | 3493.48 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA JARDINAGEM E URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000629 | 31/01/2019 | 3440.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2019 | 399.86 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2019 | 516.00 | 00005457307409 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2019 | 620.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SEC DE OBRAS, SERVICOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 20 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2019 | 207.00 | 00003236235497 | ERIVALDO FERREIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2019 | 1280.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, PATROL,CACAMBAO, F400 E O PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA, DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2019 | 309.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO CACAMBAO E NO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2019 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2019 | 640.44 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2019 | 523.10 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PROTOCOLAR O PROJETO DIVERSIDADE, ARTE E CULTURA E FAZER RECADASTRAMENTO DA SECRETARIA NA PLATAFORMA CULTURA NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE JAENEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2019 | 310.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2019 | 449.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2019 | 1800.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIOS - TRANSLADO TERRESTRE DE JOAO PESSOA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - FALECIDO: MARCELO ABREU ROCHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000556 | 31/01/2019 | 3779.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2019 | 280.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS TRATORES, PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2019 | 278.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2019 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000557 | 31/01/2019 | 300.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2019 | 355.64 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2019 | 400.00 | 00060350679487 | MARIA DOSINA DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2019 | 250.00 | 00000091070457 | ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2019 | 250.00 | 00057056536468 | ANA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2019 | 19800.00 | 00005588034406 | FRANCISCO BRUNO MATOS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EM ASSESSORIA, NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS FINANCEIROS JUNTO A SEC DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2019 | 4113.82 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK E 01 COMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000559 | 31/01/2019 | 205.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2019 | 950.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TELEFONE CELULAR LG K10 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000665 | 31/01/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2019 | 154360.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PATRONAL, VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2019 | 825.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2019 | 998.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2019 | 270.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000674 | 31/01/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2019 | 516.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BAIXIO DO GILA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2019 | 770.00 | 00005521370307 | RODOLFO KLEESMANN ABREU ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000614 | 31/01/2019 | 554.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000615 | 31/01/2019 | 1109.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000616 | 31/01/2019 | 628.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000617 | 31/01/2019 | 939.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000618 | 31/01/2019 | 185.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000619 | 31/01/2019 | 424.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000620 | 31/01/2019 | 513.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000644 | 31/01/2019 | 622.50 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO GINASIO DA PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2019 | 998.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008865854499 | RAQUEL MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVADEIRA NO CAPS, EM RAZAO DO FUNCIONARIO EFETIVO ESTA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2019 | 1418.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000511 | 31/01/2019 | 715.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000512 | 31/01/2019 | 882.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000513 | 31/01/2019 | 3265.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000514 | 31/01/2019 | 1342.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000515 | 31/01/2019 | 830.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000529 | 31/01/2019 | 2362.10 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000530 | 31/01/2019 | 1033.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000531 | 31/01/2019 | 629.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000533 | 31/01/2019 | 1077.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000535 | 31/01/2019 | 2076.39 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000536 | 31/01/2019 | 10051.34 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0000539 | 31/01/2019 | 4680.93 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2019 | 310.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JAN DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2019 | 1150.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 03,06,08,18,22,25 E 29 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2019 | 4392.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM 03 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 02,04 E 16 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2019 | 2400.00 | 00013247484434 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 08 E 10 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2019 | 2400.00 | 00013247484434 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA EM 02 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 01 E 03 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000579 | 31/01/2019 | 850.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000581 | 31/01/2019 | 263.76 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000582 | 31/01/2019 | 2188.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000622 | 31/01/2019 | 951.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000623 | 31/01/2019 | 834.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000625 | 31/01/2019 | 2108.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBS DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000626 | 31/01/2019 | 1773.99 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000627 | 31/01/2019 | 1615.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000630 | 31/01/2019 | 2014.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000631 | 31/01/2019 | 2401.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UBS DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2019 | 998.00 | 00007316337419 | JOSEFA LUCIDENIA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2019 | 998.00 | 00008975250431 | FRANCISCA WILMA DE SOUSA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2019 | 381.60 | 00010573964432 | ELIELZA NOGUEIRA GALIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2019 | 100.00 | 00011910553450 | EMANUEL DO NASCIMENTO BETOS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000648 | 31/01/2019 | 40010.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000649 | 31/01/2019 | 18013.76 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000650 | 31/01/2019 | 25007.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000651 | 31/01/2019 | 7114.28 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000652 | 31/01/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2019 | 2934.80 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPRINGER E DOIS EVAPORIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0000669 | 31/01/2019 | 1065.00 | 00010056051492 | KAMILA LETICIA LOURENCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA OWD 4819 COM USUARIOS/PACIENTES DO SISTEMA TFD, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2019 | 2290.00 | 00001161973400 | FRANCICLEIDE BATISTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, COBRINDO AS FERIAS DO ENFERMEIRO EGLIS THAMMY, NA ESF SALVELINA MARIA BATISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2019 | 2290.00 | 00006653315410 | TEODOMIRO DUTRA DE ABREU JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO, COBRINDO AS FERIAS DO ODONTOLOGO ALESSANDRO MENDES DE SOUSA, VINCULADO AO CEO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2019 | 2290.00 | 00007460496413 | KAYO KENNEDY DANTAS MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO, COBRINDO AS FERIAS DO ODONTOLOGO EDUARDO VICENTE LOURENCO COLEHO, VINCULADO A ESF ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2019 | 738.55 | 00008523186425 | KARINA MICHELE ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM E VACINADORA, NA ESF DE EGENHO NOVOREFERENTE A COTA DO 2 SEMESTRE DE 2018 DO PMAQ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2019 | 350.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPARO DAS PRATELEIRAS DE MADEIRA DA SALA DE URGENCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/02/2019 | 1580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/02/2019 | 4450.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/02/2019 | 900.00 | 00002969936461 | SANDRA MARIA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/02/2019 | 1183.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/02/2019 | 445.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2019 | 516.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2019 | 145.00 | 00070530180405 | WELLINGTON MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2019 | 516.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2019 | 520.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000698 | 06/02/2019 | 1900.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000699 | 06/02/2019 | 3600.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIRA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000702 | 06/02/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2019 | 1130.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE RAUL CIPRIANO DE OLIVEIRA (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, EM VIRTUDE DAS FERIAS DE KASSIO KENNEDY EM JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2019 | 954.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, EM VIRTUDE DAS FERIAS DE MARIA CRISTINA FREITAS DO NASCIMENTO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2019 | 2992.59 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 765 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2019 | 490.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM 18 LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2019 | 285.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM 12 LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTEHIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2019 | 220.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM 07 LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2019 | 220.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EM 12 LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000693 | 06/02/2019 | 3000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000694 | 06/02/2019 | 650.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000695 | 06/02/2019 | 450.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000700 | 06/02/2019 | 1203.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000701 | 06/02/2019 | 955.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000703 | 06/02/2019 | 2356.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000704 | 06/02/2019 | 2301.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2019 | 7624.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E ESTAMPA DE FARDAMENTO PARA O SAMU E O HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00060109378415 | ILZA IZAURA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000707 | 07/02/2019 | 129301.66 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE VIAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000709 | 07/02/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000736 | 08/02/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/02/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/02/2019 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/02/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/02/2019 | 650.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2019 | 85.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/02/2019 | 66.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/02/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/02/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/02/2019 | 449.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/02/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000735 | 08/02/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/02/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/02/2019 | 2328.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 319 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000728 | 08/02/2019 | 4016.92 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000729 | 08/02/2019 | 2924.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000730 | 08/02/2019 | 2834.08 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/02/2019 | 361.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2019 | 308.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICO NO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2019 | 207.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE S10 QUE PRESTA SERVICO NO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2019 | 1264.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SIESEL S-10 DESTINADO AS 02 VANS QUE PRETAM SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2019 | 143.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FELIZ DE SOUSA NETO VIEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2019 | 286.20 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 02/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EVERTON FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2019 | 286.20 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31/01/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES DAMIAO WERBER MEDEIROS E FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2019 | 143.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 06/02/2019, CONDUZINDO OS PACIENTE LEONARDO FERREIRA MACIEL E ACOMPANHANTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO TFD, COM O VEICULO DE PLACA QFW 0869 CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE NATAL, NOS DIAS 31/01 E 03/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2019 | 143.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2019 | 557.94 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2019 | 980.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISEL S-500 DESTINADO AOS 02 TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2019 | 413.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2019 | 74.00 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 12/02/2019, PARA MARCACAO DE UMA CONSULTA ONCOLOGICA NO HMDJMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2019 | 632.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE QUE PRESTA SERVIVO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000751 | 11/02/2019 | 34915.75 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO EM DIVERSO TRECHOS DE RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2019 | 14157.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A ENCHEDEIRA, PATORL E RETROESCAVADEIRA QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000753 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000754 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000755 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000756 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000757 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000758 | 12/02/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2019 | 258.00 | 00011840206470 | JOSE FREITAS DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 01 A 11/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000763 | 12/02/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000761 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000773 | 12/02/2019 | 200.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULODO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000760 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000772 | 12/02/2019 | 382.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0000759 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000762 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/02/2019, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2019 | 1001.00 | 00008420944408 | TANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 07 PLANTOES EXTRAS DE 24 HORAS NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 04,11,13,18,20,25 E 29 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2019 | 1082.50 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA E REPAROS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS ACADEMIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2019 | 166.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS PARA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS SETORES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2019 | 2950.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA E REPARO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000769 | 12/02/2019 | 905.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000770 | 12/02/2019 | 978.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000771 | 12/02/2019 | 3301.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000774 | 12/02/2019 | 1136.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2019 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00060279702434 | JACQUELINE JANNY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/02/2019 | 200.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00011249986400 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2019 | 400.00 | 00069180881491 | FRANCISCO RONALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00070148464424 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2019 | 500.00 | 00007018887410 | FRANCILENE GLÓRIA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 138 REUNIAO ORDINARIA CIB, NO DIA 15/02/19, NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA 138 REUNIAO ORDINARIA CIB, NO DIA 15/02/19, NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2019 | 249.50 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 21/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 21/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2019 | 358.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2019 | 90.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, 1 ANDAR. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, TERREO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2019 | 722.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2019 | 255.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2019 | 207.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2019 | 600.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM OS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS CORTES DE TERRA PARA O PLANTIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2019 | 200.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 LAVAGENS DA ENCHEDEIRA PERTECENTE A SEC DE OBRA, SREVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2019 | 207.00 | 00034039507860 | ANTONIO MARCOS DA SILVA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2019 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2019 | 155.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2019 | 520.00 | 00031320375839 | ALBERTINA ROBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2019 | 200.00 | 00051398770906 | MARIA DE LOURDES MENDES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2019 | 100.00 | 00010041870417 | VICENTE COLEHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2019 | 50.00 | 00000995877424 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO A.DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2019 | 250.00 | 00003048936416 | TEREZA DANTAS NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2019 | 500.00 | 00070148464424 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2019 | 300.00 | 00029522322881 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2019 | 325.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2019 | 192.00 | 00098275380472 | FRANCISCO RAIMUNDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2019 | 280.00 | 00007579569477 | JOSE ALISSON FERNANDES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2019 | 230.00 | 00057052140497 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2019 | 250.00 | 00024735523120 | JOSE ANTONIO ESTRELA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2019 | 180.00 | 00007145240424 | TEREZINHA CRISTINA ALVES SERAFIM SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2019 | 300.00 | 00002359998498 | EROCILMA CIRILO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2019 | 140.00 | 00002035945410 | JOANA FERREIRA DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004572788464 | JOCIVANIA FELIX DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2019 | 200.00 | 00004819310402 | SUSANA SOARES DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2019 | 580.00 | 00006457857418 | MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2019 | 400.00 | 00004433655473 | JOABE MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2019 | 700.00 | 00009547335413 | MARIA JOCIELMA PAULINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2019 | 250.00 | 00001143508416 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2019 | 425.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2019 | 590.00 | 00008003162408 | CICERA ALVES DA SILVA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000785 | 14/02/2019 | 1101.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2019 | 3072.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2019 | 2140.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM 01 INSTALACAO, EM 21 MANUTENCOES E 06 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO E DA EMEIEF RAIMUNDO R DOS SANTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2019 | 149.70 | 00009317799442 | JOSE ASSIS SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 07/02/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2019 | 149.70 | 00009317799442 | JOSE ASSIS SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 30/01/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2019 | 149.70 | 00009317799442 | JOSE ASSIS SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 01/02/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO DIARIO ONLINE/SABER, NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES, MANGABEIRA, NO DIA 21/01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AMBIENTE EXTERNO NA EMEIFE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NA LOCALIDADE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2019 | 300.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO AMBIENTE INTERNO DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000786 | 14/02/2019 | 675.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000788 | 14/02/2019 | 615.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000789 | 14/02/2019 | 963.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000790 | 14/02/2019 | 1131.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2019 | 122.90 | 35503721000280 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO OLEO E OLEO SEMSINTETI DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSL-0860, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2019 | 5000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2019 | 4365.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 97 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2019 | 429.30 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA, NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2019, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2019 | 286.20 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14/02/2019, CONDUZINDO O VEICULO VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2019 | 43.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2019 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA PATOS NO DIA 04/02/2019, CONDUZINDO A PACIENTE ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2019 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A MENOR VICTORIA KETYLY DA SILVA DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS PARA HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 27/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2019 | 100.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A MENOR VICTORIA KETYLY DA SILVA DE ALTA DO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE VIVIANE FERNANDES DINIZ AO HOSPITAL UNIMED PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO DIA 10/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2019 | 1133.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2019 | 199.60 | 00003430461480 | RONDINELLI DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA IR A PATOS NO DIA 13/02/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA ENERGISA REFERENTE A EXTENSAO DE REDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2019 | 798.40 | 00003430461480 | RONDINELLI DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/02/2019, A FIM DE FAZER UM TREINAMENTO SOBRE GERACAO NA AGILI E GERACAO DA DIRF, E O CADASTRO DO USUARIO SAGRES JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2019 | 270.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS E UMA INSTALACAO NO SETOR DE TRIBUITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2019 | 60.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2019 | 1115.00 | 00001629756431 | LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEAP VIZINHO AO CONJ. TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2019 | 270.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2019 | 310.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MIDIA VOLANTE COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2019 | 29319.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2019 | 830.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2019 | 725.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2019 | 25850.20 | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ORA EMPENHADAS COMO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES POR NAO TER SIDO CONTABILIZADA NA EPOCA PROPRIA, CONF. DISPOSTOS NO ART. 37 LEI 4320/64. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2019 | 350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2019 | 200.00 | 00009944766470 | RUSLANIA DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2019 | 114.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB0437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2019 | 285.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO QSB0437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2019 | 286.20 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ASSIS ROLIM E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2019 | 3847.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2019 | 306.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000884 | 19/02/2019 | 1658.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/02/2019 | 200.00 | 00037437038404 | FRANCISCO TAVARES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO NO FOGAO E GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/02/2019 | 70.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS NO DIA 12/02/19, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE ABREU E ACOMPANHANTE E FABIANA ALVES, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL REGIONAL DO BEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/02/2019 | 143.10 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE NO DIA 12/02/19, CONDUZINDO O PACIENTE LEONARDO MACIEL E ACOMPANHANTE, DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2019 | 2040.62 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS AOS PACIENTES DE GLAUCOMA RELACIONADOS A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA TONOMETRIA E DISPENSAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/02/2019 | 62643.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/02/2019 | 12847.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/02/2019 | 97687.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/02/2019 | 19537.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/02/2019 | 33023.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/02/2019 | 6604.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/02/2019 | 25654.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/02/2019 | 5130.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/02/2019 | 16863.89 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/02/2019 | 3372.77 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/02/2019 | 36002.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/02/2019 | 7118.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/02/2019 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/02/2019 | 1200.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/02/2019 | 2400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/02/2019 | 480.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2019 | 27800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2019 | 5560.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2019 | 12542.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2019 | 2508.43 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2019 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/02/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/02/2019 | 1485.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/02/2019 | 297.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/02/2019 | 16275.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/02/2019 | 3218.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/02/2019 | 29326.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/02/2019 | 5857.88 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/02/2019 | 15601.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2019 | 3346.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/02/2019 | 8760.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/02/2019 | 1752.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/02/2019 | 6506.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/02/2019 | 855.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/02/2019 | 4415.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/02/2019 | 883.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/02/2019 | 100.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM PLANTAO EXTRA DE 24 HRS, NO DIA 09/02/2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, EM 04 TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/02/2019 | 600.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO, EM 12 TRANSFERENCIAS COM PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/02/2019 | 500.00 | 00008608850460 | JUCILENE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, EM 08 TRANSFERENCIAS COM PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/02/2019 | 400.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA, EM 04 TRANSFERENCIAS COM PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/02/2019 | 450.00 | 00008997794418 | LUAN GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, EM 06 TRANSFERENCIAS COM PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/02/2019 | 50.00 | 00008420944408 | TANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM 01TRANSFERENCIA COM PACIENTE DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/02/2019 | 1629.56 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/02/2019 | 2660.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2019 | 260.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/02/2019 | 619.15 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/02/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/02/2019 | 12040.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2019 | 2408.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/02/2019 | 190.19 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2019 | 10894.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/02/2019 | 2178.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/02/2019 | 5467.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/02/2019 | 1299.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/02/2019 | 1113.00 | 13878606000176 | HOTEL VILLAGE JOAO PESSOA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AO SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES CARMELITA VARELO, ISABEL RAMONE E JARDEL DANTAS, NOS DIAS 24 A 26/02/2019, QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO GERACAO PARA SICONFI NA AGILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/02/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/02/2019 | 10272.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/02/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/02/2019 | 2298.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/02/2019 | 14280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2019 | 2856.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/02/2019 | 1638.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/02/2019 | 6267.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/02/2019 | 10884.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/02/2019 | 1951.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2019 | 413.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. DURANTE 10 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS/ ONIBUS COMPONENTES DA FROTA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/02/2019 | 605.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, COMO BOBINA, DISCO PARA TACOGRAFO E VIDROS AGULHA, EIXO E IMA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2019 | 503.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, COMO BOBINA, DISCO PARA TACOGRAFO PARAFUSOS E VIDROS AGULHA, EIXO, IMA,MOLDURA E SISTEMA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 6247. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2019 | 321.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DISCO PARA TACOGRAFO PARAFUSOS E VIDROS AGULHA, EIXO, IMA,MOLDURA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX2961. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2019 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM,SERVICOS METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO,CONFIGURACAO DE DISPLAY E MANUTENCAO E LIMPEZA DO TACOGRAFO. VEICULO NPZ 6247. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/02/2019 | 730.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM,SERVICOS METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO,CONFIGURACAO DE DISPLAY E MANUTENCAO E LIMPEZA DO TACOGRAFO. VEICULO MOK 5882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2019 | 730.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM,SERVICOS METROLOGICO DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO,CONFIGURACAO DE DISPLAY E MANUTENCAO E LIMPEZA DO TACOGRAFO. VEICULO NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2019 | 4404.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/02/2019 | 30176.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/02/2019 | 6035.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/02/2019 | 5382.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2019 | 1076.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/02/2019 | 27971.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/02/2019 | 5594.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2019 | 417223.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2019 | 83444.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/02/2019 | 138929.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/02/2019 | 26998.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/02/2019 | 92476.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/02/2019 | 14037.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/02/2019 | 6118.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/02/2019 | 1223.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/02/2019 | 35795.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/02/2019 | 7159.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/02/2019 | 6368.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/02/2019 | 1273.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/02/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/02/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/02/2019 | 7236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/02/2019 | 1447.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/02/2019 | 6387.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/02/2019 | 1197.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/02/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/02/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/02/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/02/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/02/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/02/2019 | 32440.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/02/2019 | 6301.78 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2019 | 19184.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2019 | 3836.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/02/2019 | 4954.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/02/2019 | 990.87 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2019 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/02/2019 | 11890.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/02/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/02/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2019 | 12445.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/02/2019 | 11128.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/02/2019 | 2225.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/02/2019 | 25541.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/02/2019 | 4849.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/02/2019 | 11990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/02/2019 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/02/2019 | 2696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/02/2019 | 539.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/02/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2019 | 17599.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2019 | 3519.88 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2019 | 7581.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2019 | 1373.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/02/2019 | 4780.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/02/2019 | 956.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/02/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/02/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2019 | 2458.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2019 | 491.73 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2019 | 3036.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2019 | 844.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/02/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/02/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/02/2019 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA SITIO BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/02/2019 | 165.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 05 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2019 | 2512.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2019 | 8316.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2019 | 32475.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2019 | 37240.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/02/2019 | 52884.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/02/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/02/2019 | 8194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 02/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/02/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/01/2019A 21/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2019 | 2070.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE PECAS DAS MAQUINAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001041 | 20/02/2019 | 3700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A ENCHEDEIRA DO PAC 2, QUE PRESTA SERVICO NA RECUPARACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001042 | 20/02/2019 | 6100.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001043 | 20/02/2019 | 6600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2019 | 889.98 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS ADQUIRIDAS DE IDA E VOLTA DE JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, NOS DIAS 18 A 22/03/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2019 | 889.98 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS ADQUIRIDAS DE IDA E VOLTA DE JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, NOS DIAS 18 A 22/03/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2019 | 800.00 | 00037211013168 | JOSE GERSON PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AMBIENTE EXTERNO NAS EMEIEFs RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO BREJO DAS FREIRAS E JOSE LUIZ DE SOUSA, SITIO VARZEA DA SERRINHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2019 | 299.40 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO GERACAO PARA SICONFI MODULO MSC, NOS DIAS 25 E 26/02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2019 | 514.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DESPESAS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2018, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2019 | 798.40 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO GERACAO PARA SICONFI MODULO MSC, NOS DIAS 25 E 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2019 | 399.20 | 00005095472490 | ISABEL RAMONE CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO GERACAO PARA SICONFI MODULO MSC, NOS DIAS 25 E 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2019 | 250.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2019 | 400.00 | 00020669879487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2019 | 2950.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2019 | 249.50 | 00008899157413 | JOAB RODOLFO ABREU DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 21/02/2019 PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001044 | 20/02/2019 | 1600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001053 | 21/02/2019 | 1040.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001054 | 21/02/2019 | 4200.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001055 | 21/02/2019 | 605.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001056 | 21/02/2019 | 1470.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3000 IMPRESSOES COLORIDA DE MATERIAL EDUCATIVO SAUDE DO TRABALHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2019 | 2000.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4000 IMPRESSOES DE CAPA PARA PROTUARIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2019 | 424.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 100 XEROX COLORIDA; 500 IMPRESSOES MANUAL APH SAMU; 06 ENCADERNACOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2019 | 2475.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1500 IMPRESSOES DO MANUAL APH - HOSPITAL; 6000 XEROX DE DOCUMENTOS E 150 IMPRESSOES INFORMATIVA COLORIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/02/2019 | 952.00 | 00000067193331 | KESIA ALLANNE DUARTE SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 IMPRESSOES DO LIVRO POP-ATENCAO BASICA COM 111 PAGINAS; E ENCADERNACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2019 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTAO EXTRA NO DIA 16/02/19 SUBSTITUINDO O TECNICO DE ENFERMAGEM JOSE AMANCIO DE AQUINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2019 | 1650.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2019 | 4446.49 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 34742 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2019 | 998.00 | 00083941711415 | MARIZA BEZERRA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MINICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS HOTHEIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/02/2019 | 250.00 | 00003656986444 | MARIA MADALENA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001050 | 21/02/2019 | 366.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2019 | 600.00 | 00006030571443 | FRANCISCA ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS, A FIM DE SE DESLOCAR A SAO PAULO COM O OBJETIVO DE FAZER UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/02/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001051 | 21/02/2019 | 174.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2019 | 516.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE LICENCIAMENTO; BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA MOK5882 - ONIBUS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001046 | 21/02/2019 | 780.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001052 | 21/02/2019 | 44.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2019 | 215.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2019 | 124.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2019 | 727.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001066 | 21/02/2019 | 11803.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001067 | 21/02/2019 | 18300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - TABLET PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001068 | 21/02/2019 | 28680.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE CONSERVACAO DE VACINAS DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA GRUTA, CENTRAL E UNIDADE. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001049 | 21/02/2019 | 139.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2019 | 722.00 | 00001783541474 | FRANCISCO MICHEL DOS SANTOS MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2019 | 998.00 | 00012560586452 | JESSYCA MILLENNY SA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2019 | 2062.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS, TROCA DE REATORES NAS COMUNIDADES DE UMARI E TIMBAUBA E MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, TROCA DE REATORES, BASE... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2019 | 2250.00 | 00051872773400 | FRANCISCA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2019 | 2410.00 | 00002401684450 | JOSE ROMERO ALEXANDRE CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2019 | 214.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2019 | 400.00 | 00011603694455 | FLAVIA DE ABREU DIAS ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2019 | 150.00 | 00006964892443 | HELENA GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2019 | 558.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2019 | 141.65 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2019 | 149.70 | 00008983370467 | ANDRE JONATHAS CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FPAT SOBRE SIMPLES NACIONAL, NO SUBSOLO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2019 | 149.70 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FPAT SOBRE SIMPLES NACIONAL, NO SUBSOLO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 21/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA E JOAB ABREU COORDENADOR DO SAMU) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2019 | 74.85 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 18/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ABREU E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 15/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM DANTAS VIEIRA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18/02/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NO VEICULO VAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2019 | 400.00 | 00008420944408 | TANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, EM 02 PLANTOES EXTRAS NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2019 | 5702.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001093 | 25/02/2019 | 5590.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO E ARMARIO DE ACO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2019 | 149.70 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/02/2019, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2019 | 149.70 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/02/2019, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2019 | 250.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2019 | 12000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2019 | 500.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCETIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO AS VIRGENS NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES (FRANCIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2019 | 399.20 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO PARA ARTICULAR OS PROJETOS DA SEC. E FAZER ENTREGA DO CALENDARIO ANUAL EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2019 | 500.00 | 00004374076409 | JOSE WILLAME DANTAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO OS PE INCHADO NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2019 | 500.00 | 00006202170492 | ANA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO KNALHAS NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2019 | 500.00 | 00011372771492 | MAILSOM SOARES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO OS GERENTES NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2019 | 500.00 | 00008241175493 | LINDOLFO LINEKER ABRANTES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO OS PIRATAS NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2019 | 500.00 | 00010998206423 | MARIA WERUSKA DA NOBREGA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO FOGO SANTO NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2019 | 500.00 | 00070148264417 | VICTOR HUGO NUNES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO U'Z ENTROES NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/02/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/02/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/02/2019 | 1108.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2019 | 1680.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIARIAS EM SERVICO DE CONFECCAO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2019 | 700.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2019 | 980.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2019 | 875.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2019 | 980.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2019 | 770.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2019 | 700.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2019 | 700.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2019 | 700.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2019 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2019 | 700.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2019 | 980.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2019 | 700.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/02/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/02/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/02/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/02/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/02/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21/02/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NO VEICULO VAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2019 | 998.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2019 | 470.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2019 | 998.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO BREJO DAS FREIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2019 | 842.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2019 | 1050.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/02/2019 | 399.20 | 00003430461480 | RONDINELLI DA NOBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA IR A JOAO PESSOA NO DIA 20/02/02/2019, A FIM PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRATICO EXCLUSIVO SOBRE GERACAO NO ARQUIVO RAIS JUNTO AO TC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2019 | 825.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2019 | 516.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BAIXIO DO GILA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2019 | 998.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04/02 A 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/02/2019 | 29541.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/02/2019 | 500.00 | 00003790964476 | JOELMA PAULINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/02/2019 | 500.00 | 00057056340482 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/02/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/02/2019 | 310.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2019 | 79.12 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3535-2202 DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2019 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO EM QUALIFICACAO DA SAUDE MENTAL REALIZADA NA SEDE DO CAPS I DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001230 | 27/02/2019 | 738.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001233 | 27/02/2019 | 5100.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/02/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/02/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/02/2019 | 1475.00 | 00010573964432 | ELIELZA NOGUEIRA GALIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/02/2019 | 998.00 | 00007316337419 | JOSEFA LUCIDENIA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001242 | 27/02/2019 | 1219.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001247 | 27/02/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2019 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/02/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2019 | 980.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2019 | 700.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/02/2019 | 770.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/02/2019 | 310.00 | 00095190724468 | JANDUI AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/02/2019 | 700.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/02/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/02/2019 | 700.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/02/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/02/2019 | 770.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/02/2019 | 700.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/02/2019 | 700.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/02/2019 | 516.00 | 00006653234410 | FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2019 | 700.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2019 | 310.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2019 | 700.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2019 | 516.00 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001226 | 27/02/2019 | 90554.55 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE URBANIZACAO DO CALCADAO DO MERCADO PUBLICO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001239 | 27/02/2019 | 2175.84 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001240 | 27/02/2019 | 2609.89 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001241 | 27/02/2019 | 2521.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001248 | 27/02/2019 | 5985.91 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA PRACA DA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/02/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/02/2019 | 3000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FISTULA PERIANAL REALIZADA NO PACIENTE MANUEL VIEIRA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/02/2019 | 1800.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANTENCIMENTOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NA PACIENTE MARIA S. DE SOUSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/02/2019 | 825.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO ARTISTICA DA FESTA DO LAR DOS IDOSOS NO DIA 23/02/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2019 | 310.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PROPAGANDAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2019 | 516.00 | 00009541348424 | ALESSANDRA ESTRELA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002631162471 | PAULO HENRIQUE ROCHA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/03/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001292 | 28/02/2019 | 39.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/02/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001321 | 28/02/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001343 | 28/02/2019 | 3601.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001365 | 28/02/2019 | 1481.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A 02 TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/02/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/02/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE FEV/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/02/2019 | 500.00 | 00070148143466 | DALILA DE SOUSA MACENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCO, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO TAMO JUNTO NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2019 | 500.00 | 00009008717417 | MONISSE SA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCETIVO A CULTURA DO MUNICIPIO NOS EVENTOS CARNAVALESCOS, COM A APRESENTACAO E ANIMACAO DO BLOCO BOREL DOS BEBADOS NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES (FRANCIAR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/02/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/02/2019 | 406.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/02/2019 | 567.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/02/2019 | 2395.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 11 A 14/03/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECREDATARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001341 | 28/02/2019 | 1678.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QSL 9210. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001342 | 28/02/2019 | 748.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PGL 2677. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001359 | 28/02/2019 | 159.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/02/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/02/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/02/2019 | 650.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001251 | 28/02/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGENS DE PORTAS E PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAGENS DE PECAS DE MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2019 | 2512.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001278 | 28/02/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001290 | 28/02/2019 | 279.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001322 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001323 | 28/02/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001324 | 28/02/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001325 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001326 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/02/2019 | 139.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2019 | 785.00 | 00001629756431 | LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL DA CEAP VIZINHO AO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001340 | 28/02/2019 | 1664.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO OXO3955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001344 | 28/02/2019 | 1019.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ 5818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001345 | 28/02/2019 | 254.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MUK9690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001346 | 28/02/2019 | 873.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BWT 4096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001347 | 28/02/2019 | 145.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ 5739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001363 | 28/02/2019 | 5869.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO DO PAC2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001364 | 28/02/2019 | 910.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULO F4000; 02 CACAMBAS E 01 CAMINHONETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2019 | 515.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO F4000 QUE PRESTA SERVICOS DE GARRACHOS; SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL E NA MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, PATROL, CACAMBAO PAC 2 DE PLACA OXO3955, F4000 MUK 9690, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001386 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/02/2019 | 2997.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2019 | 3743.67 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO, PARCELA 01/04, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/01/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DE LIMA, AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PARA RETORNO MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 23/01/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALVES DE SANTANA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 08/02/2019, PARA IR BUSCAR A PACIENTE MARIA ALVES DE SANTANA, DE ALTA DO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2019 | 3500.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTRADAS EM CONSULTAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/02/2019, CONDUZINDO AS SERVIDORAS ROSALBA CANDIDO E FRANCISCA FABIANA, PARA RESOLVEREM PROBLEMAS DA CENTRAL DE MARCACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/02/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ROLIM E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/02/2019, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL NAOPLEOAO LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07/03/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO HEITOR FELIX E ACOMPANHANTE, PARA RETORNO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001286 | 28/02/2019 | 1148.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001288 | 28/02/2019 | 913.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001289 | 28/02/2019 | 308.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001294 | 28/02/2019 | 2608.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/02/2019 | 3542.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER A FARMACIA BAISCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001297 | 28/02/2019 | 1982.26 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/02/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/02/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001317 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001320 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/02/2019 | 224.00 | 35503721000280 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. CONFORME NOTA FISCAL 30318 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL-0860 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001358 | 28/02/2019 | 666.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001361 | 28/02/2019 | 246.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2019 | 312.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA S10 DE PLACA QFL0374 E NA MANUTENCAO DO FIAT STRADA DE PLACA QFF4199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2019 | 1520.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2019 | 1520.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001291 | 28/02/2019 | 250.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001319 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001287 | 28/02/2019 | 159.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2019 | 7329.89 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 28/02/2019 - RFB-RET DARF NO VALOR DE R$ 7.329,89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001318 | 28/02/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001327 | 28/02/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0001328 | 28/02/2019 | 2500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/02/2019 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO GERACAO DA MATRIZ SALDOS CONTABEIS (MSC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001362 | 28/02/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2019 | 248.00 | 00006871256423 | ERIELTON ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE VIDROS E REVESTIMENTOS FUME DAS SALAS DO SETOR DE COMPRAS E TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2019 | 120072.84 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 08.02.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2019 | 8333.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 08.02.2019 - RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2019 | 82500.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A SER PRESTADO A ESSA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. FEVEREIR/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/02/2019 | 200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO EM CURSO PERSONALIZADO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE A GERACAO DE INFORMACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O SAGRES, DIRF E RAIS, NOS DIAS 18 A 20 FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001336 | 28/02/2019 | 3600.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIRA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001337 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2019 | 115.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NOS DIAS 19 A 22/02/2019 NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/02/2019 | 149.70 | 00044198507449 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 29/01/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO DIARIO ONLINE/SABER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/02/2019, PARA ELABORACAO E ENTREGA DE PROPOSTA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/02/2019, PARA DISCUTIR E FIRMAR CONVENIO PARA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2019 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 13/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O TEMA: PLANEJAMENTO DA ACOES PARA O ANO LETIVO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 07/02/2019, A FIM DE TRATAR DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AO FNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL DA PARAIBA PARA MUNICIPALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SJRP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 29/01/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO DIARIO ONLINE/SABER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA ELABORACAO DE DOCUMENTACAO PARA CELEBRAR CONVENIO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E BERCOS DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2019 | 500.00 | 00021830134434 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2019 | 900.00 | 00033097569472 | JACINTA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/02/2019 | 590.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/02/2019 | 300.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS INSTITUICOES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/02/2019 | 2198.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADO NOS SEGUINTES EVENTOS: DIVULGACAO DE VINHETAS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO E EVENTOS REALIZADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001272 | 28/02/2019 | 94581.29 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2019 | 2100.00 | 00031288995415 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E REVISAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001300 | 28/02/2019 | 1874.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULOS FIAT STRADA DE PLACA QSE-0627 E FIAT STRADA QSE-3406, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00004572896437 | AUDERI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 15/02/2019, A FIM DE TRATAR DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AO FNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001348 | 28/02/2019 | 1532.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS DE PLACA MOK 5882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001349 | 28/02/2019 | 445.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS DE PLACA NPZ 6247. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001350 | 28/02/2019 | 1913.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICROONIBUS DE PLACA NPW 7498. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001351 | 28/02/2019 | 153.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001352 | 28/02/2019 | 1030.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS DE PLACA NPX 2961. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001353 | 28/02/2019 | 1383.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICROONIBUS DE PLACA OFX 1679. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001354 | 28/02/2019 | 743.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICROONIBUS DE PLACA OFG 1053. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001355 | 28/02/2019 | 371.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICROONIBUS DE PLACA OGA 9630. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001356 | 28/02/2019 | 2822.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ MICROONIBUS DE PLACA MNX 6441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001357 | 28/02/2019 | 2763.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ ONIBUS DE PLACA NPX 2971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2019 | 5000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/02/2019 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA INOX DESTINADO PARA O GINASIO RODRIGAO - EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00087288508404 | EDSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2019 | 2300.00 | 00005918765409 | JAILSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA- SITIO DOS ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FILIACAO COM O ORGAO DA UNDIME-PB, A FIM DE INFORMACOES SOBRE ACOES, PRAZOS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MEC, FNDE, INEP, EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2019 | 900.00 | 00011337009423 | CLEITON KAIQUE ANACLETO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2019 | 900.00 | 23905257000198 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS E INSTALACAO E CONFIGURACAO DE DVD DUPLEX, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMARAS DA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2019 | 3693.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2019 | 522.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2019 | 419.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2019 | 1020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA 9630 ONIBUS PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2019 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO DISPLAY DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFX 1679 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2019 | 290.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPZ 8143 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 OFICINAS DE ENSINO DE ARTE CENICAS, EXCETO DANCA, MINISTRADAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2019 | 176.01 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REABERTURA DE PORTA PARA COLOCACAO DE VIDRO, TROCA DE FECHADURA E DUAS COPIAS DE CHAVE, DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2019 | 150.00 | 00005990818483 | MARIA ERIVANIA ALVES ROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2019 | 150.00 | 00009011827457 | FRANCISCO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/03/2019 | 150.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2019 | 150.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2019 | 250.00 | 00037211013168 | JOSE GERSON PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002524762475 | GERALDA NEUZA BRAGA VITORIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00004631853409 | MARLY PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006161727455 | RAMMIZE VIEIRA GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2019 | 250.00 | 00007074850454 | FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2019 | 800.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00042506859420 | JOSE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002936366488 | MAJANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2019 | 300.00 | 00019117078415 | EDMILSON LOUREN€O GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2019 | 300.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2019 | 150.00 | 00003846511439 | MARIA INES CARVALHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2019 | 500.00 | 00009009451410 | AGAMENON BATTISTA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2019 | 300.00 | 00012278429450 | ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2019 | 500.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006004500402 | FRANCISCA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2019 | 300.00 | 00099279100459 | RITA MARECO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002638951498 | GERALDA ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2019 | 300.00 | 00010537256717 | KATTYUSCIA MICHELLE ROCHA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2019 | 500.00 | 00076916600497 | JOSE BEZERRA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART- PB20190241033, FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART- PB20190241027, FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2019 | 515.50 | 00003016877490 | JOSE EDICLAUDIO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE NICASSIA, RECREIO, ESCURINHO E BAIXIO E DE CIMA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2019 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/03/2019 | 516.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/03/2019 | 310.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 04 A 14 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/03/2019 | 413.00 | 00012458903444 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO PRESTADO NAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 04 A 18 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001428 | 07/03/2019 | 4480.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/03/2019 | 1031.00 | 00025701030806 | FRANCISCO VASCONCELOS BEZERRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO GABINETE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2019 | 3500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO RELACIONADO A ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO DE UMA ESCOLA DE INCLUSAO, LOCALIZADO NA RUA EDMUR ESTRELA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/03/2019 | 1440.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 32 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001427 | 07/03/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2019 | 5250.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/03/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 28/02/2019 CONDUZINDO O MENOR EDUARDO DE LIMA RIBEIRO NETO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2019 | 119.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 21/02/2019 CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI PARA RETORNO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2019 | 143.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE GERALDA MARIA DE ABREU AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2019 | 143.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE JOHNATAN FORMIGA BRAGA AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/03/2019 | 119.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO A PACIENTE JOAO BATISTA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI PARA RETORNO MEDICO, O DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001447 | 11/03/2019 | 613.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001448 | 11/03/2019 | 230.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2019 | 119.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO A PACIENTE JOAO BATISTA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI DE ALTA MEDICO, O DIA 15/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001450 | 11/03/2019 | 1537.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001453 | 11/03/2019 | 1471.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001454 | 11/03/2019 | 669.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001455 | 11/03/2019 | 242.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001456 | 11/03/2019 | 907.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/03/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001458 | 11/03/2019 | 817.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX 6441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001459 | 11/03/2019 | 461.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001460 | 11/03/2019 | 557.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9630. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001445 | 11/03/2019 | 199.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001441 | 11/03/2019 | 278.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2019 | 449.10 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ESTAGIO DE IDENTIFICADORES MUNICIPAIS, SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15 DE MARCO DE 2019, NA CENTRAL DE POLICIA, GEISEL, N 500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2019 | 1811.42 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM IDA E VOLTA COM DESTINO BRASILIA NO PERIODO DE 11 A 14 DE MARCO DE 2019, EM NOME DA SEC MYCHELLE NOLETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001431 | 11/03/2019 | 12131.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001432 | 11/03/2019 | 14691.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001433 | 11/03/2019 | 11254.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001434 | 11/03/2019 | 327.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001436 | 11/03/2019 | 200.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO CAMINHAO F4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001438 | 11/03/2019 | 181.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001439 | 11/03/2019 | 930.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2019 | 516.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A MANUTENCAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001442 | 11/03/2019 | 43.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001444 | 11/03/2019 | 1411.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/03/2019 | 900.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE TURBINA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2019 | 568.00 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA REVISAO MECANICA DA MOTO DE PLACA NQJ 2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/03/2019 | 1259.08 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/03/2019 | 310.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 18/02 A 28/02/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2019 | 1500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA, UTILIZADOS PARA A CONFECCAO DE MANILHAS E CONSTRUCAO DE CAIXAS DE INSPECAO NA EXECUCAO DA OBRA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2019 | 1540.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 07 CACAMBAS DE AREIA DESTINADO PARA A MANUTENCAO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/03/2019 | 516.00 | 00002787599800 | LUIZ CAMILO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/03/2019 | 1025.85 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001488 | 12/03/2019 | 3784.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001489 | 12/03/2019 | 5248.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/03/2019 | 1025.85 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/03/2019 | 2213.14 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/03/2019 | 2267.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/03/2019 | 576.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/03/2019 | 1260.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/03/2019 | 1032.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/03/2019 | 75.00 | 00067629830491 | ELIANA OLIVEIRA DE S. COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BUSCA DE COCUMENTACAO DO CAMPO DE FUTEBOL HILTON MUNIZ DE BRITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/03/2019 | 1788.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/03/2019 | 1011.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/03/2019 | 2111.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/03/2019 | 250.00 | 00098124196400 | FRANCISCA AGOSTINHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/03/2019 | 650.00 | 00004532692490 | FRANCISCA ANA LUCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE GUSTAVO RAIMUNDO LIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/03/2019 | 400.00 | 00039225653875 | LUCICLEIDE PIRES DE MORAIS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/03/2019 | 300.00 | 00005260472403 | JOSE GONCALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2019 | 523.25 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/03/2019 | 900.00 | 00029127386449 | ERCILIA GON€ALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/03/2019 | 250.00 | 00088483584468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/03/2019 | 100.00 | 00004316611461 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/03/2019 | 150.00 | 00070302964436 | DANIEL RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PAREDES E ESTRUTURAS NA EMEIEF DR.JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2019 | 15009.65 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001463 | 12/03/2019 | 38006.33 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENCAO BAISCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001464 | 12/03/2019 | 20005.98 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001466 | 12/03/2019 | 10900.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/03/2019 | 40.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA DA PORTE DA UBS UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/03/2019 | 290.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0001487 | 12/03/2019 | 1320.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE FEV DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/03/2019 | 404.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/03/2019 | 2291.51 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/03/2019 | 1205.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001519 | 13/03/2019 | 444.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001520 | 13/03/2019 | 740.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/03/2019 | 281.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 REGISTROS RAMAIS, TROCA 01 REGISTRO INDUSTRIAL, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM 01 FOGAO INDUSRIAL DE 04 BOCAS DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2019 | 2245.50 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, NOS DIAS 18 A 22/03/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001506 | 13/03/2019 | 276.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001507 | 13/03/2019 | 1027.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001508 | 13/03/2019 | 2001.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PARA PRESTACAO DE SERVICO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001509 | 13/03/2019 | 893.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PARA PRESTACAO DE SERVICO AOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/03/2019 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE AO SEMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/03/2019 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/03/2019 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/03/2019 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP PRO 6830, DE UTILIZACAO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/03/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L395, DE UTILIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/03/2019 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO DO SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/03/2019 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO DO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001502 | 13/03/2019 | 3821.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A PATROL QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001503 | 13/03/2019 | 4823.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001504 | 13/03/2019 | 1680.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A PA RETROESCAVADEIRA QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/03/2019 | 440.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | VIVER COM SAUDE | CONST. E/OU AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2019 | 10576.70 | 20306935000108 | JOAQUIM ALVES DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM EM TRECHO DA RUA PROJETADA DO BAIRRO MANOEL GUERRA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2019 | 1200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO DO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2019 | 257.75 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DO CARNAVAL SOCIAL DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001521 | 14/03/2019 | 1976.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001522 | 14/03/2019 | 976.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001524 | 14/03/2019 | 694.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001525 | 14/03/2019 | 677.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2019 | 555.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2019 | 3000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2019 | 1202.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001523 | 14/03/2019 | 5576.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001526 | 14/03/2019 | 1872.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001527 | 14/03/2019 | 2039.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/03/2019 | 499.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A FORTALEZA NOS DIAS 11/03/19 E 14/03/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/03/2019 | 2611.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2019 | 544.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001533 | 14/03/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001534 | 14/03/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001535 | 14/03/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001536 | 14/03/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001537 | 14/03/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001538 | 14/03/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001539 | 14/03/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001540 | 14/03/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001541 | 14/03/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001542 | 14/03/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001543 | 14/03/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001544 | 14/03/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001545 | 14/03/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001546 | 14/03/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001547 | 14/03/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2019 | 2500.00 | 11567355000183 | FRANKARLISSON SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REAPRO E REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2019 | 2060.00 | 00061749885468 | JOSÉ ASSIS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DE CONSERTO E MANUTENCAO DE CARTEIRASE MESAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2019 | 1836.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2019 | 497.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001528 | 14/03/2019 | 652.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001567 | 15/03/2019 | 35247.32 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001569 | 15/03/2019 | 11928.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001570 | 15/03/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001571 | 15/03/2019 | 4855.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001572 | 15/03/2019 | 3678.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001573 | 15/03/2019 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001574 | 15/03/2019 | 8448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001575 | 15/03/2019 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001576 | 15/03/2019 | 4062.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001577 | 15/03/2019 | 3744.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001578 | 15/03/2019 | 3554.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001579 | 15/03/2019 | 2772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001580 | 15/03/2019 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001562 | 15/03/2019 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001563 | 15/03/2019 | 1885.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2019 | 3375.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001557 | 15/03/2019 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 7595, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001559 | 15/03/2019 | 2132.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 7595, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001561 | 15/03/2019 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 7505 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE/ VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001564 | 15/03/2019 | 1984.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFI 7505, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE/ VIGILANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001565 | 15/03/2019 | 2972.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001566 | 15/03/2019 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001558 | 15/03/2019 | 6396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001560 | 15/03/2019 | 2904.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/03/2019 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, 1 ANDAR. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/03/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE O EXAME DE PET-SCAN REALIZADO NO PACIENTE GERALDO ALVES DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/03/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, 1 ANDAR. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/03/2019 | 4030.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 RX DE TORAX; 01 RX DE COLUNA TORACO LOMBAR; 06 COLONOSCOPIAS; 01 COLONOSCOPIA COM ENDOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/03/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 14 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/03/2019 | 311.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/03/2019 | 500.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/03/2019 | 500.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/03/2019 | 200.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - SITIO ROCA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/03/2019 | 2500.00 | 00004572896437 | AUDERI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VILA DO BREJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/03/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00002058833465 | GAUDIMARA DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/03/2019 | 450.00 | 00069177830482 | EDVAL GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/03/2019 | 400.00 | 00001161810366 | LUCIANA RIBEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/03/2019 | 120.00 | 00006273790442 | JACOB ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/03/2019 | 250.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/03/2019 | 500.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/03/2019 | 5870.85 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/03/2019 | 149.70 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/19, CONDUZINDO FRANCISCA FABIANA E ROSALBA RAMALHO, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/03/2019 | 598.80 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 10,11,13 E 14/03/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/03/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18/03/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/03/2019 | 3400.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2019 | 315.00 | 00009670191416 | MARCILIO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA MOTO DA VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA GRUTA. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001596 | 19/03/2019 | 5000.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ARTICISTO PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO CARNAVAL, NO DIA 05 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/03/2019 | 149.70 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/03/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/03/2019 | 149.70 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/03/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/03/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 25/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/03/2019 | 249.50 | 00007682257440 | ANDRESA ENDEL LACERDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 25/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2019 | 249.50 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA" : DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA EDUCACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/03/2019 | 516.00 | 00052595269453 | JOSE CESARIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/03/2019 | 1392.00 | 00001783523492 | RAFAEL DOS SANTOS DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | VIVER COM SAUDE | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/03/2019 | 29451.25 | 03757786000184 | INPREL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A 5 (QUINTA) E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 01012014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2019 | 350.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA SACAR PARAFUSOS NO BASCULANTE DO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2019 | 1100.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2019 | 52065.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/03/2019 | 8194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2019 | 4796.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2019 | 959.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/03/2019 | 2783.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/03/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/03/2019 | 5889.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2019 | 1177.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2019 | 9853.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2019 | 2170.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2019 | 22563.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2019 | 4265.89 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2019 | 11990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/03/2019 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2019 | 2696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2019 | 539.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2019 | 18065.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2019 | 3538.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/03/2019 | 6721.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/03/2019 | 1391.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/03/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/03/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2019 | 6368.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2019 | 1273.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/03/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/03/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A FEV 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2019 | 6212.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2019 | 1186.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2019 | 7236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2019 | 1447.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2019 | 418.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2019 | 83.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2019 | 27219.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2019 | 5376.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/03/2019 | 19584.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/03/2019 | 3916.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2019 | 3992.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/03/2019 | 798.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/03/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2019 | 12031.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/03/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2019 | 59313.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2019 | 11979.35 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2019 | 65510.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2019 | 13102.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2019 | 34448.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2019 | 6889.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2019 | 24893.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2019 | 5011.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2019 | 18279.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2019 | 3382.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2019 | 39762.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2019 | 8092.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2019 | 8600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2019 | 1720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/03/2019 | 31250.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/03/2019 | 6250.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/03/2019 | 13523.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2019 | 2704.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2019 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001705 | 20/03/2019 | 8396.69 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA E SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2019 | 1600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2019 | 320.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2019 | 14962.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2019 | 2999.89 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2019 | 30658.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2019 | 6048.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2019 | 16004.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2019 | 3427.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2019 | 12258.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2019 | 2451.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2019 | 6370.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2019 | 828.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2019 | 4482.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2019 | 896.48 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/03/2019 | 1069.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO NA PACIENTE FIRMINA MENDES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2019 | 48215.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2019 | 9643.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2019 | 30581.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2019 | 6116.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2019 | 19707.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/03/2019 | 3941.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2019 | 423853.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2019 | 84396.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/03/2019 | 153374.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2019 | 29937.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/03/2019 | 72032.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/03/2019 | 14364.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2019 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2019 | 1437.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/03/2019 | 43749.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/03/2019 | 8878.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/03/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/03/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/03/2019 | 300.00 | 00008357230466 | JOANA DARC BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/03/2019 | 1700.00 | 00004421142492 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS DA MENOR ERICA PEREIRA DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2019 | 2979.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2019 | 10282.54 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2019 | 2279.57 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2019 | 14280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2019 | 2856.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/03/2019 | 1638.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/03/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2019 | 6267.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/03/2019 | 10369.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2019 | 1927.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/03/2019 | 29319.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/03/2019 | 5251.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 08.03.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/03/2019 | 329.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 08.03.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2019 | 1032.00 | 00007918846435 | MARIA CESAR HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2019 | 9094.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2019 | 1818.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001703 | 20/03/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001704 | 20/03/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2019 | 5824.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2019 | 1370.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 03/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001801 | 21/03/2019 | 697.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001766 | 21/03/2019 | 171.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/03/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/03/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/03/2019 | 14548.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NUMERO DO PROTOCOLO 01540782017 JUNTO A PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001791 | 21/03/2019 | 199.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/03/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/03/2019 | 830.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/03/2019 | 500.00 | 00001441136193 | VALDENY GABRIEL FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2019 | 400.00 | 00009823391432 | FAGNER AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/03/2019 | 5618.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001780 | 21/03/2019 | 1501.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX 6441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001781 | 21/03/2019 | 1643.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001782 | 21/03/2019 | 1710.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK 5882. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001783 | 21/03/2019 | 644.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001784 | 21/03/2019 | 670.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001786 | 21/03/2019 | 500.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001787 | 21/03/2019 | 399.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFG 1053. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001788 | 21/03/2019 | 432.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001789 | 21/03/2019 | 452.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/03/2019 | 160.00 | 26287469000147 | COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MONTE CARMEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA PARTICIPACAO DA SEC DA EDUCACAO MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES E SEC MARIA SONIA DE OLIVEIRA NO EVENTO DA CONANE-PB I CONFERENCIA NACIONAL DE ALTERNATIVAS P UMA EDU... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001823 | 21/03/2019 | 15694.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADOS NO KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001825 | 21/03/2019 | 5238.68 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADOS NO KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00005689336483 | MARIA ISIS ALBUQUERQUE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPZ - 8143,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPZ - 8133,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001831 | 21/03/2019 | 109959.92 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES, NESTE MUNICIPIO | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001756 | 21/03/2019 | 1091.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001757 | 21/03/2019 | 343.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001758 | 21/03/2019 | 4047.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001759 | 21/03/2019 | 2281.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001760 | 21/03/2019 | 2137.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE BORGES DE SANTANA JUNIOR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/03/2019 | 143.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DE LIMA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/03/2019 | 100.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE ELIZIANE GONCALVES DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/03/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 01/03/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALICE E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/03/2019 | 449.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE; ANGELA MARIA PAREIRA DE LIMA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 11 E 13/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001779 | 21/03/2019 | 6942.92 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/03/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO COMPLEMENTO PARA PCI PRE DOSE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CILINHA ABREU FARIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/03/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO COMPLEMENTO PARA RM DE CRANIO COM CONTRASTE EM MARIA OLINDINA BATISTA DE ABREU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001792 | 21/03/2019 | 868.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001794 | 21/03/2019 | 229.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001795 | 21/03/2019 | 202.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/03/2019 | 185.75 | 00004851195443 | MICHEL DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTAO EXTRA NO SAMU COMO CONDUTOR NO DIA 28/02/2019, RELATIVO A FALTA DO CONDUTOR DECYO IGOR MENDES CIPRIANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001802 | 21/03/2019 | 2012.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001803 | 21/03/2019 | 5731.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001808 | 21/03/2019 | 1825.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/03/2019 | 1150.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/03/2019 | 250.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001764 | 21/03/2019 | 43.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001765 | 21/03/2019 | 710.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/03/2019 | 159.01 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/03/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/03/2019 | 1400.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ACOMPANHANDO OS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO E O EVENTO DA TERCA DE CARNAVAL, NOS DIAS 02 A 05/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/03/2019 | 100.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA DA TERCA DE CARNAVAL, NO DIA 05/03/2019, NO CALCADAO FRANCISCO PIRES DE OUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/03/2019 | 180.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 HS DE DIVULGACAO NAS RUAS COM CARRO DE SOM CONVIDADNDO E ANUNCIANDO O EVENTO DA TERCA DE CARNAVAL, NO DIA 05/03/2019, NO CALCADAO FRANCISCO PIRES DE OUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/03/2019 | 670.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DECORACAO DO PALCO DO EVENTO DO CARNAVAL, NO CALCADAO FRANCISCO PIRES DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/03/2019 | 300.00 | 00006207989473 | FRANCISCO LEANDRO DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO E O POLICIAMENTO DO EVENTO OCORRIDO NO CALCADAO FRANCISCO PIRES DE SOUSA, NO DIA 05/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/03/2019 | 500.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DO EVENTO OCORRIDO NO CALCADAO FRANCISCO PIRES DE SOUSA, NO DIA 05/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/03/2019 | 12010.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001804 | 21/03/2019 | 1999.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001805 | 21/03/2019 | 1038.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001806 | 21/03/2019 | 715.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001807 | 21/03/2019 | 663.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/03/2019 | 12910.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/03/2019 | 600.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO PARA A PARTICIPACAO DA COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE A.SOCIAL, ANDRESA ENDEL LACERDA, NO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: A.SOCIAL DOPROGRAMA CNM, EM JOAO PESSAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001761 | 21/03/2019 | 728.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001762 | 21/03/2019 | 123.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001763 | 21/03/2019 | 259.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 QUE PRSTA SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/03/2019 | 32706.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/03/2019 | 32984.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/03/2019 | 7639.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/03/2019 | 2557.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001800 | 21/03/2019 | 11671.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/03/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001821 | 21/03/2019 | 68343.24 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE VIAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001835 | 25/03/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/03/2019 | 481.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001833 | 25/03/2019 | 94800.00 | 30064326000143 | BARROS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 CARRO PIPA PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, VEICULO TIPO UTILITARIO -PLACAS MMP 0557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/03/2019 | 80.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/03/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21/03/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/03/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/03/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/03/2019 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM 01 PLANTAO EXTRA NO DIA 04/03/19 SUBSTITUINDO O TECNICO DE ENFERMAGEM JOSE AMANCIO DE AQUINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/03/2019 | 998.00 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM PLANTAOS EXTRAS NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, RELATIVO AS FERIAS DE KATTUCIA MADELLON PINHEIRO DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/03/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0860. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/03/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/03/2019 | 310.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/03/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/03/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/03/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/03/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/03/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/03/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/03/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/03/2019 | 590.00 | 00007316337419 | JOSEFA LUCIDENIA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/03/2019 | 95.40 | 00010573964432 | ELIELZA NOGUEIRA GALIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/03/2019 | 180.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO DO RELOGIO DO PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001895 | 26/03/2019 | 121.44 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 6995 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001896 | 26/03/2019 | 332.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 6996 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/03/2019 | 310.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 17 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/03/2019 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTACAO NO SAMU E NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/03/2019 | 33.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/03/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES MATHEUS RHOEDA E MATEUS FERNANDES E ACOMPANHANTE; PARA CONSULTA MEDICA NA CLINICA TOP NOS DIAS 14 E 15/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/03/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE; PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL LAUREANO NOS DIAS 18 E 19/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/03/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO SOARES E ACOMPANHANTE; PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 16/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/03/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/03/2019 | 516.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BAIXIO DO GILA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/03/2019 | 2250.00 | 00051872773400 | FRANCISCA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA COM DESPESAS COM CIRURGIA DE VARIZES BILATERAL, QUE FOI REALIZADA NO HOSPITAL SAN MARINO, EM JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 25 DE FEV 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/03/2019 | 630.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 687, QUE SE REFERE A UMA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR RAUL CIPRIANO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/03/2019 | 400.00 | 00027755282449 | ARINEIDA ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/03/2019 | 250.00 | 00011684483441 | MARIA KAROLINE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/03/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/03/2019 | 308.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 04/03 A 14/03/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/03/2019 | 357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/03/2019 | 310.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/03/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/03/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/03/2019 | 1197.60 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE ALTERNATIVAS PARA UMA NOVA EDUCACAO, NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2019, NO HOTEL FAZENDA PARAISO DOS COLIBRIS, CONDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/03/2019 | 516.00 | 00008409931451 | JANAINA AMARO DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/03/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/03/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/03/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/03/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/03/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/03/2019 | 200.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 06 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOCACAO NO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/03/2019 | 590.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 28 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOCACAO NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/03/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/03/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/03/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/03/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/03/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/03/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/03/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/03/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/03/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/03/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001861 | 26/03/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/02/2019A 21/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/03/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/03/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/03/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/03/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/03/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/03/2019 | 310.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/03/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/03/2019 | 516.00 | 00070302931422 | LUZIA MARA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2019 | 258.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2019 | 2160.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS,SOLDA E MANUTENCAO DE PARTES HIDRAULICOS REALIZADOS NA PA MECANICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/03/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/03/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/03/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/03/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/03/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/03/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/03/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/03/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/03/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/03/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/03/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/03/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/03/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/03/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/03/2019 | 525.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/03/2019 | 840.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/03/2019 | 700.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/03/2019 | 735.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/03/2019 | 840.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/03/2019 | 735.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/03/2019 | 840.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/03/2019 | 735.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/03/2019 | 770.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/03/2019 | 665.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/03/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/03/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/03/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/03/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE marcO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/03/2019 | 665.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/03/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/03/2019 | 875.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/03/2019 | 735.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/03/2019 | 665.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/03/2019 | 665.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/03/2019 | 700.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/03/2019 | 875.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/03/2019 | 700.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/03/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/03/2019 | 310.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/03/2019 | 700.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/03/2019 | 700.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/03/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, NO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/03/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 26/03,NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/03/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 26/03,NO AUDITORIO DA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, BAIRRO DOS ESTADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/03/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/03/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/03/2019 | 1318.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/03/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/03/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/03/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2019 | 798.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SEC DE CULTURA - BANDA FILARMONICA PRIMEIRO DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/03/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/03/2019 | 449.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2019 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/03/2019 | 998.00 | 00003125012341 | ANDRE MAIA DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/03/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/03/2019 | 825.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/03/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/03/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/03/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/03/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/03/2019 | 413.00 | 00007918846435 | MARIA CESAR HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/03/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/03/2019 | 600.00 | 00006188316499 | FRANCISCO CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2019 | 160.00 | 00007234718435 | ELANE CRISTINA LACERDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2019 | 300.00 | 00018696228200 | TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2019 | 100.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/03/2019 | 900.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/03/2019 | 5308.09 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/03/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/03/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/03/2019 | 630.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/03/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/03/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/03/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/03/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/03/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/03/2019 | 998.00 | 00007483891483 | JOSEFA DE ABREU SOARES HENRIQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO BREJO DAS FREIRAS, REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/03/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/03/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/03/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/03/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/03/2019 | 1628.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/03/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/03/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/03/2019 | 2820.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/03/2019 | 445.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/03/2019 | 400.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 PLANTOES EXTRAS, COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, SUBSTITUINDO KASSYO KENNEDY ALEXANDRE V. DE SOUSA, POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002011 | 28/03/2019 | 1795.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/03/2019 | 998.00 | 00011203181493 | BRUNO EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE SAUDE BUCAL, NA UBS DE PILOES, NO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2019, SUBSTITUINDO A TECNICA MARCLECIA LEITE TEIXEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002013 | 28/03/2019 | 5775.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002014 | 28/03/2019 | 1990.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/03/2019 | 80.00 | 00003947095430 | JOSE JARISMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO CONDUTOR DO SAMU, NO DIA 03/03/2019, SUSBSTITUINDO O CONDUTOR JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/03/2019 | 143.00 | 00004851195443 | MICHEL DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTAO EXTRA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA COMO CONDUTOR NO DIA 20/01/2019, RELATIVO A FALTA DO CONDUTOR SEVERINO LINHARES DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/03/2019 | 150.00 | 00008997794418 | LUAN GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 04 TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS, NOS DIAS 05,12 E 17/02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2019 | 2400.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO MEDICO PLANTONISTA, NOS DIAS 06 E 13/03/2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00008846001494 | GERALDO ITALO NOGUEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO MEDICO PLANTONISTA, NO DIA 25/03/2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2019 | 300.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 03 TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 23/02/2019 E 14/03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2019 | 2400.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO MEDICO PLANTONISTA, NOS DIAS 06 E 08/02/2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2019 | 2400.00 | 00013247484434 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO MEDICO PLANTONISTA, NOS DIAS 05 E 07/02/2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/03/2019 | 150.00 | 00012160409405 | TATIANE ARAUJO DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/03/2019 | 150.00 | 00070302983490 | MARIA VITORIA EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00070198387407 | MARCIO DE LIMA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/03/2019 | 798.40 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, NOS DIAS 01 E 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/03/2019 | 29541.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/03/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002004 | 28/03/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. MARCO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002021 | 28/03/2019 | 721.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE/PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/03/2019 | 112.30 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/03/2019 | 250.00 | 00006273790442 | JACOB ROLIM DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UMA INSCRICAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO EM CAJAZEIRAS/PB; QUE TERA INICIO DIA 30 DE MARCO DE 2018 ONDE SUA EQUIPE IRA REPRESENTAR O FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002016 | 28/03/2019 | 681.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002017 | 28/03/2019 | 767.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002019 | 28/03/2019 | 1986.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002020 | 28/03/2019 | 1126.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002003 | 28/03/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURENTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/03/2019 | 1450.00 | 00005307272421 | FRANCISCO SALES ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDENTE TOPOGRAFICO, DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 22/03/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/03/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002043 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002044 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002045 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002046 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002048 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002053 | 29/03/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002060 | 29/03/2019 | 541.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002061 | 29/03/2019 | 1315.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002062 | 29/03/2019 | 748.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICOS NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/03/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002047 | 29/03/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/03/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/03/2019 | 7329.89 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 29/03/2019 - RFB-RET DARF NO VALOR DE R$ 7.329,89 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002051 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002068 | 29/03/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/03/2019 | 60.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA EZEQUIEL KALEBE COELHO (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002052 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/03/2019 | 300.00 | 00000894229451 | FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00070148464424 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/03/2019 | 280.00 | 00010211758469 | ELOYNA KERUZA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES E COTALOGACAO DE DOCUMENTOS NO MES DE MARCO NO GABINETE, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/03/2019 | 3232.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA MESA E BANHO PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/03/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002034 | 29/03/2019 | 36885.46 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. 2 MEDICAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002066 | 29/03/2019 | 5238.68 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADOS NO KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/03/2019 | 200.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/03/2019 | 550.00 | 00008420944408 | TANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, NOS DIAS 07; 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/03/2019 | 750.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, RELATIVO A 09 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/03/2019 | 350.00 | 00008608850460 | JUCILENE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, RELATIVO A 04 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/03/2019 | 100.00 | 00006515211490 | MARIA DULCEANA ALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, NO DIA 04/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/03/2019 | 100.00 | 00070148144438 | MARIA MAIZA DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, NO DIA 04/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/03/2019 | 80.00 | 00006902457425 | DILIANE SILVESTRE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 02/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002049 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002050 | 29/03/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002054 | 29/03/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002058 | 29/03/2019 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MAR DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002059 | 29/03/2019 | 917.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002063 | 29/03/2019 | 690.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A S10 QUE PRESTA SERVICO NOPSF UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002064 | 29/03/2019 | 2677.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICO NOS PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/03/2019 | 3500.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTRADAS EM CONSULTAS, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002070 | 02/04/2019 | 1664.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULNACIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/04/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO SOARES E ACOMPANHANTE; PARA CONSULTA MEDICA NO DIA 15/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/04/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/04/2019 | 1100.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/04/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/04/2019 | 1100.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/04/2019 | 998.00 | 00004851195443 | MICHEL DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU, NO PERIODO 04 DE MARCO A 04 DE ABRIL DE 2019, RETIRANDO AS FERIAS DO CONDUTOR DECYO IGOR MENDES CIPRIANO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/04/2019 | 1254.86 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/04/2019 | 200.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO DA JANELA DE VIDRO DA UBS ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/04/2019 | 110.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA OFE 8987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002112 | 02/04/2019 | 5659.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002116 | 02/04/2019 | 1872.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002119 | 02/04/2019 | 2036.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/04/2019 | 1717.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/04/2019 | 1223.20 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/04/2019 | 1394.20 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/04/2019 | 1156.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/04/2019 | 1062.48 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/04/2019 | 1507.36 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/04/2019 | 1820.00 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/04/2019 | 1570.00 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/04/2019 | 1800.46 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/04/2019 | 1620.41 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/04/2019 | 1423.18 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002102 | 02/04/2019 | 748.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002103 | 02/04/2019 | 1302.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002104 | 02/04/2019 | 845.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002105 | 02/04/2019 | 700.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002106 | 02/04/2019 | 393.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002107 | 02/04/2019 | 291.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002108 | 02/04/2019 | 791.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002109 | 02/04/2019 | 991.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002110 | 02/04/2019 | 1323.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002111 | 02/04/2019 | 1174.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/04/2019 | 7268.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/04/2019 | 5509.15 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEANDRE BRECKENFELD. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/04/2019 | 235.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/04/2019 | 900.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/04/2019 | 1045.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM BORRACHARIA E MANUTENCAO DO TRASNPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/04/2019 | 219.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/04/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002075 | 02/04/2019 | 387.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/04/2019 | 480.00 | 00000091070457 | ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/04/2019 | 189.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PALIO FIRE DE PLACA QFA 8447 QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2019 | 750.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2019 | 300.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/04/2019 | 200.00 | 00088559726420 | VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002074 | 02/04/2019 | 471.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002134 | 02/04/2019 | 2648.42 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/04/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002113 | 02/04/2019 | 650.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2019 | 666.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ESCOLA INCLUSIVA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/04/2019 | 105.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA DOBLO DE PLACA QFM 6080, QUE PRESTA SERVICO NA ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 02/04/2019 | 95.57 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/04/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A MARCO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002114 | 02/04/2019 | 975.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002115 | 02/04/2019 | 1975.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002117 | 02/04/2019 | 644.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002118 | 02/04/2019 | 690.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/04/2019 | 4390.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 ENDOSCOPIAS, 05 CONSULTAS;01 RETOSSIGMOIDOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/04/2019 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA SITIO BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/04/2019 | 1509.50 | 08901535000145 | FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONAM O SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002071 | 02/04/2019 | 509.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002072 | 02/04/2019 | 1150.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002073 | 02/04/2019 | 314.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/04/2019 | 1190.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA, CACAMBAO PAC2, F4000 MUK9690, PALIO DA GUARDA MUNICIPAL,QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/04/2019 | 448.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO F4000 QUE PRESTA SERVICO NA RETIRADA DE GARRACHOS E MANUTENCAO NA PATROL DO PAC2 QUE PRESTA SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART- PB20190244903, ELABORACAO DE PROJETOE ORCAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002140 | 03/04/2019 | 145.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002142 | 03/04/2019 | 14554.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE S10 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/04/2019 | 1856.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/04/2019 | 310.00 | 00060109696468 | FRANCISCO GERALDO FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/04/2019 | 1057.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM PINTURA E CONSERTO DO CALCAENTO DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2019 | 310.00 | 00003912607400 | FRANCISCO GOMES VIEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXIO DO GILA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/04/2019 | 2580.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS PRE MOLDADAS DESTINADAS NA MANUTENCAO DE ESGOSTOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/04/2019 | 155.00 | 00014814771452 | RAMON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO NA ESTRADA NA LOCALIDADE SITIO CARAIBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/04/2019 | 310.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ROCO DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/04/2019 | 1413.32 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 0344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/04/2019 | 76.68 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFL 0344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/04/2019 | 3743.67 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO, PARCELA 02/04, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002141 | 03/04/2019 | 765.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADOS AOS TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/04/2019 | 207.00 | 00010346761484 | ISADORA DE MEDEIROS ALMEIDA ARRUDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRACAO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/04/2019 | 827.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA AMBIENTAL DO CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART- PB20190245245, DO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA INCLUSIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ART- PB20190245230, DO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA INCLUSIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2019 | 3500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL I5 DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/04/2019 | 1070.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/04/2019 | 300.00 | 00078862000472 | FRANCISCO CARLOS RUFINO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/04/2019 | 300.00 | 00070148258441 | MAURICIO SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005884427476 | MANOEL AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/04/2019 | 300.00 | 00015525605899 | ALMIR AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/04/2019 | 500.00 | 00034262369404 | SILVESTRE LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/04/2019 | 250.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/04/2019 | 250.00 | 00002017815497 | MARIA IVONE GONCALVES QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/04/2019 | 200.00 | 00005167977436 | MARIA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/04/2019 | 600.00 | 00009848652418 | MIZAEL DUARTE DO NASCIMENTO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/04/2019 | 600.00 | 00091858445434 | JOSE ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE BERCOS DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/04/2019 | 600.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/04/2019 | 300.00 | 00010135016401 | JESSICA LIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEIEF DO SITIO RIACHAO DOS RIBEIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/04/2019 | 2400.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/04/2019 | 2400.00 | 00023361913420 | MERCIA MARIA NEVES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/04/2019 | 3800.00 | 00005918765409 | JAILSON DA SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM REPARO DO PISO E DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/04/2019 | 3200.00 | 00061749885468 | JOSÉ ASSIS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PEQUENOS REPAROS DE MARCENARIA DAS ISNTALACOES FISICAS DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/04/2019 | 120.00 | 24955001000158 | ANTONIA LEIDES DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM HOMGEINIZADOR LABORATORIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/04/2019 | 1000.00 | 30155181000196 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOLSAS DE LONA EM TECIDO E ALGODAO E 10 ESTOJOS DE LAPIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/04/2019 | 119.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA A DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO A PACIENTE JOAO BATISTA DO NASCIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI PARA AVALIACAO ORTOPEDICA, NO DIA 22/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/04/2019 | 143.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/03/2019, CONDUZINDO A PACIENTE CICERA MARIA DA SILVA DE ALTAS DO HOSPITAL LAUREANO, ONDE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/04/2019 | 74.85 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 02/04/2019, CONDUZINDO O PACIENTE DIOGO BATISTA DE ABREU PARA RETORNO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3535-2202 DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/04/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002217 | 04/04/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/04/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACIDATACAO DE PROGOEIRO E CONTRATO, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/04/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/04/2019 | 499.00 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACIDATACAO DE DO PNATE, CAMINHO DAS ESCOLAS E PDDE, NOS DIAS19 A 22 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/04/2019 | 619.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/04/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2019 | 300.00 | 00003772556450 | MANUEL DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2019 | 516.40 | 00065917952191 | MARIA DO SOCORRO GOMES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA GOIANA-GO, A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/04/2019 | 7990.00 | 08266798000120 | CIAP PROJETO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO 100 (CEM) GRANDES NOVIDADES PARA AUMENTAR A ARRECADACAO MUNICIPAL PROPRIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 26/04/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/04/2019 | 519.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00015745720138150051,NOME DO AUTOR JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/04/2019 | 5190.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00015745720138150051, NOME DO AUTOR MARIA DO CEU DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/04/2019 | 5491.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00012266820158150051, NOME DO AUTOR ALENCAR FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/04/2019 | 212.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00016461020148150051, NOME DO AUTOR JOACI DO NASCIMENTO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/04/2019 | 2129.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00016461020148150051, NOME DO AUTOR JOACI DO NASCIMENTO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/04/2019 | 3167.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00000362220058150051, NOME DO AUTOR JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/04/2019 | 5741.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00017802320038150051, NOME DO AUTOR JOSE CARDOSO DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/04/2019 | 4566.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00017810820038150051, NOME DO AUTOR DERCY GONCALVES MARECO ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/04/2019 | 3940.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00001902520148150051, NOME DO AUTOR MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/04/2019 | 394.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORIO, N PROCESSO 00001902520148150051, NOME DO AUTOR MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA DR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/04/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002213 | 04/04/2019 | 3600.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIRA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/04/2019 | 4300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/04/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2019 | 1400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSLADO DO SR.EDUARDO DE LIMA RIBEIRO NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/04/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/04/2019 | 650.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/04/2019 | 500.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 VASSOURAS DESTINADO A LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2019 | 180.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2019 | 186.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002234 | 05/04/2019 | 1098.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB1026, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002235 | 05/04/2019 | 1317.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AOS CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002236 | 05/04/2019 | 1408.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/04/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2019 | 413.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/04/2019 | 452.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/04/2019 | 370.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE ADMINISTRACAO E LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2019 | 207.00 | 00067427642449 | FRANCISCO JOSE DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM MIDIA VOLANTE DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/04/2019 | 460.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE FINANCAS, SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/04/2019 | 1050.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/04/2019 | 600.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA AREA INTERNA DA CRECHE ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/04/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 08/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/04/2019 | 798.40 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACIDATACAO DE DO PNATE, CAMINHO DAS ESCOLAS E PDDE, NOS DIAS19 A 22 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/04/2019 | 2790.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 62 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/04/2019 | 876.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 120 EXAMES DO CITOPATOLOGIA, CERVICO/VARGINAL/FLORA, PARA REASTREAMENTO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2019 | 828.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/04/2019 | 400.00 | 00008420944408 | TANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM 02 PLANTOES DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 01 E 08/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002255 | 08/04/2019 | 438.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/04/2019 | 998.00 | 00008839886400 | MARIA ELIANE ARAUJO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UM PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA NO DIA 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002267 | 08/04/2019 | 207.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A S10 QUE PRESTA SERVICO NO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002271 | 08/04/2019 | 328.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002286 | 08/04/2019 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002272 | 08/04/2019 | 1557.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX 6441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002273 | 08/04/2019 | 768.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002274 | 08/04/2019 | 816.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002275 | 08/04/2019 | 605.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002276 | 08/04/2019 | 932.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002277 | 08/04/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002278 | 08/04/2019 | 339.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002279 | 08/04/2019 | 411.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002280 | 08/04/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002281 | 08/04/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002282 | 08/04/2019 | 700.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002283 | 08/04/2019 | 371.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002284 | 08/04/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002285 | 08/04/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/04/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/04/2019 | 300.00 | 00010066425441 | RITA DE CASSIA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/04/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/04/2019 | 200.00 | 00021039305172 | FRANCISCO RAIMUNDO DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/04/2019 | 200.00 | 00001161973400 | FRANCICLEIDE BATISTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/04/2019 | 200.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/04/2019 | 180.00 | 00011759332445 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/04/2019 | 150.00 | 00078939577434 | RESIELIA DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/04/2019 | 300.00 | 00010648770443 | MARIA LIZANDRA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/04/2019 | 150.00 | 00002663130435 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/04/2019 | 150.00 | 00004145327403 | KELLE SAIONARA DE ARAUJO CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/04/2019 | 600.00 | 00012656333474 | FRANCISCA JANIELE XAVIER MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/04/2019 | 400.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA EM DIVULGACAO DE MIDIA VOLANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2019 | 310.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, ACOMPANHANDO OS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002250 | 08/04/2019 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002254 | 08/04/2019 | 1824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002266 | 08/04/2019 | 79.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/04/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/04/2019 | 2500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FISTULA ANAL NA PACIENTE MARIA FRANCISCA GONCALVES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002268 | 08/04/2019 | 290.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002270 | 08/04/2019 | 442.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002251 | 08/04/2019 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002252 | 08/04/2019 | 1580.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/04/2019 | 1450.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE BREJO DAS FREIRAS E PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSICAO DE LAMPADAS E TROCA DE REATORES NAS COMUNIDADES DE BREJO DAS FREIRA E PILOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002264 | 08/04/2019 | 630.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002265 | 08/04/2019 | 291.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002301 | 09/04/2019 | 9052.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/04/2019 | 200.00 | 00003421851441 | DAVID ROLIM ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/04/2019 | 600.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/04/2019 | 350.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/04/2019 | 320.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE EZEQUIEL KALEBE COELHO (MENOR) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002303 | 09/04/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002289 | 09/04/2019 | 2140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DDSTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 6247. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002290 | 09/04/2019 | 2202.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 7498. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002291 | 09/04/2019 | 3036.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPW 7498. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002292 | 09/04/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPX 2971. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002293 | 09/04/2019 | 3936.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 2971. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002294 | 09/04/2019 | 2097.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 8143. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002295 | 09/04/2019 | 9103.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 8133. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002296 | 09/04/2019 | 3696.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002297 | 09/04/2019 | 2190.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX 6441. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/04/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/04/2019 | 3375.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002304 | 10/04/2019 | 691.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002307 | 10/04/2019 | 1787.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002308 | 10/04/2019 | 1951.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002309 | 10/04/2019 | 5501.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002310 | 10/04/2019 | 1010.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0002315 | 10/04/2019 | 1065.00 | 00010056051492 | KAMILA LETICIA LOURENCO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA OWD 4819 COM USUARIOS/PACIENTES DO SISTEMA TFD, NO DIA 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/04/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E JOSEFA MARIA DA CONCEICAO E ACOMPANHANTES; PARA O HOSPITAL ECO MEDICAL, NOS DIAS 01 E 02/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/04/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES JOAQUIM PINHEIRO ALVES E FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES; PARA O HOSPITAL ECO MEDICAL, NOS DIAS 29 E 30/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/04/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04/04/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/04/2019 | 249.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 02/04/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EZEQUIEL COELHO GALDINO E ACOMPANHANTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002313 | 10/04/2019 | 4620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002314 | 10/04/2019 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/04/2019 | 825.01 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS EM CONTA N 23896-1 DO FNDE CONVENIO N 201303030 DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/04/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EM 04 OFICINAS DE ENSINO DE ARTE CENICAS, EXCETO DANCA, MINISTRADAS NOS DIAS 07; 14; 21 E 28/03/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002312 | 10/04/2019 | 722.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZ A DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002316 | 10/04/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/04/2019 | 4815.60 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BELO HORIZONTE NO PERIODO 21 A 27/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/04/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/04/2019 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002305 | 10/04/2019 | 1134.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002306 | 10/04/2019 | 1980.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002326 | 10/04/2019 | 689.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB-1026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002327 | 10/04/2019 | 1003.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1026 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002328 | 10/04/2019 | 2517.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM-6080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002329 | 10/04/2019 | 848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFM-6080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/04/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA SITIO BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/04/2019 | 92.82 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I CONAME PARAIBA, QUE ACONTECEU NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/04/2019 | 500.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, PARA O PATROCINIO DAS TURMAS DE GANHADORES DE 1 , 2 E 3 LUGAR DO FESTIVAL "ENCONTRO DE TURMA DE CABOCLOS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002336 | 11/04/2019 | 43.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ QUE PRESTA SERVICO NA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002335 | 11/04/2019 | 1176.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002341 | 11/04/2019 | 559.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DO EVENTO: CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002338 | 11/04/2019 | 109.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00005342831440 | MILDRIENNE DANTAS DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/04/2019 | 500.00 | 00008806317407 | LUCAS ABREU DE SOUSA GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002337 | 11/04/2019 | 131.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/04/2019 | 240.00 | 35503721000280 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002334 | 11/04/2019 | 1384.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002339 | 11/04/2019 | 1833.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/04/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE JOSEFA MARIA PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/04/2019 | 270.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 37 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/FLORAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002347 | 12/04/2019 | 35965.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/04/2019 | 11317.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/04/2019 | 14475.94 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/04/2019 | 15695.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/04/2019 | 180.00 | 35503721000280 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 0860 AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/04/2019 | 5250.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002356 | 12/04/2019 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO S10 DE PLACA QFL 0374. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002357 | 12/04/2019 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFE 8987 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002360 | 12/04/2019 | 2150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 0374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002361 | 12/04/2019 | 3820.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 8987 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/04/2019 | 300.00 | 00012656333474 | FRANCISCA JANIELE XAVIER MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/04/2019 | 630.00 | 00004468607432 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/04/2019 | 300.00 | 00002364537428 | ANTONIO GOMES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002355 | 12/04/2019 | 7524.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ENCHEDEIRA DE PLACA XXX 0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002359 | 12/04/2019 | 7476.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002358 | 12/04/2019 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA QFF 4199 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002362 | 12/04/2019 | 2906.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 4199 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/04/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE TARIFA DO CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/04/2019 | 207.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE 6 (SEIS) DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/04/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/04/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/04/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/04/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002378 | 15/04/2019 | 44.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002379 | 15/04/2019 | 687.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/04/2019 | 11472.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/04/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/04/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/04/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/04/2019 | 29136.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/04/2019 | 5506.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/04/2019 | 21180.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/04/2019 | 4236.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/04/2019 | 7651.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/04/2019 | 1400.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/04/2019 | 5492.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/04/2019 | 1098.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/04/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/04/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/04/2019 | 5996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/04/2019 | 1199.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/04/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/04/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/04/2019 | 7236.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/04/2019 | 1447.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/04/2019 | 4746.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/04/2019 | 949.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/04/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/04/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/04/2019 | 4990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/04/2019 | 998.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/04/2019 | 2783.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/04/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/04/2019 | 5192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/04/2019 | 1038.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/04/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/04/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002370 | 15/04/2019 | 428.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002371 | 15/04/2019 | 523.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002372 | 15/04/2019 | 758.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS (01 GOL, 01 SANDERO E 01 CORSA) QUE PRESTAM SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002377 | 15/04/2019 | 376.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/04/2019 | 10930.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/04/2019 | 2385.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/04/2019 | 20356.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/04/2019 | 4186.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/04/2019 | 11990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/04/2019 | 2398.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/04/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/04/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/04/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/04/2019 | 18211.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/04/2019 | 3533.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/04/2019 | 6952.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/04/2019 | 1390.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA O PACINETE FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/04/2019 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/04/2019 | 149.70 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 10/04/2019, A FIM DE TRATAR SOBRE PROJETOS JUNTO A CAIXA NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002380 | 15/04/2019 | 173.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002381 | 15/04/2019 | 400.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002382 | 15/04/2019 | 964.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/04/2019 | 50923.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/04/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/04/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002366 | 15/04/2019 | 150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/04/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/04/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/04/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/04/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002368 | 15/04/2019 | 225.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/04/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/04/2019 | 10056.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/04/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/04/2019 | 2307.95 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/04/2019 | 15031.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/04/2019 | 3006.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/04/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/04/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/04/2019 | 6267.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/04/2019 | 10433.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/04/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/04/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/04/2019 | 9744.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/04/2019 | 1948.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/04/2019 | 5824.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/04/2019 | 1370.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002367 | 15/04/2019 | 26822.54 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. 3 MEDICAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002369 | 15/04/2019 | 105723.14 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE GONCALVES, NESTE MUNICIPIO | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/04/2019 | 55192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/04/2019 | 11038.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/04/2019 | 35928.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/04/2019 | 7185.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/04/2019 | 17892.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/04/2019 | 3578.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/04/2019 | 426529.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/04/2019 | 85305.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/04/2019 | 153225.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/04/2019 | 29937.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/04/2019 | 72151.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/04/2019 | 14430.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/04/2019 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/04/2019 | 1437.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/04/2019 | 42965.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/04/2019 | 8459.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002373 | 15/04/2019 | 331.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002374 | 15/04/2019 | 2739.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002375 | 15/04/2019 | 633.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002376 | 15/04/2019 | 1699.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A 02 AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/04/2019 | 60841.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/04/2019 | 12345.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/04/2019 | 76304.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/04/2019 | 15260.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/04/2019 | 35340.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/04/2019 | 7068.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/04/2019 | 25746.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/04/2019 | 5149.21 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/04/2019 | 16649.75 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/04/2019 | 3393.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/04/2019 | 40492.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/04/2019 | 8311.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/04/2019 | 8600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/04/2019 | 1720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/04/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/04/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/04/2019 | 29000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/04/2019 | 5800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/04/2019 | 12585.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/04/2019 | 2517.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/04/2019 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/04/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/04/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/04/2019 | 1600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/04/2019 | 320.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/04/2019 | 15298.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/04/2019 | 3309.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/04/2019 | 30321.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/04/2019 | 6064.37 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/04/2019 | 16614.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/04/2019 | 3322.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/04/2019 | 8304.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/04/2019 | 1660.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/04/2019 | 6506.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/04/2019 | 855.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/04/2019 | 4696.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/04/2019 | 939.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 04/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/04/2019 | 670.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NO PSF. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/04/2019 | 240.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/04/2019 | 350.00 | 00008420944408 | TANNIZE RAQUEL DE ALENCAR MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 04 TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA, NOS DIAS 14,15,21 E 23/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007470094490 | JOAO PEREIRA DE ALENCAR NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 01 TRANSFERENCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/04/2019 | 100.00 | 00008997794418 | LUAN GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 02 TRANSFERENCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS, NO DIA 17/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/04/2019 | 300.00 | 00008608850460 | JUCILENE ALVES FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 06 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS, NOS DIAS 04,05,18 E 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/04/2019 | 500.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 07 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/04/2019 | 300.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 01 PLANTAO DE 24 HORAS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE KASSYO KENNEDY ALEXANDRE V. DE SOUZA POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/04/2019 | 300.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 03 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA NO MES DE MARCO19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/04/2019 | 300.00 | 00010381704432 | JORGEANNY DANTAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 03 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA NO MES DE MARCO19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002522 | 16/04/2019 | 2026.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002523 | 16/04/2019 | 5006.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002524 | 16/04/2019 | 694.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002526 | 16/04/2019 | 1875.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002527 | 16/04/2019 | 673.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002530 | 16/04/2019 | 144.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/04/2019 | 10458.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE/ ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/04/2019 | 3337.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAL JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/04/2019 | 349.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009276042482 | MATHEUS DANTAS BATISTA LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL DE ESTERILIZACAO DA ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA MOS-7774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/04/2019 | 388.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/04/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA BUSCAR O PACIENTE JOAQUIM DANTAS DE ALTA NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/04/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARA BUSCAR O PACIENTE RODRIGO TEODOSIO DE ALBUQUERQUE, NO DIA 08/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/04/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PACIENTE IVANEIDE MARIA DE SOUSA AO HOSPITAL DA FAP, NO DIA 02/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002536 | 16/04/2019 | 766.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA 2971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002537 | 16/04/2019 | 789.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002538 | 16/04/2019 | 5728.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS MICROONIBUS E ONIBUS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002539 | 16/04/2019 | 738.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002540 | 16/04/2019 | 393.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002541 | 16/04/2019 | 736.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8133 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002542 | 16/04/2019 | 435.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002570 | 16/04/2019 | 4240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002571 | 16/04/2019 | 5560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002572 | 16/04/2019 | 5560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/04/2019 | 2904.32 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO SISTEMA DE CABEAMENTO PARA INFORMATICA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/04/2019 | 1752.30 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REDE DO SISTEMA DE CABEAMENTO PARA INFORMATICA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002579 | 16/04/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002580 | 16/04/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002581 | 16/04/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002582 | 16/04/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002583 | 16/04/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002584 | 16/04/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002585 | 16/04/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002586 | 16/04/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002587 | 16/04/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002588 | 16/04/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002589 | 16/04/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002590 | 16/04/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002591 | 16/04/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002592 | 16/04/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002593 | 16/04/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002594 | 16/04/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002595 | 16/04/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002525 | 16/04/2019 | 656.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/04/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/04/2019 | 31548.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/04/2019 | 1870.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS ALVARAS DE LINECA DE FUNCIONAMENTO, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/04/2019 | 43506.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.04.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/04/2019 | 3450.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.04.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/04/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/04/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/04/2019 | 2994.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE 100 (CEM) GRANDES NOVIDADES PARA AUMENTAR A ARRECADACO MUNICIPAL PROPRIA, NOS DIAS 22 A 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/04/2019 | 1247.50 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE 100 (CEM) GRANDES NOVIDADES PARA AUMENTAR A ARRECADACO MUNICIPAL PROPRIA, NOS DIAS 22 A 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/04/2019 | 1247.50 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA BELO HORIZONTE, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE 100 (CEM) GRANDES NOVIDADES PARA AUMENTAR A ARRECADACO MUNICIPAL PROPRIA, NOS DIAS 22 A 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/04/2019 | 516.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 04 A 22/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002531 | 16/04/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/04/2019 | 880.00 | 00001201356474 | GERALDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002532 | 16/04/2019 | 2370.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002533 | 16/04/2019 | 962.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/04/2019 | 515.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES NA VILA DE UMARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002554 | 16/04/2019 | 9979.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/04/2019 | 525.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/04/2019 | 260.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NO TFD, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002528 | 16/04/2019 | 994.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002529 | 16/04/2019 | 1977.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002534 | 16/04/2019 | 351.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VAN DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/04/2019 | 950.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/04/2019 | 560.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, 1 ANDAR. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/04/2019 | 84.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/04/2019 | 2350.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002596 | 16/04/2019 | 655.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002597 | 16/04/2019 | 571.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002598 | 16/04/2019 | 507.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002599 | 16/04/2019 | 522.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002600 | 16/04/2019 | 5040.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002601 | 16/04/2019 | 5148.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002602 | 16/04/2019 | 2490.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/04/2019 | 310.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO NO ESTADIO DE FUTEBOL O MUNIZAO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/04/2019 | 722.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/04/2019 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/04/2019 | 39.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002535 | 16/04/2019 | 840.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/04/2019 | 722.00 | 00009520145486 | JULIET DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002612 | 17/04/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/04/2019 | 300.00 | 00002089865458 | ELZA BETANIA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUJDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/04/2019 | 400.00 | 00002477276441 | NIVALDA GONZAGA GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/04/2019 | 150.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/04/2019 | 1536.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/04/2019 | 1400.00 | 00003512178430 | EDILENE MENDES DE SANTANA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/04/2019 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/04/2019 | 143.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RAQUEL DE ASSIS BEZERRA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/04/2019 | 143.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RAQUEL DE ASSIS BEZERRA DE ALTA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/04/2019 | 119.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BATISTA BANDEIRA AO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/04/2019 | 1171.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002640 | 22/04/2019 | 237.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002641 | 22/04/2019 | 932.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A 02 AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002643 | 22/04/2019 | 166.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002644 | 22/04/2019 | 1647.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/04/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES ELEANDRO FERNANDES DANTAS E FRANCISCA XAVIER E ACOMPANHANTES; PARA O SEDRULL, NOS DIAS 15 E 16/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/04/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NOS DIAS 10 E 11/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/04/2019 | 3400.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/04/2019 | 6000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/04/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002657 | 22/04/2019 | 2120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002661 | 22/04/2019 | 146840.59 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 1 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002662 | 22/04/2019 | 399.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002663 | 22/04/2019 | 410.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002664 | 22/04/2019 | 382.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/04/2019 | 894.44 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/04/2019 | 132.98 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002637 | 22/04/2019 | 107.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007815473423 | FRANCISCO BELO SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008546130485 | AILA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/04/2019 | 270.00 | 00016185469880 | EDILEUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/04/2019 | 250.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/04/2019 | 300.00 | 00005490801476 | DANIELE DE FATIMA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004355756432 | GERAILZA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/04/2019 | 150.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/04/2019 | 255.12 | 00010176920412 | GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/04/2019 | 150.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/04/2019 | 250.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/04/2019 | 150.00 | 00070463828402 | RAQUEL DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/04/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002636 | 22/04/2019 | 200.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTA SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002654 | 22/04/2019 | 18598.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/04/2019 | 200.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS GERAL, INCLUINDO MOTOR E RADIADOR DA PA MECANICA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002638 | 22/04/2019 | 91.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002639 | 22/04/2019 | 185.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002647 | 22/04/2019 | 218.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM BOLETO - ART DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002666 | 22/04/2019 | 4967.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/04/2019 | 16000.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DA GRUTA E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/04/2019 | 149.70 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 09/04/2019, A FIM DE TRATAR DE AASUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ZERO ENGENHARIA E ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/04/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/04/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002635 | 22/04/2019 | 314.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002642 | 22/04/2019 | 354.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002645 | 22/04/2019 | 227.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QUE PRESTA SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/04/2019 | 234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/04/2019 | 164.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/04/2019 | 161.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002646 | 22/04/2019 | 182.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/04/2019 | 600.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM SOM AUTOMOTIVO NO EVENTO REALIZADO NO ROTARACT DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/04/2019 | 500.00 | 00009008664461 | FRANCISCO MESSIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O INCENTIVO DA CULTURA DO MUNICIPIO, COM AULAS DE FORMACAO DE PECAS TEATRAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/04/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/04/2019 | 137.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ARROZ DO VALE DO RIO DO PEIXE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/04/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/04/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/04/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/04/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/04/2019 | 1050.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/04/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/04/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/04/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/04/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/04/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/04/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/04/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/04/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/04/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/04/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/04/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/04/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/04/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/04/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/04/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/04/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/04/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/04/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/04/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/04/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/04/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/04/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/04/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/04/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/04/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/04/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/04/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/04/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/04/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/04/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/04/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/04/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/04/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/04/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/04/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/04/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/04/2019 | 249.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO NO DIA 12/04/19, CONDUZINDO EZEQUIEL COELHO GALDINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/04/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002723 | 24/04/2019 | 1782.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/04/2019 | 310.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002728 | 24/04/2019 | 1937.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/04/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/04/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/04/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/04/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/04/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002739 | 24/04/2019 | 5500.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/04/2019 | 73.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/04/2019 | 41.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/04/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/04/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/04/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/04/2019 | 299.40 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAA DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A VAN COM OS PACIENTES DO TFD, NOS DIAS 21 E 22/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/04/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002734 | 24/04/2019 | 718.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/04/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/04/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/04/2019 | 620.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/04/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/04/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/04/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/04/2019 | 450.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS GERAL DA PA MECANICA, PATROL E CACAMBAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/04/2019 | 263.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002719 | 24/04/2019 | 701.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/04/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002730 | 24/04/2019 | 1009.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002736 | 24/04/2019 | 1140.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002737 | 24/04/2019 | 1982.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/04/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/04/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/04/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/04/2019 | 650.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/04/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/04/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/04/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/04/2019 | 210.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, REALIZADO NO DIA 20/04/2019, NO BUTECO DA HORA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/04/2019 | 516.00 | 00008409931451 | JANAINA AMARO DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/04/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/04/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/04/2019 | 392.00 | 00069038880472 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DESIGN E MONTAGEM DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/04/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/04/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/04/2019 | 449.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NOS DIAS 17, 23 E 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/04/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/04/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/04/2019 | 310.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/04/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/04/2019 | 700.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 120 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/04/2019 | 249.12 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/04/2019 | 100.00 | 00086251716304 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/04/2019 | 100.00 | 00001215512376 | MARIA JOSE GONCALVES TEIXEIRA CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/04/2019 | 516.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BAIXIO DO GILA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/04/2019 | 700.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/04/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/04/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002824 | 26/04/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/04/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/04/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/04/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/04/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/04/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/04/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/04/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/04/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/04/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/04/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/04/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/04/2019 | 1418.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/04/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/04/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/04/2019 | 9815.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO TFD, COM O VEICULO DE PLACA QFW 0869 CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE NATAL, TENENTE ANANIAS E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/04/2019 | 65.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DOS PRODUTOS USADO NOS ATENDIMENTOS DO GINECOLOGISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/04/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/04/2019 | 700.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/04/2019 | 910.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/04/2019 | 770.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/04/2019 | 560.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/04/2019 | 665.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/04/2019 | 770.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/04/2019 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/04/2019 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/04/2019 | 665.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/04/2019 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/04/2019 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/04/2019 | 630.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/04/2019 | 875.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/04/2019 | 700.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/04/2019 | 770.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/04/2019 | 840.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/04/2019 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/04/2019 | 840.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/04/2019 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/04/2019 | 770.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/04/2019 | 1464.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS PRE MOLDADAS DESTINADAS NA MANUTENCAO DE ESGOSTOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002831 | 26/04/2019 | 1343.75 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NAS ESTRADAS DOS SITIOS: TIMBAUBA E UMBURANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/04/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/04/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/04/2019 | 1478.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/04/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/04/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/04/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/04/2019 | 3743.67 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO, PARCELA 03/04, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/04/2019 | 535.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/04/2019 | 350.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO E ALUGUEL DE TOALHAS PARA A REALIZACAO DO II ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/04/2019 | 103.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2019 | 909.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2019 | 312.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002841 | 29/04/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/04/2019 | 900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NO VEICULO FURGAO 515 DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/04/2019 | 1671.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 8326 MODELO JC75 CHASSI 9BGJC7520JB259751 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/04/2019 | 12700.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/04/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002836 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002837 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002838 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002842 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002843 | 29/04/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/04/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/04/2019 | 2775.00 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 15 HORAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E ESGOTOS NA ESTACAO RODOVIARIA, NO CAPS E NAS RUAS: JUIZ R. SEIXAS; JOSE G. DA SILVA; TAB. JOSE CANDIDO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002854 | 29/04/2019 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/04/2019 | 37555.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/04/2019 | 33137.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/04/2019 | 8213.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2019 | 1035.00 | 00012988270430 | FRANCISCO KAIKE BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2019 | 3085.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/04/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA URBANIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA EM LUMINARIAS EM CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002844 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002846 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002849 | 29/04/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/04/2019 | 662.39 | 10754828000199 | COPAUTO COMERC.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0790 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2019 | 315.61 | 10754828000199 | COPAUTO COMERC.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTUTA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0790 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/04/2019 | 310.00 | 00011328966496 | KAMILA ALBUQUERQUE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002861 | 29/04/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002847 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/04/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 12/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/04/2019 | 29541.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO A SER EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/04/2019 | 200.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002848 | 29/04/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/04/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/04/2019 | 500.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/04/2019 | 2000.00 | 21211907000170 | F E TAVARES ENGEFRANCE ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO COM ART-CREA, PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INCLUISIVA NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/04/2019 | 7811.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2019 | 615.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2019 | 1197.60 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 A 11/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2019 | 800.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2019 | 900.00 | 00004556198402 | ROSANGELA NUNES AMADOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2019 | 700.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES E LIMPEZAS DE AR CONDICIONADOS DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2019 | 1197.60 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 A 31/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CONANE (CONFERENCIA NACIONAL DE ALTERNANTIVAS PARA UMA NOVA EDUCACAO) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2019 | 450.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA VOLANTE NOS EVENTOS DO PRIMEIRO DIA DE AULA E DAS MATRICULAS DA EMEIEF DR JOSE DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA MA EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA, NO SITIO RIACHAO DOS BODES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2019 | 800.00 | 00010072787490 | ALINE CRISTINA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002889 | 30/04/2019 | 62722.24 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 2 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002928 | 30/04/2019 | 822.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002929 | 30/04/2019 | 1454.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002930 | 30/04/2019 | 1263.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002931 | 30/04/2019 | 325.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002932 | 30/04/2019 | 561.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002933 | 30/04/2019 | 419.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002934 | 30/04/2019 | 1272.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002935 | 30/04/2019 | 755.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002936 | 30/04/2019 | 1374.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002937 | 30/04/2019 | 1005.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002938 | 30/04/2019 | 1771.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2019 | 1330.00 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2019 | 140.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2019 | 200.00 | 00002017815497 | MARIA IVONE GONCALVES QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2019 | 200.00 | 00001161973400 | FRANCICLEIDE BATISTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2019 | 331.58 | 00004572786410 | DENISE SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2019 | 449.42 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2019 | 200.00 | 00000995877424 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO A.DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUELSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2019 | 250.00 | 00006126029402 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUELSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2019 | 500.00 | 00000961743409 | CARMEN LUCIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2019 | 250.00 | 00004523999988 | WILLAME LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/04/2019 | 450.00 | 00067633633468 | JOSE ARAUJO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/04/2019 | 500.00 | 00012329268416 | TAINARA ARAUJO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/04/2019 | 1150.00 | 00010537256717 | KATTYUSCIA MICHELLE ROCHA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2019 | 376.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2019 | 5390.70 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A CURITIBA NO PERIODO 12 A 17/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0002892 | 30/04/2019 | 2648.42 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002966 | 30/04/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2019 | 439.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2019 | 171.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2019 | 516.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2019 | 74.85 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 16/04/2019, CONDUZINDO O PACIENTE DIOGO BATISTA DE ABREU, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2019 | 249.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 20/042019, CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMBARQUE COM DESTINO A BELO HORIZONTE, ONDE PARTICIPARAM DE UM CURSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2019 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSIPTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2019 | 822.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2019 | 542.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2019 | 2880.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2019 | 3375.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002902 | 30/04/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002909 | 30/04/2019 | 1279.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002910 | 30/04/2019 | 1135.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002911 | 30/04/2019 | 830.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002913 | 30/04/2019 | 3508.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE VIVIANE ESTRELA ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/04/2019, CONDUZINDO A PACIENTE EZEQUIEL KALEBE COELHO GALDINO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24/04/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDO ALVES TAVARES E GERALDA MARIA DE ABREU E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E SAO VICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/04/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26/04/2019, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22/04/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2019 | 2388.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2019 | 74.85 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, LEVANDO A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ 0709, DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA REVISAO NA EMPRESA COPAUTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NOS DIAS 21 E 22/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2019 | 149.70 | 00006462229454 | RONNEY MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS NO DIA 11/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2019 | 1150.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/04/2019 | 3500.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAIS REGISTRADAS EM CONSULTAS, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002965 | 30/04/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002880 | 30/04/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/03/2019 A 21/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2019 | 2600.00 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2019 | 6875.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2019 | 1670.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS PALIO DE PLACA QFN-2320, PA CARREGADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO DE PLACA OXO- 3955, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM BOLETO - ART DE FISCALIZACAO DAS OBRAS E REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS FRANCISCA HERMINA DE JESUS E FREI ANTONIO JOSE, NAS COMUNIDADES DE BARRA DE SAO BENTO E TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2019 | 525.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM ROCO EM ESTRADAS DA LOCALIDADE DAS UMBURANAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2019 | 723.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DA ENCHEDEIRA E D CACAMBAO DO PAC 2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002906 | 30/04/2019 | 404.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002907 | 30/04/2019 | 571.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002908 | 30/04/2019 | 1832.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0002918 | 30/04/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002925 | 30/04/2019 | 69826.22 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO UMA TIPO 03; 01 UND HAB TIPO 02;PARA MELHORIA HAB.CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO SITIO MALHADA.TOMADA DE PRECO 0004/2017. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002940 | 30/04/2019 | 21625.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2019 | 260.00 | 00006510118416 | JOSE RICARDO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO E CAPINACAO DA PRACINHA DO SITIO BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2019 | 370.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002914 | 30/04/2019 | 984.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002916 | 30/04/2019 | 961.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002917 | 30/04/2019 | 1008.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2019 | 361.00 | 00010426005465 | LUCAS GONZAGA DE MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DEDETIZACAO E LIMPEZA DO MINICAMPO DE FUTEBOL DO SCFV, DO NUCLEO DA VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002904 | 30/04/2019 | 44.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETERIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002905 | 30/04/2019 | 1135.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETERIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2019 | 358.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DESTINADO PARA A GRADE ARADORA DESTINADO AO TRATOR DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/04/2019 | 106.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002912 | 30/04/2019 | 20000.00 | 27764084000196 | GM4 SERVICOS E PRODUCOES EIREL ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVA AS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR, DIA 30/04/2019 COM A BANDA CAVIAR COM RAPADURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002915 | 30/04/2019 | 13100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SOM, GRID, CAMARIM, BANHEIROS QUIMICOS E GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA A FESTA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/05/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/05/2019 | 750.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002969 | 02/05/2019 | 6173.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/05/2019 | 220.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA, RECARGA DE GAS E UM CAPACITOR DUPLO DE AR CONDICIONADO, DAS INSTALACOES DO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/05/2019 | 315.50 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA, RECARGA DE GAS, DOS AR ARCONDICIONADOS DAS INSTALACOES DO SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/05/2019 | 301.30 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS AR ARCONDICIONADOS DAS INSTALACOES DO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/05/2019 | 175.30 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO AR ARCONDICIONADO DAS INSTALACOES DO SETOR DO SEMAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/05/2019 | 540.30 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E INSTALACAO DE AR ARCONDICIONADO DAS INSTALACOES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/05/2019 | 257.80 | 00005170253451 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM DAS INSTALACOES DO SCFV, DO NUCLEO DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/05/2019 | 102.57 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA 1-1; ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/05/2019 | 299.40 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29/04/2019, CONDUZINDO PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/05/2019 | 1340.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/05/2019 | 3000.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/05/2019 | 249.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE PARA DESLOCAMENTO DE MEMBROS DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UM CURSO EM BELO HORIZONTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/05/2019 | 350.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE MASTROS PARA BANDEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DA REDE ELETRICA DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00004572896437 | AUDERI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/05/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002989 | 06/05/2019 | 15958.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E ARTIGOS INFANTIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002990 | 06/05/2019 | 3392.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSAOL PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEIEF DE RIACHAO DOS RIBEIROS, EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA E EMEIEF DE ESCURINHO DE CIMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/05/2019 | 15440.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE DIARIOS DE CLASSE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002996 | 06/05/2019 | 3600.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIRA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/05/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/05/2019 | 400.00 | 00089398688891 | MANOEL MARCOS GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/05/2019 | 200.00 | 00006177396410 | MARIA DE JESUS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE REF. AO DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE FAZER PROCEDIMENTOS CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/05/2019 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/05/2019 | 140.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PINTURA DE 02 CONTEINERS, EMPREGADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003001 | 07/05/2019 | 299.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO A CACAMBA BWT4096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003002 | 07/05/2019 | 374.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO CACAMBAO OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/05/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO 2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/05/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/05/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DO CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003008 | 07/05/2019 | 311.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003009 | 07/05/2019 | 453.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003010 | 07/05/2019 | 288.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003011 | 07/05/2019 | 234.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003032 | 07/05/2019 | 629.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003036 | 07/05/2019 | 1037.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003039 | 07/05/2019 | 692.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003040 | 07/05/2019 | 1952.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA a PACIENTE MARIA APARECIDA RICARTE QUERINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/05/2019 | 5080.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 ENDOSCOPIAS, 05 CONSULTAS E 05 COLONOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/05/2019 | 95.57 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003004 | 07/05/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR QUE PRESTA SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003005 | 07/05/2019 | 673.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR 2 QUE PRESTA SERVICO NO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2019 | 2400.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSLADO DO SRA FRANCISCA OLINTA VIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00043705499491 | MARINA PLACIDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/05/2019 | 899.53 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003037 | 07/05/2019 | 701.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003003 | 07/05/2019 | 192.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/05/2019 | 7990.00 | 08266798000120 | CIAP PROJETO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA OFICINA PRATICA DE LEVANTAMENTO DE ISS, DOS ULTIMOS 5 ANOS, DE, ATE, 4 AGENCIAS BANCARIAS, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/05/2019 - CURITIBA/PR, IBIS SHOPPING: R. BRIGADEIRO FRANCO,2154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2019 | 300.00 | 00004979611486 | YGOR AUGUSTO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA DE AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO VILA DO BREJO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003020 | 07/05/2019 | 442.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003021 | 07/05/2019 | 281.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003022 | 07/05/2019 | 415.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003023 | 07/05/2019 | 269.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003024 | 07/05/2019 | 548.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003025 | 07/05/2019 | 1063.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXU 5307 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003026 | 07/05/2019 | 1632.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LSR 0266 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/05/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB 3667 QUE PRESTA SERVICO NO PSF PILOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/05/2019 | 291.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3667 QUE PRESTA SERVICO NO PSF PILOES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003006 | 07/05/2019 | 155.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003007 | 07/05/2019 | 942.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003012 | 07/05/2019 | 171.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003013 | 07/05/2019 | 1579.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3535-2202 DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/05/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE VIVIANE ESTRELA DE ALBUQUERQUE AO HOSPITAL UNIMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003033 | 07/05/2019 | 1802.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/05/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARA BUSCAR A PACIENTE IVANEIDE MARIA DE SOUSA DE ALTA DO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003035 | 07/05/2019 | 1927.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE NUNES DE LIMA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ONDE ESTAVA REALIZADO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003041 | 07/05/2019 | 5424.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DE LIMA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/05/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NOS DIAS 05 E 06/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/05/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NOS DIAS 01 E 02/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/05/2019 | 2180.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA E DA UBS DA GRUTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/05/2019 | 204.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3667 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE/USF CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/05/2019 | 70.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB 3667 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/USF CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/05/2019 | 2200.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/05/2019 | 1350.00 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL TLD/OSL NO SETOR DE RAIOS-X NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/05/2019 | 2994.00 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CURITIBA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRAICA DE LEVANTAMENTO DO ISS, DOS ULTIMOS 5 ANOS, DE ATE QUATRO AGENCIAS BANCARIAS, NOS DIAS 13 A 17/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/05/2019 | 1247.50 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CURITIBA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRAICA DE LEVANTAMENTO DO ISS, DOS ULTIMOS 5 ANOS, DE ATE QUATRO AGENCIAS BANCARIAS, NOS DIAS 13 A 17/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/05/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/05/2019 | 507.20 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NA VAN DE PLACA QFR 2960/PB PERTENCENTE A APAE, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO INFANTIL PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/05/2019 | 71.50 | 00091859794491 | GREGORIO FERNANDES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O POLICIAMENTO PARA DA COBERTURA AO EVENTO DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/05/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/05/2019 | 151.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, LOCALIZADA SITIO BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003049 | 08/05/2019 | 7600.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/05/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 08 A 18/04/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/05/2019 | 800.00 | 00002301872424 | ANTONIO DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ROCO NA ESTRADA PRINCIPALDO SITIO UMARI DE CIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/05/2019 | 650.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/05/2019 | 525.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/05/2019 | 750.00 | 00004401008448 | JOSE PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE LIGA O SITIO UMARI DE CIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/05/2019 | 1029.00 | 00019114532468 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003120 | 09/05/2019 | 501.78 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PRACA DO GRAVATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003121 | 09/05/2019 | 3501.29 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003122 | 09/05/2019 | 6002.45 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003123 | 09/05/2019 | 2500.16 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/05/2019 | 825.00 | 00005907013478 | RODRIGO ESTRELA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/05/2019 | 516.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/04/2019 A 03/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003161 | 09/05/2019 | 32822.76 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO ACESSO AO BAIRRO DA GRUTA NESTE MUNICIPIO. REF AO CONTRATO N 00076/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003071 | 09/05/2019 | 617.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026, PARA PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO AOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003072 | 09/05/2019 | 1005.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080, PARA PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/05/2019 | 1443.35 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO ACOMPANHEMENTO DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE NA PRIMEIRA VIGENCIA DO ANO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/05/2019 | 361.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA A REUNIAO DAS MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO DIA 09/05/2019 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/05/2019 | 515.50 | 00003307276484 | ESPEDITA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA VAN PARA LOCOMOCAO DE IDA E VOLTA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SUAS MAES, PARA REUNIAO DAS MAES, REALIZADO NO DIA 09/05/2019 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/05/2019 | 835.10 | 00015274861172 | JOSÉ MENDES SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SUAS MAES, PARA REUNIAO DAS MAES, REALIZADO NO DIA 09/05/2019 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/05/2019 | 252.00 | 24743344000159 | PRIMAVERA ESTAMPAS E BORDADOS - FRANK WILLIAN DE S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 14 CAMISAS PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003083 | 09/05/2019 | 930.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003118 | 09/05/2019 | 1500.92 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ACADEMIAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003119 | 09/05/2019 | 2001.12 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003125 | 09/05/2019 | 3004.39 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/05/2019 | 850.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO E GRAVACAO EM MIDIA VOLANTE: CAMINHADA DA DENGUE; 4 CONFERENCIA M.SAUDE; CAMPANHA VACINACAO INFLUEZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/05/2019 | 516.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA A 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/05/2019 | 226.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULO SPIN QSC 8326 PERTENCENTE A VIGILANCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/05/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN QSC 8326 PERTENCENTE A VIGILANCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/05/2019 | 391.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS, MESAS, CADEIRA E DECORACAO PARA O CAMARIM DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/05/2019 | 95.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DESIGN DO CARTAZ PARA O EVENTO DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/05/2019 | 610.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM DIVULGACAO DE MIDIA VOLANTE PARA O EVENTO DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/05/2019 | 150.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGACAO DO EVENTO DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/05/2019 | 600.00 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA GIRANDA DE 1080 TIROS PARA SER USADA NO EVENTO DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/05/2019 | 1030.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO E SEGURANCA DO EVENTO DA 7 FESTA DO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/05/2019 | 2000.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEICOES DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA, PARA A REALIZACAO DA FESTA DO TRABALHADOR, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/05/2019 | 1247.50 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CURITIBA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRAICA DE LEVANTAMENTO DO ISS, DOS ULTIMOS 5 ANOS, DE ATE QUATRO AGENCIAS BANCARIAS, NOS DIAS 13 A 17/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/05/2019 | 1029.00 | 00070148491405 | MARGARIDA MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADO EM XEROX E ORGANIZACAO DO ARQUIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/05/2019 | 686.00 | 00003943099440 | DAMIANA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES PARA O SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/05/2019 | 2065.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE CERIMONIAIS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DA SAUDE E DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/05/2019 | 1032.00 | 00025701030806 | FRANCISCO VASCONCELOS BEZERRA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DO GABINETE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/05/2019 | 200.00 | 00006364758401 | JOSENILDA SOBREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/05/2019 | 500.00 | 00005130730437 | VARELIA BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004413430409 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/05/2019 | 500.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/05/2019 | 500.00 | 00096135255487 | FRANCISCO RIBEIRO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/05/2019 | 500.00 | 00056047908420 | FRANCISCO BATISTA IRMÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/05/2019 | 393.98 | 00005415336494 | ANA LUCIA RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA FORTALEZA CE, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, VICTOR SAMUEL LINS FELIX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/05/2019 | 500.00 | 00060350814449 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/05/2019 | 350.00 | 00069180911404 | MARILUCE VICENTE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/05/2019 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/05/2019 | 276.00 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/05/2019 | 1600.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/05/2019 | 480.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/05/2019 | 1865.20 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/05/2019 | 1660.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/05/2019 | 1514.18 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/05/2019 | 1271.71 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/05/2019 | 1509.73 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/05/2019 | 1453.97 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/05/2019 | 1064.03 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/05/2019 | 1532.90 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/05/2019 | 919.50 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/05/2019 | 1661.00 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/05/2019 | 1516.63 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/05/2019 | 1188.68 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/05/2019 | 1166.06 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003102 | 09/05/2019 | 2244.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003103 | 09/05/2019 | 2376.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003104 | 09/05/2019 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003105 | 09/05/2019 | 2640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/05/2019 | 34033.67 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO - PACTO SOCIAL. CONFORME ADITIVO 0001/19 CONTRATO 0060/2014 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003107 | 09/05/2019 | 4288.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003108 | 09/05/2019 | 2247.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003109 | 09/05/2019 | 4320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003110 | 09/05/2019 | 3785.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/05/2019 | 700.00 | 00031214258468 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/05/2019 | 300.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NAS CAIXAS DE MARCHAS DOS VEICULOS OFX-1679 E NPZ-8143, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/05/2019 | 535.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO NO AMBIENTE INTERNO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003130 | 09/05/2019 | 2772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/05/2019 | 900.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003149 | 09/05/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003150 | 09/05/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003151 | 09/05/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003152 | 09/05/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003153 | 09/05/2019 | 4103.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003154 | 09/05/2019 | 3695.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003155 | 09/05/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUBSIDIAR A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003156 | 09/05/2019 | 2904.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/05/2019 | 1717.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A BRASILIA, PARA FAZER UMA CAPACITACAO DO MAIS BRASIL - FNDE EM ACAO PELA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/05/2019 | 2704.02 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO MAIS BRASIL, PROMOVIDO PELO FNDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/05/2019 | 291.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3667 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE/USF CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/05/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB 3667 QUE PRESTA SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/USF CENTRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/05/2019 | 374.25 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA NATAL, NOS DIAS 07 E 08/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTES MARIA JESUS DANTAS E VERA CELIDA LIBERATO MAIS ACOMPANHENTES PARA A CLINICA MULTIMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/05/2019 | 204.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO SANDERO DE PLACA QSB-3707, PERTENCENTE AO PSF DO GRAVATA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/05/2019 | 291.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, QUE PRESTA SERVICO NO PSF DO GRAVATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003124 | 09/05/2019 | 3998.56 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/05/2019 | 438.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 60 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/FLORAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/05/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, QUE PRESTA SERVICO NO PSF DO GRAVATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/05/2019 | 70.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, QUE PRESTA SERVICO NO PSF DO GRAVATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/05/2019 | 19.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003170 | 13/05/2019 | 1521.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003172 | 13/05/2019 | 457.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003173 | 13/05/2019 | 228.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003183 | 13/05/2019 | 14249.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/05/2019 | 2060.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/05/2019 | 2060.00 | 00011015416446 | JOAQUIM MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE PISO DE PALCO, DE PORTAS DA SEDE, CONFECCAO DE GARAJAUS PARA PROTECAO DE ARVORES E FABRICACAO DE TAPUMES DE MADEIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003163 | 13/05/2019 | 696.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003181 | 13/05/2019 | 487.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PGL 2677 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003182 | 13/05/2019 | 405.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003184 | 13/05/2019 | 940.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/05/2019 | 260.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOCACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/05/2019 | 550.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 21 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOCACAO NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/05/2019 | 270.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/05/2019 | 1615.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA INAUGURACAO DAS ACADEMIAS DE SAUDE E DO GINASIO DA EMEIEF JOSE GONCALVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/05/2019 | 103.30 | 00070148213421 | AURIVANIA MARTINS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VOZ E VIOLAO NA REUNIAO PARA OS USUARIOS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ACONTECEU NO DIA 09/05/2019, NO SINFUMSPE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003171 | 13/05/2019 | 1440.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM - 6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/05/2019 | 330.00 | 00011372325441 | MARCUS VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UMA INSCRICAO DO 2 PARAIBANO DE IFBBPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/05/2019 | 330.00 | 00008845768414 | LARHYSSA DLOURDES BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UMA INSCRICAO DO 2 PARAIBANO DE IFBBPB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003178 | 13/05/2019 | 41.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003180 | 13/05/2019 | 449.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003174 | 13/05/2019 | 1592.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003177 | 13/05/2019 | 228.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003179 | 13/05/2019 | 1989.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/05/2019 | 320.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 13 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE COM LOTACAO NO SAMU E NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/05/2019 | 249.50 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 10/05/2019, CONDUZINDO MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO PARA EMBARQUE COM DESTINO A CURITIBA, ONDE IRAO PARTICIPAR DE CURSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/05/2019 | 98.00 | 00010573964432 | ELIELZA NOGUEIRA GALIZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/05/2019 | 500.00 | 00009683718418 | JULIANA ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003191 | 13/05/2019 | 509.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003192 | 13/05/2019 | 797.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003193 | 13/05/2019 | 849.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003194 | 13/05/2019 | 822.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003195 | 13/05/2019 | 860.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003196 | 13/05/2019 | 416.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003197 | 13/05/2019 | 766.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003198 | 13/05/2019 | 571.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003175 | 13/05/2019 | 187.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003164 | 13/05/2019 | 196.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003176 | 13/05/2019 | 229.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/05/2019 | 41.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/05/2019 | 80.00 | 00006902457425 | DILIANE SILVESTRE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, NO DIA 27/04/2019, SUBSTITUINDO O TECNICO JOSE JARISMA DE OLIVEIRA, DEVIDO A FOLGA DA JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/05/2019 | 350.00 | 00006066452410 | FRANCISCO DEMOSTENES ABRANTES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 07 TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA PARA CAJAZEIRAS, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003205 | 15/05/2019 | 1672.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO A USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003206 | 15/05/2019 | 1871.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003211 | 15/05/2019 | 5109.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003208 | 15/05/2019 | 639.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/05/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 14 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/05/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003204 | 15/05/2019 | 600.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003207 | 15/05/2019 | 1000.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003209 | 15/05/2019 | 650.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003210 | 15/05/2019 | 1900.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003212 | 15/05/2019 | 2687.50 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO GRAVATA E EM RAMAIS DE LOCALIZACAO VIZINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/05/2019 | 1260.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ESCAVACAO E ATERRO NA RETROESCAVADEIRA PARA INSTALACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/05/2019 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE EQUPAMENTOS P/ AS UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003220 | 16/05/2019 | 5116.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12.000 BTUS QF DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/05/2019 | 200.00 | 00012546557432 | ERIVELTO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE REBECA RUTHE DE S. SANTOS BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/05/2019 | 3400.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/05/2019 | 130.00 | 00037437038404 | FRANCISCO TAVARES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA GELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00010211758469 | ELOYNA KERUZA DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 07 PLANTOES DE 24 HS NO HOSPITAL MUNIIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/05/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES DO TFD NOS DIAS 12 E 13/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/05/2019 | 106.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/05/2019 | 249.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 18/05/2019, PARA BUSCAR MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO VINDOS DE CURITIBA, ONDE FORAM PARTICIPAR DE CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/05/2019 | 270.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/05/2019 | 640.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/05/2019 | 454.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003230 | 17/05/2019 | 33881.62 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. 4 MEDICAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/05/2019 | 400.00 | 00003741341460 | EDGAR SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPIGAGEM NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VILA DO BREJO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/05/2019 | 300.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETRAS, TRAVES E RAMPAS, DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VILA DO BREJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/05/2019 | 250.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS INSTITUICOES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/05/2019 | 775.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO SIMPLES PARA SEREM UTILIZADAS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/05/2019 | 297.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO; SEG OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA NQD 7555 - SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/05/2019 | 491.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO; SEG OBRIGATORIO 2019, SCTRAN ECZA2811 DO VEICULO DE PLACA QFI 7595 - PMAQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO; SEG OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA QFI 7505 - VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO; VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OXO 3955 CACAMBAO DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO; BOMBEIRO; VISTORIA E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OXO 3935 CACAMBAO TANQUE PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/05/2019 | 190.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 14 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/05/2019 | 770.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PADRAO DE FUTEBOL DESTINADO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO DO SITIO PILOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/05/2019 | 798.40 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO JUNTAMENTE COM OS FEIRANTES DAS CIDADES DE AREIA, BOQUEIRAO, CONCEICAO, SAO JOAO R. DO PEIXE, NOS DIAS 14 E 15/05/19 EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/05/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/05/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/05/2019 | 30.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM SOM AUTOMOTIVO NA PROCISSAO DA NOITE DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NO DIA 14/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/05/2019 | 140.00 | 00002359996444 | ERLON DANTAS DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ESCRITAS FISCAIS DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/05/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/05/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/05/2019 | 224.40 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NA VAN DE PLACA QFR 2960/PB PERTENCENTE A APAE, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO INFANTIL PARA O DISTRITO DOS SEM TERRA, PROXIMO A CIDADE DE MARIZOPOLIS, EM 12/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/05/2019 | 7992.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/05/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/05/2019 | 207.00 | 00009541348424 | ALESSANDRA ESTRELA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2019 | 5996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2019 | 1199.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/05/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/05/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/05/2019 | 6992.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/05/2019 | 1398.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/05/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/05/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003326 | 20/05/2019 | 673.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR DO CORTE DE TERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/05/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/05/2019 | 11839.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/05/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/05/2019 | 18780.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/05/2019 | 3756.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/05/2019 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/05/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/05/2019 | 7538.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/05/2019 | 1414.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/05/2019 | 30508.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/05/2019 | 6050.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/05/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/05/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DA SILVA NO SITIO VIRACAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DE PROJETO E ORCAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003323 | 20/05/2019 | 13449.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003327 | 20/05/2019 | 164.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003328 | 20/05/2019 | 1552.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2019 | 1000.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2019 | 2000.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA - BANDARRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2019 | 2500.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA - GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/05/2019 | 10000.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/05/2019 | 1500.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA UMARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/05/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0003394 | 20/05/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003396 | 20/05/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/04/2019 A 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/05/2019 | 54435.86 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/05/2019 | 280.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/05/2019 | 207.00 | 00011352039460 | PEDRO GOMES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/05/2019 | 310.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/05/2019 | 207.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 02 A 09/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/05/2019 | 516.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO DIA 01 A 19/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/05/2019 | 516.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO DIA 01 A 19/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/05/2019 | 155.00 | 00060351667415 | EXPEDITO MOURA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/05/2019 | 105.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES QUE LIGA GRAVATA A UMBURANA E POCO VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/05/2019 | 1520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA PA CARREGADEIRA DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVISO URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2019 | 10117.14 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2019 | 2223.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/05/2019 | 2496.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/05/2019 | 499.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/05/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/05/2019 | 18184.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/05/2019 | 3528.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/05/2019 | 7522.31 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/05/2019 | 1400.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003332 | 20/05/2019 | 417.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003333 | 20/05/2019 | 210.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003334 | 20/05/2019 | 164.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003335 | 20/05/2019 | 1005.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/05/2019 | 12939.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/05/2019 | 2587.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/05/2019 | 23674.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/05/2019 | 4708.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/05/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2019 | 4746.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2019 | 949.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/05/2019 | 2783.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/05/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/05/2019 | 4194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/05/2019 | 838.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/05/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/05/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/05/2019 | 4990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/05/2019 | 998.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/05/2019 | 412.38 | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1000 SALGADOS DESTINADOS A PALESTRA SOBRE CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLECENTES, REALIZADO NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/05/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/05/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/05/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/05/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/05/2019 | 650.00 | 00018114792434 | JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ONDE FUNCIONA A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2019 | 59184.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2019 | 11836.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2019 | 60298.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2019 | 12059.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/05/2019 | 428106.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/05/2019 | 85396.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003315 | 20/05/2019 | 152374.48 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 3 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/05/2019 | 600.00 | 00004028062470 | MARIA DA SOLEDADE ROLIM DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00001036498409 | MARIA JOSE SOARES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00004572896437 | AUDERI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2019 | 1030.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003345 | 20/05/2019 | 475.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003346 | 20/05/2019 | 807.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003347 | 20/05/2019 | 876.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003348 | 20/05/2019 | 748.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003349 | 20/05/2019 | 374.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003350 | 20/05/2019 | 828.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003351 | 20/05/2019 | 341.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003352 | 20/05/2019 | 506.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003353 | 20/05/2019 | 485.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/05/2019 | 18292.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/05/2019 | 3658.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003375 | 20/05/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003376 | 20/05/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003377 | 20/05/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003378 | 20/05/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003379 | 20/05/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003380 | 20/05/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003381 | 20/05/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003382 | 20/05/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003383 | 20/05/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003384 | 20/05/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003385 | 20/05/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003386 | 20/05/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003387 | 20/05/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003388 | 20/05/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003389 | 20/05/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003390 | 20/05/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003391 | 20/05/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/05/2019 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/05/2019 | 399.20 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/05/2019 | 798.40 | 00002207031403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNDIME COM O TEMA O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/05/2019 | 154668.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/05/2019 | 30225.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/05/2019 | 75004.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/05/2019 | 14871.52 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/05/2019 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/05/2019 | 1437.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/05/2019 | 42947.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/05/2019 | 8832.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/05/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000162019 | 0003493 | 20/05/2019 | 22680.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AR CONDICIONADOS DESTINADO A EMEIEF JOSE GONCALES DA SILVA - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003325 | 20/05/2019 | 237.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/05/2019 | 14782.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/05/2019 | 2956.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/05/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/05/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/05/2019 | 6718.64 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/05/2019 | 10433.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/05/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/05/2019 | 10502.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/05/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/05/2019 | 2367.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/05/2019 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/05/2019 | 11306.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/05/2019 | 1994.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/05/2019 | 183.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/05/2019 | 5824.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/05/2019 | 1370.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/05/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/05/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/05/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2019 | 450.00 | 00008762352407 | MISSELANIA PAZ PEDROZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003324 | 20/05/2019 | 150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/05/2019 | 500.00 | 00009058207463 | ERILANDIA NUNES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/05/2019 | 2000.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/05/2019 | 1350.00 | 00006219432401 | JOSE NILTON LOURENCO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00007579569477 | JOSE ALISSON FERNANDES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/05/2019 | 300.00 | 00069177929420 | RAMIRO MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/05/2019 | 400.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA PACIENTE MARIA ALICE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/05/2019 | 200.00 | 00008074953440 | VOLUZIA GONÇALVES BANDEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004447544407 | ALEXSANDRA MARIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/05/2019 | 200.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/05/2019 | 120.00 | 00098121766400 | ERINALDO COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/05/2019 | 1050.00 | 00033371899896 | MARIA JOELMA DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/05/2019 | 750.00 | 00011249986400 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/05/2019 | 150.00 | 00070302964436 | DANIEL RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/05/2019 | 2500.00 | 00003425424432 | JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2019 | 63119.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2019 | 12287.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2019 | 74444.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2019 | 14888.85 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2019 | 27515.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2019 | 5436.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/05/2019 | 15653.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/05/2019 | 3130.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/05/2019 | 41330.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/05/2019 | 8120.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/05/2019 | 8600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/05/2019 | 1720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/05/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/05/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/05/2019 | 27300.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/05/2019 | 5460.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/05/2019 | 12555.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/05/2019 | 2511.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/05/2019 | 4258.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/05/2019 | 851.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/05/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/05/2019 | 1574.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/05/2019 | 314.84 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/05/2019 | 16088.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/05/2019 | 3217.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/05/2019 | 30813.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/05/2019 | 6162.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/05/2019 | 16395.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/05/2019 | 3271.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/05/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/05/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/05/2019 | 6641.22 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/05/2019 | 855.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003329 | 20/05/2019 | 1552.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003330 | 20/05/2019 | 187.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003331 | 20/05/2019 | 1985.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/05/2019 | 160.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB 0447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/05/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSB 0447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/05/2019 | 129.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2019 | 291.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/05/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16/05/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE ANIVALDA MACEDO DE MORAIS AO COMPLEXO PSQUIATRICO JULIANO MOREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 06/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE IVONEIDE MARIA DE SOUSA PARA RETORNO NA FAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 07/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EZEQUIEL KALEBE COELHO ARAUJO, DE ALTA DO HOSPITAL ARLINDA MARQUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 08/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DO NASCIMENTO, DE ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/05/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/05/2019 | 1365.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO CIRIACO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/05/2019 | 2784.31 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO - TRATAMENTO DE GLAUCOMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/05/2019 | 1800.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/05/2019 | 4797.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/05/2019 | 959.54 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/05/2019 | 40842.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/05/2019 | 8168.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 05/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/05/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/05/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/05/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003501 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003502 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/05/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS OPERADORES DE CACAMBA, QUE PRESTAM SERVICOS NA ESTRADA DO GRAVATA E REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003504 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003503 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003495 | 21/05/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003496 | 21/05/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003497 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003499 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/05/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003498 | 21/05/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003506 | 22/05/2019 | 425.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A 02 TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003508 | 22/05/2019 | 1136.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A 03 VEICULOS F4000, 02 CACAMBAS E 01 S10 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003509 | 22/05/2019 | 2650.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003511 | 22/05/2019 | 351.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003512 | 22/05/2019 | 144.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003514 | 22/05/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003515 | 22/05/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/05/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/05/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/05/2019 | 650.00 | 00004252728428 | FRANCISCA FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/05/2019 | 250.00 | 00010825192439 | JULIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003510 | 22/05/2019 | 144.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO CORSA QUE PRESTA SERVICOS NO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003513 | 22/05/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003521 | 23/05/2019 | 5290.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003525 | 23/05/2019 | 1804.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AS USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003526 | 23/05/2019 | 2006.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO EM UM PLANTAO DE 24 HORAS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 19/05/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/05/2019 | 288.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/05/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOCOB ROLIMDE SANTANA FILHO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 16/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070302983490 | MARIA VITORIA EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/05/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/05/2019 | 480.00 | 00098121944449 | JOSE COSME DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/05/2019 | 150.00 | 00012376858429 | LAIS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/05/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/05/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/05/2019 | 39693.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.05.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/05/2019 | 2754.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.05.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003522 | 23/05/2019 | 601.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003519 | 23/05/2019 | 1975.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003520 | 23/05/2019 | 968.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003523 | 23/05/2019 | 652.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003524 | 23/05/2019 | 650.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003528 | 23/05/2019 | 543.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PROTENCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ FUNCIONARIOS E USUARIOS QUE FREQUENTAM O SETOR DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003529 | 23/05/2019 | 529.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PROTENCAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ SETOR DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003530 | 23/05/2019 | 5812.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003531 | 23/05/2019 | 4891.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003532 | 23/05/2019 | 4976.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003533 | 23/05/2019 | 2194.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003534 | 23/05/2019 | 881.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA PREPARACAO DO LANCHE DA REUNIAO P/ OS USUARIOS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO DIA 09 DE MAIO 2019 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003536 | 23/05/2019 | 527.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003537 | 23/05/2019 | 610.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/05/2019 | 299.40 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/05/2019 | 2500.00 | 26791857000160 | RN CONSULTORIA , ASSESSORIA, CAPACITACAO E PROJETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DOS SERVIDORES DAMIANA MARTINS LEONEL E THAMYSE MARTINS SOARES NO CURSO GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, NO DIA 30 E 31/05/2019, EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/05/2019 | 300.00 | 00010066425441 | RITA DE CASSIA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA MENOR REBECA R DE SOUSA SANTOS BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/05/2019 | 1800.00 | 00003665472911 | JANDILSON MENDES DE LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/05/2019 | 124.75 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A PAU DOS FERROS CONDUZINDO O PACIENTE ROSEMIRO LACERDA DE SOUSA E ACOMPANHANTE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/05/2019 | 3375.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASSONOGRAFIA DR LACERDA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/05/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/05/2019 | 2400.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVADRO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM DOIS PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NOS DIAS 13 E 14/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/05/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20/05/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/05/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/05/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/05/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/05/2019 | 310.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/05/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/05/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/05/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/05/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/05/2019 | 124.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA TENENTE ANANIAS, NO DIA 22/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE GUSTAVO BATISTA CLAUDINO PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/05/2019 | 124.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOPIARA CE, NO DIA 13/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE ALTA HOSPITALAR ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/05/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 20/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES NETO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE IVANILDA SILVEIRA EMIDIO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/05/2019 | 3510.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003634 | 27/05/2019 | 955.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003635 | 27/05/2019 | 409.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003639 | 27/05/2019 | 2953.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003640 | 27/05/2019 | 280.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/05/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/05/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/05/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/05/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/05/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/05/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/05/2019 | 516.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BAIXIO DO GILA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003652 | 27/05/2019 | 1268.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003653 | 27/05/2019 | 758.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003654 | 27/05/2019 | 284.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003655 | 27/05/2019 | 728.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003656 | 27/05/2019 | 845.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003657 | 27/05/2019 | 438.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003658 | 27/05/2019 | 536.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/05/2019 | 770.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/05/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003645 | 27/05/2019 | 261.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/05/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003648 | 27/05/2019 | 236.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/05/2019 | 499.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30 E 31/05/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E APLICACAO DE PENALIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/05/2019 | 279.20 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DE DUAS PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E APLICACAO DE PENALIDADES, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/05/2019 | 279.20 | 00003943099440 | DAMIANA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LIBERACAO DE DUAS PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E APLICACAO DE PENALIDADES, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/05/2019 | 299.40 | 00003943099440 | DAMIANA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30 E 31/05/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E APLICACAO DE PENALIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/05/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/05/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/05/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/05/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/05/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/05/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003665 | 27/05/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25720-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25711-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 25707-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26798-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/05/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/05/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/05/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/05/2019 | 1200.00 | 05012350000191 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSPECAO COM ADVERTENCIA E MULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/05/2019 | 188.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/05/2019 | 186.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/05/2019 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003641 | 27/05/2019 | 790.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANTIARIA E AMBIELTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003642 | 27/05/2019 | 902.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003643 | 27/05/2019 | 295.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003644 | 27/05/2019 | 444.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/05/2019 | 572.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/05/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/05/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/05/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/05/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/05/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/05/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/05/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/05/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/05/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/05/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/05/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/05/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/05/2019 | 880.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/05/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/05/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/05/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/05/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/05/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/05/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/05/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/05/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/05/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/05/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/05/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/05/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/05/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/05/2019 | 620.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/05/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/05/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/05/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/05/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/05/2019 | 310.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/05/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/05/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/05/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003649 | 27/05/2019 | 207.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003650 | 27/05/2019 | 389.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003651 | 27/05/2019 | 435.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003659 | 27/05/2019 | 14101.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/05/2019 | 770.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/05/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/05/2019 | 770.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/05/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/05/2019 | 945.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/05/2019 | 770.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/05/2019 | 560.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 16 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/05/2019 | 770.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/05/2019 | 770.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/05/2019 | 945.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/05/2019 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/05/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/05/2019 | 735.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/05/2019 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/05/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003646 | 27/05/2019 | 46.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003647 | 27/05/2019 | 227.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR DE CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/05/2019 | 365.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/05/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/05/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/05/2019 | 227.80 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NA VAN DE PLACA QFR 2960/PB PERTENCENTE A APAE, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO INFANTIL PARA O DISTRITO DOS SEM TERRA, PROXIMO A CIDADE DE MARIZOPOLIS, EM 26/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/05/2019 | 516.00 | 00008409931451 | JANAINA AMARO DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/05/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/05/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/05/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/05/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/05/2019 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/05/2019 | 910.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/05/2019 | 770.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/05/2019 | 805.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/05/2019 | 910.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/05/2019 | 805.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/05/2019 | 910.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/05/2019 | 805.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/05/2019 | 875.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/05/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/05/2019 | 35776.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/05/2019 | 3134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/05/2019 | 32613.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/05/2019 | 8373.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003717 | 28/05/2019 | 80701.45 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO UMA TIPO 03; 01 UND HAB TIPO 02;PARA MELHORIA HAB.CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO SITIO MALHADA.TOMADA DE PRECO 0004/2017. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/05/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003726 | 28/05/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMTINUA EM LUMINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE ESTABELECIDOS, COMO SENDO: CANTEIROS E PRACAS QUE DISPOEM DE ILUMINACAO EM LED EM DIVERSOS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/05/2019 | 207.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/05/2019 | 11619.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/05/2019 | 3743.71 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO, PARCELA 04/04, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/05/2019 | 149.70 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 29/05/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/05/2019 | 149.70 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 29/05/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/05/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/05/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/05/2019 | 279.20 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS A JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/05/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00007571318408 | THAMIRES FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/05/2019 | 800.00 | 00088559513434 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/05/2019 | 8254.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSITITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/05/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/05/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/05/2019 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0860 DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/05/2019 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0860 DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/05/2019 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0860 DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/05/2019 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0860 DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/05/2019 | 582.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003735 | 29/05/2019 | 1854.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003736 | 29/05/2019 | 1901.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003737 | 29/05/2019 | 5302.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIAPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/05/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/05/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/05/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/05/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/05/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/05/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/05/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/05/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES ELEANDRO FERNANDES DANTAS E FRANCISCA XAVIER E ACOMPANHANTES; PARA O SEDRULL, NOS DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES JOAQUIM PINHEIRO ALVES E FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES; PARA O HOSPITAL ECO MEDICAL, NO DIA 30/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NOS DIA 24/04/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES GERALDO ALVES TAVARES E GERALDA MARIA DE ABREU E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO E SAO VICENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/04/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/05/2019 | 249.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA NATAL, NO DIA 08/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTES MARIA JESUS DANTAS E VERA CELIDA LIBERATO MAIS ACOMPANHENTES PARA A CLINICA MULTIMED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOCOB ROLIMDE SANTANA FILHO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/05/2019 | 2085.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO RETIRADA DE RESISTENCIA, CONSERTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTCAO E DESPRESSURIZACAO DE 01 AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03/05/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE VITURIANO DE S NETO E EZEQUIEL KALEBE COELHO GALDINO E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 022/05/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSEFA MARIA DE SOUSA E GLORIA SUYANE DE A. BRAGA E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL DOM RODRIGUES E ARLINDA MARQU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/05/2019 | 1200.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO EM GRADE DE FERRO CAPS E PLACAS DE PVC DE IDENTIFICACAO - CAPS, UBS E ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/05/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 24/05/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES ELEANDRO FERNANDES DANTAS E JOSE VITURIANO DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E SAO VICENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/05/2019 | 95.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/05/2019 | 300.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/05/2019 | 300.00 | 00003863186460 | JOSE DE SOUSA ARAGAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/05/2019 | 249.50 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 10/05/2019, CONDUZINDO MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO PARA EMBARQUE COM DESTINO A CURITIBA, ONDE IRAO PARTICIPAR DE CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/05/2019 | 249.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 18/05/2019, PARA BUSCAR MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO VINDOS DE CURITIBA, ONDE FORAM PARTICIPAR DE CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/05/2019 | 29541.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003767 | 29/05/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/05/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO A SER EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003734 | 29/05/2019 | 676.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/05/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003766 | 29/05/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003730 | 29/05/2019 | 1902.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003731 | 29/05/2019 | 979.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003732 | 29/05/2019 | 707.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003733 | 29/05/2019 | 607.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, EM BRASILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/05/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/05/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/05/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/05/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/05/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003729 | 29/05/2019 | 3289.28 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/05/2019 | 8101.86 | 20306935000108 | JOAQUIM ALVES DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO CEMITERIO PUBLICO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/05/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 02 A 14/05/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/05/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003819 | 30/05/2019 | 2288.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003820 | 30/05/2019 | 42.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/05/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003786 | 30/05/2019 | 2025.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM XEROX DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/05/2019 | 1500.00 | 04886413004244 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA AS FESTIVIDADES DO MES MARIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/05/2019 | 1910.00 | 00092791603115 | FRANCINALDO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO, CAPINACAO E PODACAO DE 132 ARVORES DO LOTEAMENTO VALE VERDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/05/2019 | 1970.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/05/2019 | 310.00 | 00091859646468 | FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAU D'ARCO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/05/2019 | 270.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DESMONTAGEM, MANUTENCAO E MONTAGEM DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOSE EDMUR ESTRELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003807 | 30/05/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003808 | 30/05/2019 | 2877.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003821 | 30/05/2019 | 554.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003822 | 30/05/2019 | 389.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003823 | 30/05/2019 | 152.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNIIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/05/2019 | 915.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO PALIO DE PLACA QFN-2320, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO DE PLACA OXO-3955, F4000 DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003826 | 30/05/2019 | 15003.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003787 | 30/05/2019 | 3210.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM XEROX, IMPRESSOES E PLASTIFICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/05/2019 | 449.10 | 00016009363420 | MARIA DE FATIMA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/05/2019 | 748.50 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 05 E 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/05/2019 | 1240.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02 PLACAS DE BRONZE PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE MARIA NINA DANTAS E MARIA ESTRELA GOMES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003813 | 30/05/2019 | 448.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003814 | 30/05/2019 | 784.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DO TFD DE PLACA PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003815 | 30/05/2019 | 599.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003816 | 30/05/2019 | 543.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/05/2019 | 88.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UNID PLACA REFLETIVA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 7595 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/05/2019 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO NA MENOR LAILA REBECA ABRANTES MEDEIROS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/05/2019 | 1048.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/05/2019 | 345.00 | 00011154930432 | DANIEL LEANDRO DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/05/2019 | 170.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR TP LINK 3 ANTENAS PARA UTILIZACAO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003778 | 30/05/2019 | 70.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/05/2019 | 199.60 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ITAPORANGA, A FIM DE PARTICIPAR DA 141 REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS, NO DIA 31/05/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/05/2019 | 149.70 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A ITAPORANGA, A FIM DE PARTICIPAR DA 141 REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS, NO DIA 31/05/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/05/2019 | 97.72 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/05/2019 | 61.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, DESTE MUNICPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/05/2019 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, DESTE MUNICPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/05/2019 | 369.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/05/2019 | 3567.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/05/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/05/2019 | 825.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE MOVEL TIPO BALCAO PERTENCENTE A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003817 | 30/05/2019 | 238.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003818 | 30/05/2019 | 150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/05/2019 | 450.00 | 00010066425441 | RITA DE CASSIA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/05/2019 | 220.00 | 00005604042471 | AURILENE BARBOSA DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/05/2019 | 250.00 | 00004853781404 | DAMIANA AMANCIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003838 | 30/05/2019 | 871.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003840 | 30/05/2019 | 392.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003841 | 30/05/2019 | 284.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003842 | 30/05/2019 | 408.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003843 | 30/05/2019 | 782.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003844 | 30/05/2019 | 1420.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/05/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO DO RELOGIO DO PONTO ELETRONICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003788 | 30/05/2019 | 1650.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/05/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/05/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/05/2019 | 1490.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/05/2019 | 4.92 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3535-2202 DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/05/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/05/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE JESUS DANTAS E LUIZ GUSTAVO LOPES DA SILVEIRA E ACOMPANHANTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/05/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA, UMARI, CEO, SMS E ACADEMIAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003804 | 30/05/2019 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFF 4199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003806 | 30/05/2019 | 2721.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO STRADA WORKING DE PLACA QFF 4199. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003809 | 30/05/2019 | 976.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003810 | 30/05/2019 | 142.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003811 | 30/05/2019 | 1900.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003812 | 30/05/2019 | 564.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/05/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/05/2019 | 220.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3752, QUE SE REFERE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/05/2019 | 1048.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/05/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/05/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/06/2019 | 438.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MIDIA VOLANTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/06/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003848 | 04/06/2019 | 828.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/06/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003875 | 04/06/2019 | 654.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003876 | 04/06/2019 | 424.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB 1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003877 | 04/06/2019 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003878 | 04/06/2019 | 2192.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003870 | 04/06/2019 | 23552.20 | 07142394000161 | MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA E COMPLEMENTARES, PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME CONV FUNASA 861836/2017 E CONTR 00104/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/06/2019 | 2250.00 | 00098283685449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS E CAPINACAO NO CAMPO DE FUTEBOL; NO POSTO DE SAUDE E COMO PEDREIRO NO COLEGIO E NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/06/2019 | 112.53 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 0427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOCACAO NO PSF DA BANDARRA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/06/2019 | 287.37 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 0427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COM LOCACAO NO PSF DA BANDARRA, DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRES MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO RELATIVO A 01 PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RELATIVO A UM PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 29/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA RELATIVO A UM PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 25/05/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003883 | 04/06/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/06/2019 | 1710.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 38 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/06/2019 | 416.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 57 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/FLORAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003849 | 04/06/2019 | 1551.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003850 | 04/06/2019 | 2572.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003851 | 04/06/2019 | 552.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO FIAT DE PLACA DQS-2479, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003852 | 04/06/2019 | 387.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA LSR-0266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/06/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/06/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS NO SITIO VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/06/2019 | 700.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORES NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA E NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/06/2019 | 400.00 | 00011341248488 | ALDA LARISSA DE SA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/06/2019 | 2720.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REPAROS DO PISO E DA COBERTURA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/06/2019 | 998.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/06/2019 | 2250.00 | 00003189957436 | GERIVANIO SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM ABIENTE INTERNO NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO JOCA ALVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/06/2019 | 500.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIARISTA NA EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA, NO SITIO RIACHAO DOS BODES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/06/2019 | 800.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DE FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/06/2019 | 2160.00 | 00006871256423 | ERIELTON ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA EM GESSO NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA, NO SITIO VARZEA DA SERRINHA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/06/2019 | 800.00 | 00006944912414 | MARIA CRISTINA FRANCA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/06/2019 | 700.00 | 00023618140991 | CASIMIRO AFONSO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPAROS EM ABIENTE EXTERNO PRESTADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/06/2019 | 1350.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE TRES PLACAS GRAVADAS EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA INOX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/06/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 04 OFICINAS DE ENSINO DE ARTES CENICAS, EXCETO DANCA, MINISTRADAS NOS DIAS 04,11,18 E 25/04/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/06/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003889 | 05/06/2019 | 608.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/06/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003899 | 05/06/2019 | 11180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003888 | 05/06/2019 | 4880.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003892 | 05/06/2019 | 1836.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003894 | 05/06/2019 | 1705.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/06/2019 | 228.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PALIO FIRE WAY DE PLACA QFI 7595 QUE PRESTA SERVICOS NO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/06/2019 | 340.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA OFE 8987, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/06/2019 | 74.85 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PAU DOS FERROS, NO DIA 28/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA FRANCINEIDE D DE MELO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/06/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 29/05/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA GONCALVES BRAGA NA CLIBNICA DIAGNOSTICA, ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/06/2019 | 74.85 | 00007468729417 | LIWDYMILLA DO SOCORRO TORRES CANDIDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 06/05/2019, CONDUZINDO O PACIENTE ONOFRE CIPRIANO DE SOUSA ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/06/2019 | 900.00 | 00070105280470 | FRANCINALDO CARTAXO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO NAS ESTRADAS DA REGIAO DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/06/2019 | 394.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO CACAMBAO DO PAC 2 QUE PRESTA SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E NO CAMINHAO F4000 QUE PRESTA SERVICO NA RETIRADA DE GARRANCHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART DA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS DE GRAVATA E UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003900 | 05/06/2019 | 1003.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003901 | 05/06/2019 | 886.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003902 | 05/06/2019 | 597.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003886 | 05/06/2019 | 1886.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003887 | 05/06/2019 | 927.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003890 | 05/06/2019 | 670.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003891 | 05/06/2019 | 597.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/06/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/06/2019 | 392.00 | 00069038880472 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN E MONTAGEM DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS DO VII FORROJAO 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003910 | 06/06/2019 | 180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FEITO NOS VEICULOS SANDERO DE PLACA QFB-0700 E PALIO DE PLACA QFI-7505, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/06/2019 | 310.00 | 00004565982439 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELO CAMINHAO DE PLACA CYH-1897, NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE MOVEIS, OBJETOS, ENTRE OUTROS DO CCFV DA CIDADE E O CCFV DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003909 | 06/06/2019 | 12180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003911 | 06/06/2019 | 450.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FEITO NOS VEICULOS SANDERO DE PLACAS QFB-0437; QSB-3707; QSB-0447; QDB-3667 E QSB-0427, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003912 | 06/06/2019 | 180.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FEITO NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSJ-0860 E OFE-8987, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - BANDARRA; UNIDADE; GRAVATA; CENTRAL; GRUTA; CAPS; ANCORA PE DE SERRA E NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003915 | 06/06/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003916 | 06/06/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003917 | 06/06/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003918 | 06/06/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003919 | 06/06/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/06/2019 | 1680.00 | 00857506000111 | ROTARY CLUB SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO DO ROTARY CLUB PARA O FUNCIONAMENTO DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES ESCOLARES COTIDIANAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/06/2019 | 909.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003925 | 07/06/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003926 | 07/06/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003927 | 07/06/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003928 | 07/06/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003929 | 07/06/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003930 | 07/06/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003931 | 07/06/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003932 | 07/06/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003933 | 07/06/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003934 | 07/06/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003935 | 07/06/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 3 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003936 | 07/06/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003937 | 07/06/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003938 | 07/06/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003939 | 07/06/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003940 | 07/06/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003941 | 07/06/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/06/2019 | 944.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/06/2019 | 415.00 | 00002552545475 | DELLILE SOARES SATURNINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE CARGA DE GAS E OLEO DO COMPRESSOR DA MOTO NIVELADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/06/2019 | 722.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/06/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003996 | 10/06/2019 | 319.60 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NA VAN DE PLACA QFR 2960/PB PERTENCENTE A APAE, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINODO DISTRITO DE PILOES, PARA O DISTRITO DE BANANEIRAS - CE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003972 | 10/06/2019 | 1286.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003974 | 10/06/2019 | 1288.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/06/2019 | 500.00 | 00009008664461 | FRANCISCO MESSIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O INCENTIVO DA CULTURA DO MUNICIPIO, COM AULAS DE FORMACAO DE PECAS TEATRAIS, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003966 | 10/06/2019 | 895.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003968 | 10/06/2019 | 444.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003969 | 10/06/2019 | 546.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO NO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003971 | 10/06/2019 | 920.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003954 | 10/06/2019 | 661.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003955 | 10/06/2019 | 172.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003956 | 10/06/2019 | 93.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003958 | 10/06/2019 | 536.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 E S500 DESTINADO AOS VEICULOS CACAMNBA DE PLACA MMZ-5818 E F400 DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003959 | 10/06/2019 | 15081.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/06/2019 | 620.00 | 00001888223480 | ORLANDO ABREU DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO SITIO ESCURINHO, COMO TAMBEM NA PRACA DA VILA DE UMARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/06/2019 | 136.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/06/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03/06/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003960 | 10/06/2019 | 987.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMABULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003962 | 10/06/2019 | 376.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003963 | 10/06/2019 | 1984.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003965 | 10/06/2019 | 491.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/06/2019 | 449.10 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 A 06/06/2019, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE: MARIA DE FATIMA GOMES E RAPHAEL FORMIGA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/06/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 29/05/2019, CONDUZINDO A PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE FRANCISCA FABIANA A. ALVES PARA A CENTRAL DE MARCACOES DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/06/2019 | 345.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/06/2019 | 165.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇA SÁ LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003944 | 10/06/2019 | 3168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003945 | 10/06/2019 | 2640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003946 | 10/06/2019 | 2508.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003947 | 10/06/2019 | 3300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003948 | 10/06/2019 | 2904.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003949 | 10/06/2019 | 4084.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003950 | 10/06/2019 | 2780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003951 | 10/06/2019 | 3146.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECASDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003952 | 10/06/2019 | 4089.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003953 | 10/06/2019 | 3181.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/06/2019 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/06/2019 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/06/2019 | 310.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/06/2019 | 560.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003986 | 10/06/2019 | 917.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003987 | 10/06/2019 | 342.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003988 | 10/06/2019 | 825.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003989 | 10/06/2019 | 803.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003990 | 10/06/2019 | 207.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003991 | 10/06/2019 | 990.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003994 | 10/06/2019 | 1132.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003995 | 10/06/2019 | 690.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MONX 6441 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003975 | 10/06/2019 | 142.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/06/2019 | 880.00 | 00007043594480 | JERUSA OTACIANA CIPRIANO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE FINANCAS. DURANTE 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/06/2019 | 520.00 | 00014050575809 | FRANCISCO VARELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIGITACAO DE INFORMACAO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/06/2019 | 249.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO MEMBRO DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003976 | 10/06/2019 | 200.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/06/2019 | 325.02 | 00011106033477 | EMERSON BRUNO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/06/2019 | 300.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JOAO RAFAEL DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/06/2019 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JOSE PEDRO DA SILVA LISBOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/06/2019 | 350.00 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NO MENOR JOSE PEDRO DA SILVA LISBOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/06/2019 | 300.00 | 00004839701407 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/06/2019 | 2150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/06/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06,/06/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/06/2019 | 124.75 | 00009700183475 | AMOS BATISTA DE LUCENA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICACAO VIOLENCIA INTERPESSOAL/ AUTOPROVOCADA, NO DIA 13/06/2019, NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004009 | 11/06/2019 | 3778.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004010 | 11/06/2019 | 6669.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004011 | 11/06/2019 | 22138.11 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004012 | 11/06/2019 | 42563.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004016 | 11/06/2019 | 15723.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004017 | 11/06/2019 | 7001.10 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/06/2019 | 140.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/06/2019 | 200.00 | 00665448000124 | ASSOSSIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO SERVIDOR RAPHAEL FORMIGA MACIEL PIRES PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAUDE, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 A 30/09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/06/2019 | 200.00 | 00665448000124 | ASSOSSIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAUDE, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 A 30/09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/06/2019 | 149.70 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 13/06/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/06/2019 | 149.70 | 00001242225447 | ROSALBA CANDIDO RAMALHO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 13/06/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/06/2019 | 412.00 | 00067617948468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DO EVENTO DO VII FORROJAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/06/2019 | 206.00 | 00003867430454 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO/ UTILIZACAO DE UMA MAQUINA DE FUMACA DA FOGUEIRA DO EVENTO DO VII FORROJAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/06/2019 | 133.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/06/2019 | 859.32 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/06/2019 | 692.89 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/06/2019 | 413.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/06/2019 | 40.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/06/2019 | 89.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004056 | 12/06/2019 | 695.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004057 | 12/06/2019 | 845.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004058 | 12/06/2019 | 1739.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004059 | 12/06/2019 | 1074.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/06/2019 | 207.00 | 00013424333433 | FABRICIO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/06/2019 | 1600.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CACAMBAS DE AREIA PARA CONFECCAO DE MANILHAS, DE REPAROS EM CALCAMENTOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, E REPAROS DE ESGOTOS NO CONJUNTO PADRE LUIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004060 | 12/06/2019 | 1654.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004055 | 12/06/2019 | 700.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/06/2019 | 16624.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.06.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/06/2019 | 1318.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.06.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/06/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/06/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/06/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 17/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/06/2019 | 600.00 | 00057054150449 | IZABEL JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/06/2019 | 300.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AMBIENTE INTERNO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/06/2019 | 400.00 | 00002524696405 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/06/2019 | 300.00 | 00006248222495 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/06/2019 | 300.00 | 00073894125420 | MARIA DOS REMEDIOS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA EMEIEF DE RECREIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/06/2019 | 998.00 | 00050046004491 | RITA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/06/2019 | 998.00 | 00006494837409 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/06/2019 | 998.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/06/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 05 OFICINAS DE MUSICA, MINISTRADAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/05/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/06/2019 | 1092.50 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/06/2019 | 861.51 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/06/2019 | 1720.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/06/2019 | 288.60 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/06/2019 | 1703.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/06/2019 | 944.90 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/06/2019 | 1277.84 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/06/2019 | 782.48 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/06/2019 | 1418.29 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/06/2019 | 1479.81 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/06/2019 | 1766.56 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/06/2019 | 505.33 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/06/2019 | 1607.40 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/06/2019 | 1765.04 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/06/2019 | 939.12 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/06/2019 | 426731.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/06/2019 | 85153.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/06/2019 | 154361.94 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/06/2019 | 30164.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/06/2019 | 75424.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/06/2019 | 15084.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/06/2019 | 7188.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/06/2019 | 1437.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/06/2019 | 38450.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/06/2019 | 7906.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/06/2019 | 62178.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/06/2019 | 12435.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/06/2019 | 138117.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/06/2019 | 27623.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/06/2019 | 22696.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/06/2019 | 4539.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/06/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/06/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/06/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/06/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/06/2019 | 6267.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/06/2019 | 10433.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/06/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/06/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/06/2019 | 10688.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/06/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/06/2019 | 2337.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/06/2019 | 14446.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/06/2019 | 2889.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/06/2019 | 1921.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/06/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/06/2019 | 8229.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/06/2019 | 1570.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/06/2019 | 9724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/06/2019 | 1944.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004061 | 13/06/2019 | 1402.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004062 | 13/06/2019 | 3770.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/06/2019 | 28650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/06/2019 | 5730.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/06/2019 | 13203.08 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/06/2019 | 2640.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/06/2019 | 4490.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/06/2019 | 898.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/06/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/06/2019 | 1573.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/06/2019 | 314.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/06/2019 | 18361.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/06/2019 | 3599.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/06/2019 | 29699.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/06/2019 | 5939.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/06/2019 | 16323.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/06/2019 | 3264.73 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/06/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/06/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/06/2019 | 7634.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/06/2019 | 1080.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/06/2019 | 4812.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/06/2019 | 962.54 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/06/2019 | 62451.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/06/2019 | 12404.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/06/2019 | 86993.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/06/2019 | 17398.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/06/2019 | 41722.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/06/2019 | 8344.41 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/06/2019 | 24693.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/06/2019 | 4938.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/06/2019 | 16581.87 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/06/2019 | 3105.91 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/06/2019 | 39918.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/06/2019 | 7960.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/06/2019 | 8600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/06/2019 | 1720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/06/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/06/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/06/2019 | 54960.28 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/06/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/06/2019 | 9607.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/06/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/06/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/06/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/06/2019 | 17627.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/06/2019 | 3525.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/06/2019 | 6952.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/06/2019 | 1390.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/06/2019 | 10312.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/06/2019 | 2468.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/06/2019 | 25988.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/06/2019 | 4987.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/06/2019 | 12256.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/06/2019 | 2451.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/06/2019 | 2783.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/06/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/06/2019 | 4194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/06/2019 | 838.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/06/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/06/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/06/2019 | 7027.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/06/2019 | 1255.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/06/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/06/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/06/2019 | 4990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/06/2019 | 998.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/06/2019 | 12209.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/06/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/06/2019 | 6320.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/06/2019 | 1206.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/06/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/06/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/06/2019 | 27485.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/06/2019 | 5379.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/06/2019 | 17580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/06/2019 | 3516.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/06/2019 | 5996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/06/2019 | 1199.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/06/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/06/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/06/2019 | 6994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/06/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/06/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/06/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/06/2019 | 7058.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/06/2019 | 1411.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/06/2019 | 6198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/06/2019 | 1239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/06/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/06/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 06/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/06/2019 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, DESTE MUNICPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/06/2019 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/06/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00028270437859 | INACIO KEZIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/06/2019 | 300.00 | 00006358042475 | ALINE CRISTINA MARTINS GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004194 | 14/06/2019 | 24301.20 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004222 | 17/06/2019 | 807.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004223 | 17/06/2019 | 864.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004224 | 17/06/2019 | 398.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004225 | 17/06/2019 | 447.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004226 | 17/06/2019 | 209.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004227 | 17/06/2019 | 435.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004228 | 17/06/2019 | 871.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004229 | 17/06/2019 | 27470.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/06/2019 | 800.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/06/2019 | 300.00 | 00036482171869 | RUBEVAL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS NO SEGUINTE EVENTO: SAO JOAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/06/2019 | 2440.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM 19 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, REPOSICAO DE GAS EM 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COMPRA 01 KIT SENSOR E 01 CAPACITOR COM BOBINA, NA EMEIEF DR JOSE DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/06/2019 | 1500.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO TECNICA PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL - SOLUCOES TECNICAS DE OBRAS 2.0 - COMO SANAR RESTRICOES E INCOFORMIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004197 | 17/06/2019 | 200.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/06/2019 | 2300.00 | 00057056021468 | SEBASTIANA CRISTINA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/06/2019 | 415.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004196 | 17/06/2019 | 332.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/06/2019 | 558.13 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004205 | 17/06/2019 | 854.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004206 | 17/06/2019 | 2771.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004207 | 17/06/2019 | 343.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004208 | 17/06/2019 | 381.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/06/2019 | 660.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 28 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM LOTACAO NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/06/2019 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM LOTACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/06/2019 | 260.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM LOTACAO NO SAMU E HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/06/2019 | 499.00 | 00009700183475 | AMOS BATISTA DE LUCENA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE, NOS DIAS 18 E 19/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/06/2019 | 141.65 | 00010124228445 | MATHEUS ABREU DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA IR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/06/2019 | 299.40 | 00010124228445 | MATHEUS ABREU DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE, NOS DIAS 18 E 19/06/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/06/2019 | 499.00 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE, QUE OCORRERA NOS DIAS 18 E 19/06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/06/2019 | 249.50 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS CEDCA/PB, FORUNS, REDE DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS, NO DIA 18/06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/06/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DOS CEDCA/PB, FORUNS, REDE DE PROTECAO E COMISSOES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS, NO DIA 18/06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004209 | 17/06/2019 | 783.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004210 | 17/06/2019 | 576.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004211 | 17/06/2019 | 671.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004212 | 17/06/2019 | 584.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/06/2019 | 205.01 | 00006462229454 | RONNEY MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO COM DESPESAS PARA PATOS, NO DIA 03/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO LOCOREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/06/2019 | 195.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/06/2019 | 314.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 17 LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/06/2019 | 127.99 | 00009700183475 | AMOS BATISTA DE LUCENA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA IR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004199 | 17/06/2019 | 583.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AO CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004200 | 17/06/2019 | 317.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004204 | 17/06/2019 | 590.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004234 | 17/06/2019 | 14852.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004201 | 17/06/2019 | 1368.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004203 | 17/06/2019 | 45.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS QUE PRESTA SERVICOS NA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/06/2019 | 85.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/06/2019 | 6849.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009365523443 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU TIRANDO AS FERIAS DO CONDUTOR MICHEL DANTAS DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 03/06 A 07/07/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/06/2019 | 600.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS PELO TFD, COM O VEICULO DE PLACA QFW 0869 CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, NOS DIAS 04 E 13/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/06/2019 | 43.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/06/2019 | 362.52 | 00011157842429 | WILLIANA FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE SOLUCOES TECNICAS OBRAS 2.0 + TREINAMENTO ONLINE E AO VIVO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO PAR 2011/2014 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/06/2019 | 362.52 | 00009127390454 | RAYLZA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE SOLUCOES TECNICAS OBRAS 2.0 + TREINAMENTO ONLINE E AO VIVO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO PAR 2011/2014 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/06/2019 | 572.40 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE SOLUCOES TECNICAS OBRAS 2.0 + TREINAMENTO ONLINE E AO VIVO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO PAR 2011/2014 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/06/2019 | 362.52 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE SOLUCOES TECNICAS OBRAS 2.0 + TREINAMENTO ONLINE E AO VIVO SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DO PAR 2011/2014 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/06/2019 | 1008.80 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RELACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0004274 | 19/06/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 1 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004273 | 19/06/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004248 | 19/06/2019 | 656.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/06/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 12 E 13,/06/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/06/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17/06/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004252 | 19/06/2019 | 1647.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004253 | 19/06/2019 | 1211.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004257 | 19/06/2019 | 3532.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/06/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/06/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA MAIS ACOMPANHANTE PARA A CLINICA ECO MEDICAL - CONSULTA VASCULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/06/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 12/06/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LIVIA EMIDIO DA SILVA E SEUS ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL CANDIDA VARGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/06/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 17/06/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO RAFAEL DA S. LISBOA E MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA NA CLINICA DR VANDERLEY | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 19/06/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 13/06/2019, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE: FRANCISCA FABIANA A. ALVES E ROSALBA CANDIDO R. GALVAO PARA A CENTRAL DE MARCACOES EXAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 19/06/2019 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 0790 - AMBULANCIA HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/06/2019 | 110.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 0790 - AMBULANCIA HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/06/2019 | 40.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO NO VEICULO DE PLACA QSJ 0790 - AMBULANCIA HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/06/2019 | 5000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 19/06/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 12/06/2019, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA NA CLICICA SOS DA DOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/06/2019 | 299.40 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/06/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0004263 | 19/06/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004264 | 19/06/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/05/2019 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004265 | 19/06/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/05/2019 A 21/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00012604304481 | BRUNO SILVA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JERIMUM, VARZINHA, TRANQUEIRA E BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004278 | 19/06/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004251 | 19/06/2019 | 660.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004254 | 19/06/2019 | 817.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004255 | 19/06/2019 | 1028.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004256 | 19/06/2019 | 1534.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/06/2019 | 813.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004270 | 19/06/2019 | 18000.00 | 01309793000198 | FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PLUBICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO FORROJAO, NO DIA 21/06/2019, COM ASSISAO E BANDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004271 | 19/06/2019 | 9000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PLUBICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO FORROJAO, NO DIA 22/06/2019, COM JOAOZINHO DO EXU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/06/2019 | 40.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/06/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/06/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004281 | 25/06/2019 | 1333.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004282 | 25/06/2019 | 44.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/06/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004318 | 25/06/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/06/2019 | 1100.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECOES DE GESSO PONSETI BILATERAL REALIZADAS NO MENOR EZEQUIEL KALEBE COELHO ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004289 | 25/06/2019 | 922.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004290 | 25/06/2019 | 609.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004292 | 25/06/2019 | 467.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004295 | 25/06/2019 | 224.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/06/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/06/2019 | 11912.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/06/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/06/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/06/2019 | 199.60 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA A SAO BENTO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 142 REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS, AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, S/N, BAIRRO SAO BENTINHO, NO DIA 27/06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/06/2019 | 149.70 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA A SAO BENTO-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 142 REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS, AV. PEDRO EULAMPIO DA SILVA, S/N, BAIRRO SAO BENTINHO, NO DIA 27/06/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004283 | 25/06/2019 | 492.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004284 | 25/06/2019 | 544.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004285 | 25/06/2019 | 156.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/06/2019 | 3413.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/06/2019 | 33086.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/06/2019 | 8280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004315 | 25/06/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004316 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004317 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004319 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/06/2019 | 38906.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004321 | 25/06/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004328 | 25/06/2019 | 3000.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/06/2019 | 620.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SREVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE, RELATIVO AS FERIAS DE ANTONIO NONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/06/2019 | 360.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LAVAGEM GERAL DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/06/2019 | 1240.00 | 00004250236480 | FRANCISCO LACERDA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACIMBA NOVA, AROEIRAS, FAGUNDES E SERROTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004288 | 25/06/2019 | 568.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004291 | 25/06/2019 | 664.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004293 | 25/06/2019 | 225.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004294 | 25/06/2019 | 1749.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/06/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/06/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/06/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004322 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004323 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004326 | 25/06/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004280 | 25/06/2019 | 126.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/06/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/06/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004324 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004279 | 25/06/2019 | 140.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTUNADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004325 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/06/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/06/2019 | 8379.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004346 | 26/06/2019 | 481.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004347 | 26/06/2019 | 447.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004348 | 26/06/2019 | 1314.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004349 | 26/06/2019 | 408.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004351 | 26/06/2019 | 777.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/06/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/06/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/06/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/06/2019 | 516.00 | 00008420129402 | VANESSA JORIA RODRGUES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO BAIXIO DO GILA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/06/2019 | 300.00 | 00011341248488 | ALDA LARISSA DE SA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VILA DO BREJO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/06/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/06/2019 | 200.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O MENOR FRANCISCO SAIRON AMARO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/06/2019 | 791.00 | 00002643220455 | MARIA EDNA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O FILHO DEFICIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/06/2019 | 546.80 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA COM DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00057056536468 | ANA DO ESPIRITO SANTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/06/2019 | 313.00 | 00000091070457 | ALZENIR LAUDELINA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/06/2019 | 200.00 | 00070198285400 | ANDREIA TALITHA GUEDES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/06/2019 | 450.00 | 00096550880491 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/06/2019 | 500.00 | 00005159969470 | FRANCISCA SOBREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE/ DESLOCAMENTO A SAO PAULO, A FIM DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/06/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/06/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/06/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/06/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/06/2019 | 344.72 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004363 | 26/06/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004384 | 26/06/2019 | 550.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004418 | 26/06/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/06/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/06/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/06/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/06/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/06/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/06/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/06/2019 | 91.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/06/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/06/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/06/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/06/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/06/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/06/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/06/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/06/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/06/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004386 | 26/06/2019 | 1669.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004387 | 26/06/2019 | 1141.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004391 | 26/06/2019 | 3060.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/06/2019 | 678.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/06/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/06/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/06/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/06/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/06/2019 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004345 | 26/06/2019 | 12883.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004362 | 26/06/2019 | 83265.08 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/06/2019 | 2665.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS, RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004365 | 26/06/2019 | 2150.00 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO EM RUAS DOS BAIRROS TARCILIO PEREIRA E MANIEL GUERRA DANTAS E LOCALIDADES RURAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00052646238487 | JOSE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO E REMOCAO DE GALHOS PROVENIENTES DA PODA, NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE GRAVATA AO SITIO PAU D'ARCO DO SUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/06/2019 | 998.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO E CAPINACAO NO LOTEAMENTO VERDE VALE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/06/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/06/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/06/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/06/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/06/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/06/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/06/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/06/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/06/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/06/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/06/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/06/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/06/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/06/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/06/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/06/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/06/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/06/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/06/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/06/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/06/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/06/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/06/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/06/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/06/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/06/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/06/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/06/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/06/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004455 | 26/06/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/06/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/06/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/06/2019 | 310.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/06/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/06/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/06/2019 | 400.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE 1 ANDAR, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/06/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/06/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/06/2019 | 998.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/06/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/06/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011154930432 | DANIEL LEANDRO DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004385 | 26/06/2019 | 653.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004388 | 26/06/2019 | 769.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004389 | 26/06/2019 | 1006.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004390 | 26/06/2019 | 1410.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/06/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/06/2019 | 542.81 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO CORSA DE PLACA QFL 0344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/06/2019 | 107.19 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DO VEICULO TIPO CORSA DE PLACA QFL 0344. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/06/2019 | 3592.80 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS A BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMS, NOS DIAS 30/06 A 05/07 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/06/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/06/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/06/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/06/2019 | 2417.41 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/ BRASILIA/ FORTALEZA NO PEREIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019 EM FAVOR DA SRA SEC SAUDE, MYCHELLE NOLETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/06/2019 | 347.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/06/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/06/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/06/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/06/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/06/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004353 | 26/06/2019 | 13000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE SHOW EEM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO (FORROJAO), NO DIA 23/06/2019 COM EDUARDA BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004354 | 26/06/2019 | 12000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO FORROJAO QUE FOI COMEMORADO NO DIA 20/06/2019, COM FLAVIO E PIZADA QUENTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004356 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO (FORROJAO), NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004357 | 26/06/2019 | 5000.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO (FORROJAO), NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004358 | 26/06/2019 | 1800.00 | 00011186574461 | CARLOS ANDRE DE CESAR ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO (FORROJAO), NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004359 | 26/06/2019 | 6000.00 | 00018314995843 | DAMIANA GOMES AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO (FORROJAO), NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/06/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/06/2019 | 516.00 | 00008409931451 | JANAINA AMARO DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/06/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/06/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ROCO E REMOCAO DE GALHOS, PROVENIENTES DE PODA DAS ARVORES, EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO SERROTE A PB JOSE DE PAIVA GADELHA E VILA DE PEDRA REDONDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004483 | 27/06/2019 | 70051.40 | 07142394000161 | MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME CONVENIO FUNASA 861836/2017 E CONTR 00104/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004485 | 27/06/2019 | 2891.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004486 | 27/06/2019 | 1750.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS 03 F4000, 02 CACAMBA E 01 CAMINHONETE S10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/06/2019 | 665.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/06/2019 | 1162.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/06/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03/06/2019, CONDUZINDO O PACIENTE SIMAO GABRIEL DE ABRANTES DE ALTO DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004482 | 27/06/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFE-8987, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/06/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/06/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO VANDERLEY PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/06/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06/06/2019, CONDUZINDO A PACIENTE SAHAR GABRIELA CABRAL TEIXEIRA RODRIGUES DE ALTA ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/06/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/06/2019 | 1182.00 | 00002540705405 | MARIA NICADEMIA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/06/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/06/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO A SER EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004484 | 27/06/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/06/2019 | 300.00 | 00004316194410 | JOSE NILTON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/06/2019 | 500.00 | 00033590661895 | FRANCISCA ISABEL SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/06/2019 | 3680.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PISO E DA COBERTURA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/06/2019 | 300.00 | 00060352914491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/06/2019 | 998.00 | 00007460497495 | SARAH ROSEMARY DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, SITIO CABRA ASSADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/06/2019 | 507.35 | 00023618140991 | CASIMIRO AFONSO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO ALUGUEL E DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DAS DEPENDENCIAS ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/06/2019 | 226.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/06/2019 | 655.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RECICLAGEM DE TONERS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/06/2019 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/06/2019 | 1000.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO TECNICA PARA O TREINAMENTO PRESENCIAL - SOLUCOES TECNICAS DE OBRAS 2.0 - COMO SANAR RESTRICOES E INCOFORMIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/06/2019 | 665.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004634 | 28/06/2019 | 556.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004652 | 28/06/2019 | 455.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004653 | 28/06/2019 | 1364.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSE-0627 E QSE-3406, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/06/2019 | 270.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO FORRO DA EMEIEF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/06/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 04 OFICINAS DE MUSICA, MINISTRADAS NOS DIAS 06,13,20 E 27/06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/06/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSE-3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/06/2019 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA DE RE PARA SER UTILIZADO NO VEICULO DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/06/2019 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DO ELEVADOR, INSTALACAO DE CAMERA, RECUPERACAO DE SENHA E ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO DO VEICULO DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004682 | 28/06/2019 | 109468.36 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 4 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/06/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/06/2019 | 190.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004651 | 28/06/2019 | 201.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/06/2019 | 450.00 | 00007289739442 | ELIZANGELA DARTICLEIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/06/2019 | 300.00 | 00027019248802 | ERISMAR BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/06/2019 | 150.00 | 00011352039460 | PEDRO GOMES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/06/2019 | 150.00 | 00009067410411 | GERONEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/06/2019 | 150.00 | 00070530489422 | FRANCISCA DANIELE GOMES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMNETACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/06/2019 | 200.00 | 00010086845462 | JOSEFA ADRIANA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/06/2019 | 250.00 | 00008353068443 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/06/2019 | 180.00 | 00009514071476 | JELIANE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/06/2019 | 230.00 | 00007608317426 | RAFAELA FERNANDES LISBOA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/06/2019 | 150.00 | 00006154540469 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/06/2019 | 150.00 | 00005310195190 | JESSICA LOUZEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004443331425 | EDILANIA SOUSA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/06/2019 | 128.40 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E CAGEPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/06/2019 | 284.08 | 00005760744461 | MARIA FERREIRA CABRAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E CAGEPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/06/2019 | 179.06 | 00011050843452 | GEOVANA DOS SANTOS PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E CAGEPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004636 | 28/06/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004650 | 28/06/2019 | 225.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/06/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/06/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/06/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/06/2019 | 488.00 | 00096567686472 | AUDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/06/2019 | 488.00 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/06/2019 | 488.00 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2018 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/06/2019 | 488.00 | 00003636105450 | FRANCISCA ABRANTES SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/06/2019 | 488.00 | 00001056281405 | JOSEFA EDIVANIA GOMES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/06/2019 | 400.00 | 00091120489415 | VERA CELIDA LIBERATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/06/2019 | 488.00 | 00000024815454 | ZELIA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/06/2019 | 488.00 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/06/2019 | 488.00 | 00010156170426 | LIGIA PATRICIA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/06/2019 | 488.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/06/2019 | 488.00 | 00005820764471 | RAQUEL SATURNINO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/06/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/06/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/06/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/06/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/06/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/06/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/06/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004536 | 28/06/2019 | 5908.07 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004537 | 28/06/2019 | 3301.98 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/06/2019 | 488.88 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/06/2019 | 488.88 | 00006084157408 | RUTH DAYVE DA NÓBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/06/2019 | 635.54 | 00004257660473 | ANACIDES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/06/2019 | 635.54 | 00006229355426 | SUZANA DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/06/2019 | 635.54 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/06/2019 | 635.54 | 00007185772486 | KESSIO TAVARES GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/06/2019 | 488.88 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/06/2019 | 635.54 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/06/2019 | 635.54 | 00001629666440 | RICARDO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA-GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/06/2019 | 466.66 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/06/2019 | 466.66 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/06/2019 | 466.66 | 00003404138406 | GERLANE CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/06/2019 | 466.66 | 00001214487467 | JOSICLEA DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/06/2019 | 466.66 | 00004941614429 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/06/2019 | 466.66 | 00002584363445 | MARIA ELIDAN DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/06/2019 | 466.66 | 00093129580468 | MARIA LUCIA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/06/2019 | 466.66 | 00031633418880 | WANEYLZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/06/2019 | 466.66 | 00001238905439 | NEURIVANIA ROLIM DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/06/2019 | 466.66 | 00003787432442 | SAULO RODRIGO CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/06/2019 | 466.66 | 00076883728449 | FRANCISCO BEZERRA ROCHA OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/06/2019 | 491.33 | 00008983555408 | PALOMA LOPES DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/06/2019 | 491.33 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004574 | 28/06/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JUN DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/06/2019 | 491.33 | 00034308229472 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/06/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 13/06/2019, CONDUZINDO PACIENTE LUSIFRAN OLIVEIRA AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/06/2019 | 146.66 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LOURENÇO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ODONTOLOGO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/06/2019 | 523.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/06/2019 | 491.33 | 00000092157432 | LUCINEIDE MARIA ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/06/2019 | 491.33 | 00089342631487 | OZELITA MARIA SANTOS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/06/2019 | 491.33 | 00002833850492 | MARIA JANICELIA BEZERRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/06/2019 | 491.33 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/06/2019 | 491.33 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/06/2019 | 491.33 | 00006043653494 | ELOISE MARIA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/06/2019 | 491.33 | 00007728764446 | LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/06/2019 | 219.99 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/06/2019 | 146.68 | 00005262001467 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/06/2019 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE OULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/06/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/06/2019 | 488.89 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/06/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/06/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/06/2019 | 293.35 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUSA FAUSTINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/06/2019 | 642.52 | 00095183280487 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/06/2019 | 642.52 | 00001422833470 | MARIA DE LOURDES MENDES MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/06/2019 | 642.52 | 00022490167120 | DOMINGOS ABEL DE SÁVIO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/06/2019 | 642.52 | 00000024326410 | PALMIRA MACENA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/06/2019 | 642.52 | 00010132652463 | EDILVA CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/06/2019 | 642.52 | 00005088608497 | PATRICIA PIRES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/06/2019 | 642.52 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/06/2019 | 659.99 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/06/2019 | 659.99 | 00084088265491 | ANGELA MARIA AMARO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/06/2019 | 659.99 | 00004279863466 | ANTONIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/06/2019 | 659.99 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/06/2019 | 659.99 | 00003888957486 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/06/2019 | 659.99 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/06/2019 | 659.99 | 00008688997470 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/06/2019 | 659.99 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIDA-UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/06/2019 | 528.00 | 00005276336407 | MARCLECIA LEITE TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/06/2019 | 528.00 | 00004884066413 | EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/06/2019 | 528.00 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/06/2019 | 528.00 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/06/2019 | 528.00 | 00083941681400 | GERALDA GOMES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/06/2019 | 528.00 | 00028462906873 | JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/06/2019 | 528.00 | 00069181012420 | LUCIDELIA GONZAGA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/06/2019 | 528.00 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/06/2019 | 528.00 | 00008744260490 | RAMON UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/06/2019 | 528.00 | 00001246897440 | ROMERO GABRIEL DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/06/2019 | 488.89 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANOE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/06/2019 | 598.88 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/06/2019 | 598.88 | 00008523186425 | KARINA MICHELE ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/06/2019 | 598.88 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/06/2019 | 598.88 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/06/2019 | 598.88 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/06/2019 | 598.88 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/06/2019 | 598.88 | 00001210108488 | SIMONE BATISTA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/06/2019 | 598.88 | 00006201251448 | SONAIRA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/06/2019 | 10860.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO COORDENAODR DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO 1 SEMESTRE DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004637 | 28/06/2019 | 1470.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004638 | 28/06/2019 | 199.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004639 | 28/06/2019 | 174.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004641 | 28/06/2019 | 1365.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/06/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSC-8326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/06/2019 | 460.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PALIO DE PLACA QFI 7595 E DO CORSA DE PLACA QFL 0344, QUE PRESTAM SERVICOS NOS PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0004494 | 28/06/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/06/2019 | 722.00 | 00003618545959 | EDINAN MATIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/06/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/06/2019 | 700.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/06/2019 | 875.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/06/2019 | 700.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/06/2019 | 595.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/06/2019 | 630.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/06/2019 | 700.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/06/2019 | 875.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/06/2019 | 700.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/06/2019 | 665.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/06/2019 | 665.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004531 | 28/06/2019 | 3286.98 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004533 | 28/06/2019 | 5456.70 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004535 | 28/06/2019 | 5137.77 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/06/2019 | 665.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/06/2019 | 700.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/06/2019 | 700.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/06/2019 | 700.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/06/2019 | 980.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/06/2019 | 700.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/06/2019 | 980.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/06/2019 | 700.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/06/2019 | 910.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004581 | 28/06/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTINUA EM LUNINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE-ESTABELECIDOS, COMO SENDO: CANTEIROS E PRACAS QUE DISPOEM DE ILUMINICACAO EM LED EM DIVERSOS LOCAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/06/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/06/2019 | 250.00 | 00006871256423 | ERIELTON ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECCAO DE FORRO DE ALGUMAS PLACAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA JOSE PIRES MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004646 | 28/06/2019 | 291.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004647 | 28/06/2019 | 265.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004648 | 28/06/2019 | 458.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS: PA CARREGADEIRA; PATROL; CACAMBAO PAC2; F4000 MUK 9690; PALIO DA GUARDA MUNICIPAL QUE PRESTAM SREVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFREESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004654 | 28/06/2019 | 9289.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/06/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/06/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/06/2019 | 328.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CACAMBAO DO PAC 2 QUE PRESTA SERVICO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E O PALIO DE PLACA QFN 2320 DA GUARDA MUNICIPAL NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004642 | 28/06/2019 | 588.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004643 | 28/06/2019 | 462.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004644 | 28/06/2019 | 317.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004645 | 28/06/2019 | 566.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/06/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 02 A 05/07/2019, EM BRASILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/06/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/06/2019 | 285.60 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFR 2960, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/06/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/06/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/06/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004572 | 28/06/2019 | 425.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO 02 TRATORES DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004635 | 28/06/2019 | 606.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004686 | 01/07/2019 | 963.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004687 | 01/07/2019 | 1135.55 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004688 | 01/07/2019 | 2240.25 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004690 | 01/07/2019 | 2227.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACAO DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004689 | 01/07/2019 | 2055.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004691 | 01/07/2019 | 5158.21 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004692 | 01/07/2019 | 11606.46 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004683 | 01/07/2019 | 2000.86 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004684 | 01/07/2019 | 815.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004685 | 01/07/2019 | 1819.65 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004697 | 02/07/2019 | 7827.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004693 | 02/07/2019 | 3991.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004694 | 02/07/2019 | 2313.46 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004695 | 02/07/2019 | 1933.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM COPIAS, IMPRESSOES E PLASTICACAO DIVERSAS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004696 | 02/07/2019 | 2371.32 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004698 | 02/07/2019 | 1893.76 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004699 | 02/07/2019 | 759.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/07/2019 | 4500.00 | 17366807000145 | LUIZ CARLOS DO REGO CAMPOS - MEI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO (FORROJAO), NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004700 | 03/07/2019 | 1374.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PARA PRESTACOES DE SERVICO JUNTO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004701 | 03/07/2019 | 1205.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PARA PRESTACOES DE SERVICO JUNTO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004702 | 03/07/2019 | 1008.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, PARA PRESTACOES DE SERVICO JUNTO AO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004703 | 03/07/2019 | 641.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004707 | 03/07/2019 | 1042.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004708 | 03/07/2019 | 638.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004709 | 03/07/2019 | 1717.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/07/2019 | 310.00 | 00005907013478 | RODRIGO ESTRELA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 03/07/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004717 | 03/07/2019 | 5889.01 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/07/2019 | 800.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/07/2019 | 550.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/07/2019 | 400.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COMUNICACAO NO EVENTO DE FESTA JUNINA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NO DIA 19/06/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/07/2019 | 300.00 | 00080700772120 | LEILA PEREIRA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE SOUSA, NO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/07/2019 | 250.00 | 00013104100462 | KAIO ANDERSON DE SOUSA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE SOUSA, NO SITIO UMARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/07/2019 | 800.00 | 00007902696439 | JOSE FERREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO CARNAUBA UMBURANA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO NO AMBIENTE INTERNO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004704 | 03/07/2019 | 614.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/07/2019 | 5000.00 | 00016207246420 | FRANCISCA ANUNCIADA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/07/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004705 | 03/07/2019 | 1752.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004706 | 03/07/2019 | 1717.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004710 | 03/07/2019 | 3412.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/07/2019 | 70.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004746 | 04/07/2019 | 968.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFE 8987 STRADA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004747 | 04/07/2019 | 1532.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 8987 STRADA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004750 | 04/07/2019 | 1012.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFL 0344 CORSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004751 | 04/07/2019 | 2788.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 0344 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004752 | 04/07/2019 | 1144.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFL 0374 S10 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004753 | 04/07/2019 | 3056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 0374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/07/2019 | 500.00 | 00005604042471 | AURILENE BARBOSA DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/07/2019 | 7991.13 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA CONEGUNDES G. PASSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/07/2019 | 2100.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO E DE DIGITALIZACAO DOS PROJETOS DE AMPLIACAO E REFORMA DOS CEMITERIOS DO DISTRITO DE UMARI E GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JUIZ RODRIGUES SEIXAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE ART PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTES A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA ADRIANO BROCOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/07/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DO CREAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/07/2019 | 1380.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11H E 30 MIN DE SERVICO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA NAS RUAS MANUEL PEREIRA DA SILVA E COSMO JOAO DA COSTA; SENDO E4SCAVACAO E ATERRO DE VALA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0004748 | 04/07/2019 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFI 7505 PALIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004749 | 04/07/2019 | 2948.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 7505 PALIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004729 | 04/07/2019 | 500.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004730 | 04/07/2019 | 500.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004731 | 04/07/2019 | 4895.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004732 | 04/07/2019 | 4783.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004733 | 04/07/2019 | 5760.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004734 | 04/07/2019 | 2073.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004735 | 04/07/2019 | 589.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA/ CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004736 | 04/07/2019 | 535.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA/ CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/07/2019 | 299.40 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS,NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06 PARA BUSCAR E DEIXAR POLICIMANTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O EVENTO DO VII FORROJAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/07/2019 | 500.00 | 00009008664461 | FRANCISCO MESSIAS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O INCENTIVO DA CULTURA DO MUNICIPIO, COM AULAS DE FORMACAO DE PECAS TEATRAIS, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/07/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/07/2019 | 516.00 | 00004478351490 | MARTA JUSSARA GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRUCAO E/OU AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0004755 | 05/07/2019 | 40623.45 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 E ULTIMA MEDICACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CREAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CAIXA/OGU: 1010622-73/ 2013 PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/07/2019 | 1546.40 | 00004977189442 | JOÃO BOSCO PAULO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004754 | 05/07/2019 | 200015.27 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004758 | 05/07/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004759 | 05/07/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004760 | 05/07/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004761 | 05/07/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004762 | 05/07/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004756 | 05/07/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/07/2019 | 1150.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RESTAURACAO DAS CADEIRAS DA SALA DE OBSERVACAO DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004795 | 08/07/2019 | 1832.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004798 | 08/07/2019 | 338.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004800 | 08/07/2019 | 2046.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004801 | 08/07/2019 | 237.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 08/07/2019 | 2910.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 08/07/2019 | 282.00 | 00009670191416 | MARCILIO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA MOTO PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/07/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27/06/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/07/2019 | 3600.00 | 27762169000135 | ENGENHARIA JASPE LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA... | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004777 | 08/07/2019 | 229.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004778 | 08/07/2019 | 311.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004779 | 08/07/2019 | 353.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004780 | 08/07/2019 | 149.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004781 | 08/07/2019 | 1124.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/07/2019 | 900.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO PRESTADOS NOS EVENTOS DE FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES, JACOB GUILHERME E FREI ANTONIO JOSE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/07/2019 | 838.40 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNALD - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AS APRESENTACOES TEATRAIS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004793 | 08/07/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004794 | 08/07/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004796 | 08/07/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004797 | 08/07/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004799 | 08/07/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004802 | 08/07/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004805 | 08/07/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004807 | 08/07/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004808 | 08/07/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004810 | 08/07/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004811 | 08/07/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004812 | 08/07/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004813 | 08/07/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004814 | 08/07/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004815 | 08/07/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004816 | 08/07/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004817 | 08/07/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 4 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 08/07/2019 | 4550.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO DESTINADO A EMEIEF JOSE DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 08/07/2019 | 998.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS NO SITIO BARRA DE SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E PINTURA DE ARMARIOS E ESTANTES A SEREM USADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS NOS SEGUINTES EVENTOS: SAO JOAO DA EMEIEF DE VARZEA DA SERRINHA; EMEIEF JOSE DANTAS E INAUGURACAO DA EMEIEF JOSE G. SILVA E EVENTOS DE PASCOA... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/07/2019 | 800.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004787 | 08/07/2019 | 200.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/07/2019 | 412.00 | 00005541543150 | RAQUEL ELISABETE MENDES MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACOES DE DOCUMENTOS DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/07/2019 | 800.00 | 00003912487405 | EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/07/2019 | 149.70 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 11/07/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004767 | 08/07/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/07/2019 | 139.60 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGEM DO TRANSLADO DE VOLTA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004772 | 08/07/2019 | 207.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 08/07/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 14/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/07/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2019 - CR 1003780-29. PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/07/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/11/2018 - CR 1003780-29. PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/07/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 25/05/2018 - CR 1003780-29. PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/07/2019 | 286.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004773 | 08/07/2019 | 4174.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004774 | 08/07/2019 | 229.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004775 | 08/07/2019 | 306.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004776 | 08/07/2019 | 373.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 08/07/2019 | 525.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE MES DE 03 A 14 JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/07/2019 | 515.50 | 00003016877490 | JOSE EDICLAUDIO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE NICASSIA, RECREIO, ESCURINHO E BAIXIO E DE CIMA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004803 | 08/07/2019 | 534.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004804 | 08/07/2019 | 503.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004806 | 08/07/2019 | 556.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004809 | 08/07/2019 | 729.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIELTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004783 | 08/07/2019 | 1381.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004792 | 08/07/2019 | 47.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 08/07/2019 | 306.00 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFR 2960, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS - PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/07/2019 | 412.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA "OS QUENTES DA PEGADA" NO EVENTO DO VII FORROJAO, NO DIA 20/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/07/2019 | 412.00 | 00070202252418 | WILTON CESAR DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA " FORRO CONCENTRADO" NO EVENTO DO VII FORROJAO, NO DIA 23/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/07/2019 | 412.00 | 00071294862448 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA " FORRO KI LEGAL" NO EVENTO DO VII FORROJAO, NO DIA 21/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/07/2019 | 412.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA " FORRO MEXE-MEXE" NO EVENTO DO VII FORROJAO, NO DIA 23/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/07/2019 | 412.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA " DU BOM E BANDA" NO EVENTO DO VII FORROJAO, NO DIA 22/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/07/2019 | 412.00 | 00004941614429 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA " OS TRES DE SAO JOAO" NO EVENTO DO VII FORROJAO, NO DIA 22/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 08/07/2019 | 360.05 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "RONALDO DOS TECLADOS" NO EVENTO CULTURAL DA FESTA QUADRILHA OS ATRAPALHADOS, NO DIA 28/06/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 08/07/2019 | 300.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM USO DE SOM AUTOMOTIVO NO EVENTO CULTURAL REALIZADO NO SITIO FAZENDA VELHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 08/07/2019 | 200.00 | 00009547069438 | JOSE BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A FESTA DA QUADRILHA JUNINA "AMIGOS DO ARRASTA PE", REALIZADA NO BAIRRO DA ESTACAO, NO DIA 27/06/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 08/07/2019 | 840.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DESIGN DO CARTAZ DO EVENTO DA VII FORROJAO, DO III ANO DO TERREIRO DO FORRO E DE EVENTOS DO SAO JOAO, REALIZADOS NOS DIAS 20 A 23/06/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 08/07/2019 | 200.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMEGEM DA QUADRILHA GESTAO FORROZEIRA APRESENTADA NO VII FORROJAO, DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 08/07/2019 | 600.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAO NOS 04 DIAS DE EVENTOS DO VII FORROJAO, DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019 NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/07/2019 | 412.00 | 00016150066487 | AMERICO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS NA CONSTRUCAO DA BUDEGA VICENTE VIEIRA USADA NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DO VII FORROJAO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/07/2019 | 386.25 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE COMENDAS DE VIDROS PARA SEREM ENTREGUES AOS HOMENAGEADOS DO EVENTO DO VII FORROJAO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/07/2019 | 400.00 | 00012619692431 | VITÓRIA HELENA SILVA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LANCHES E REFRIGERANTES DURANTE OS 04 DIAS DO EVENTO DO VII FORROJAO DE 2019, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/07/2019 | 385.00 | 00008676055459 | BARBARA MACIEL FORMIGA CAVALCANTI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL NA CONVENIENCIA CAVALCANTI DE MESAS, CADEIRAS, AGUAS MINERAL E GELOS PARA SEREM USADOS NO CAMARIM DAS BANDAS, DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO DO VII FORROJAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/07/2019 | 1400.00 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CANFECCAO DE 02 GIRANDAS DE 1.080 TIROS CADA E 04 CAIXAS DE FOGOS 12X1 PARA SEREM USADOS NO EVENTO DO VII FORROJAO 2019, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/07/2019 | 412.00 | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E SEGURANCA PARTICULAR DURANTE OS 04 DIAS NO EVENTO DO VII FORROJAO 2019, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/07/2019 | 2884.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E SEGURANCA PARTICULAR DURANTE OS 04 DIAS NO EVENTO DO VII FORROJAO 2019, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/07/2019 | 150.00 | 00011866750470 | BRUNO ALEXANDRE DA SILVA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, COM A APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NA PRACA DA MATRIZ NO VII FORROJAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/07/2019 | 2600.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDAOS NA PINTURA E ORCAMENTOS DA PRACA DA MATRIZ E TERREIRO DO FORRO NO VII FORROJAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004843 | 08/07/2019 | 1740.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICA DO TERREIRO DO FORRO, INSTALACOES DE ILUMINACAO NOS BALOES E MANUTENCAO ELETRICA DURANTE O EVENTO II FOORJAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/07/2019 | 2000.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM USO DE SOM AUTOMOTIVO - PAREDAO USADO NOS 04 DIAS DE EVENTO DO VII FORROJAO 2019, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/07/2019 | 1006.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM USO DE SOM AUTOMOTIVO - NA DIVULGACAO DOS 04 DIAS DE EVENTO DO VII FORROJAO 2019, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/07/2019 | 595.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO CAMARIM NOS 04 DIAS DO EVENTO DO VII FORROJAO 2019, NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/07/2019 | 309.00 | 00004161333471 | ARIOSVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDA AURICELIO E PIZADA SACUDIDA, NO EVENTO DA QUADRILHA DA BANDA EXPLODE CORACAO, NO DIA 25/06 NO SITIO ARACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/07/2019 | 412.00 | 00036482171869 | RUBEVAL FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA, FESTA DANCANTE COM A BANDA RUBENS FORROZEIRO E LENO FORROZEIRO, NO SAO PEDRO DO SITIO BANDARRA, NO DIA 29/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/07/2019 | 412.00 | 00019104731468 | JOAO BRAZ TORRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PONTA DE RAMA NA ABERTURA DO III ANO DO TERREIRO DO FORRO, NO DIA 20/06 NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/07/2019 | 207.00 | 00013639779460 | LUIZ MANUEL ABRANTES PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM AUTOMOTIVO, PARA SER FEITA A APRESENTACAO DA BANDA OS QUENTES DA PEGADA NO FECHAMENTO DA BUDEGA VICENTE VIEIRA, NO DIA 27/06 DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 09/07/2019 | 300.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA "OS QUENTES DA PEGADA" NO FECHAMENTO DA BUDEGA VICENTE VIEIRA, NO DIA 27/06 NA PRACA DA MATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 09/07/2019 | 510.35 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURIMSO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE IDA DE RECIFE A BELEM - PA, DA SERVIDORA MUNICIPAL RAFAELA MACARIO, NO DIA 06/08/2019, ONDE IRA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 09/07/2019 | 500.00 | 00007680719411 | NATALIA ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 09/07/2019 | 1103.00 | 00071089417403 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 09/07/2019 | 1416.66 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PARA O ANO 2019/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 09/07/2019 | 135.00 | 10958577000164 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE FECHADURAS DE PORTAS NA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 09/07/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO AO HU, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 09/07/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 29/06/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RISOLENE TAVARES PINHEIRO AO HU, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/07/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 28/06/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA AMANCIO GOMES A ECOVASC CLINICA VASCULAR, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 09/07/2019 | 124.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BARBALHA, NO DIA 27/06/2019, CONDUZINDO O PACIENTE AIRTON DANTAS MARECO AO HOSPITAL DO CORACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 09/07/2019 | 124.75 | 00009365523443 | DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, VIAGEM PARA TRANSFERENCIA NA MATERNIDADE JOAQUIM QUEIROZ, NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/07/2019 | 600.00 | 00006462229454 | RONNEY MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, VIAGEM PARA TRANSFERENCIA NA MATERNIDADE JOAQUIM QUEIROZ, NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/07/2019 | 124.75 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, VIAGEM PARA TRANSFERENCIA NA MATERNIDADE JOAQUIM QUEIROZ, NO DIA 03/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/07/2019 | 280.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004901 | 10/07/2019 | 1704.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004902 | 10/07/2019 | 1553.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004908 | 10/07/2019 | 3119.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004913 | 10/07/2019 | 3778.58 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004875 | 10/07/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004877 | 10/07/2019 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004878 | 10/07/2019 | 15774.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004881 | 10/07/2019 | 1939.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004883 | 10/07/2019 | 2236.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004884 | 10/07/2019 | 12153.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004912 | 10/07/2019 | 3831.36 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004914 | 10/07/2019 | 1716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004915 | 10/07/2019 | 2456.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/07/2019 | 600.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/07/2019 | 80.00 | 00002165744474 | MARIA ERLEIDE CAVALCANTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/07/2019 | 201.75 | 00011553770447 | ANA RAYANNE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/07/2019 | 500.00 | 00005289500456 | GENEROSA ESTER VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/07/2019 | 300.00 | 00073578134368 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/07/2019 | 300.00 | 00001443900435 | MAURIAN FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/07/2019 | 430.00 | 00002831227496 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/07/2019 | 200.00 | 00031320375839 | ALBERTINA ROBERTO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/07/2019 | 1224.00 | 00002828541428 | MARINALVA AMADOR DE SOUSA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/07/2019 | 150.00 | 00071382028490 | JOSE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/07/2019 | 250.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/07/2019 | 300.00 | 00052643948491 | MARIA DO SOCORRO PAZ PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00099280914472 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/07/2019 | 700.00 | 00008315473409 | ADRIANA DA SILVA GUERRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/07/2019 | 750.00 | 00008380460456 | KLYOGINA FORMIGA DE LIRA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00002338941446 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/07/2019 | 350.00 | 00098124501491 | ANA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/07/2019 | 550.00 | 00010040154459 | LUCILMA ABRANTES RIBEIRO DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/07/2019 | 1750.00 | 00056047908420 | FRANCISCO BATISTA IRMÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/07/2019 | 600.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/07/2019 | 580.00 | 00060350814449 | ANTONIO JOSE GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/07/2019 | 250.00 | 00033100575857 | JANILEIDE SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA A MENOR JULIA SANTOS ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004879 | 10/07/2019 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS TFD DE PLACA QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/07/2019 | 171.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004900 | 10/07/2019 | 603.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004903 | 10/07/2019 | 1000.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004904 | 10/07/2019 | 590.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004906 | 10/07/2019 | 1400.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004907 | 10/07/2019 | 5669.29 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004909 | 10/07/2019 | 1066.61 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004910 | 10/07/2019 | 1073.80 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004911 | 10/07/2019 | 5386.57 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004916 | 10/07/2019 | 6840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/07/2019 | 207.00 | 00070302969403 | DENILSON GLEBSON GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DA INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - REC. CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004918 | 10/07/2019 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004905 | 10/07/2019 | 672.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/07/2019 | 87.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/07/2019 | 299.40 | 00073578134368 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIAS DE SERVICO PRESTADO NO MES DE MAIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/07/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NO ESCRITORIO DA ZERO ENGENHARIA E ASSESSORIA, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 11/07/2019 | 449.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NO ESCRITORIO DA ZERO ENGENHARIA E ASSESSORIA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/07/2019 | 350.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA ESTACAO FERROVIARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/07/2019 | 1430.00 | 00002552545475 | DELLILE SOARES SATURNINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE CARGA DE GAS E OLEO DO COMPRESSOR DA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/07/2019 | 850.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO, DE PINTURA DE LATERAIS E CAIXA DE MACHA REALIZADOS NO CAMINHAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/07/2019 | 170.00 | 00010340511486 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DE SERVICO PRESTADO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/07/2019 | 220.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE/ TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/07/2019 | 250.00 | 00006871256423 | ERIELTON ALBUQUERQUE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE FORRO EM GESSO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004960 | 11/07/2019 | 816.96 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004962 | 11/07/2019 | 826.26 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/07/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/07/2019 | 3990.00 | 08266798000120 | CIAP PROJETO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REF A PREST. DE SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDO DA IMPUGNACAO APRESENTADA PELO BANCO SOBRE O PROCESSO DE CONTENCIOSO FISCAL, ELABORACAO DE MANIFESTACAO FISCAL E JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTANCIA. CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/07/2019 | 399.20 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004935 | 11/07/2019 | 590.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/07/2019 | 2568.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/07/2019 | 1280.04 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/07/2019 | 895.25 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/07/2019 | 154.20 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/07/2019 | 1103.38 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/07/2019 | 1605.87 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/07/2019 | 1913.03 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/07/2019 | 1976.25 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/07/2019 | 262.61 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/07/2019 | 406.15 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/07/2019 | 1510.40 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/07/2019 | 1244.80 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/07/2019 | 1100.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS NOS SEGUINTES EVENTOS: SAO JOAO DA EMEIEF DE VARZEA DA SERRINHA; EMEIEF JOSE DANTAS E INAUGURACAO DA EMEIEF JOSE G. SILVA E EVENTOS DE PASCOA... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/07/2019 | 800.00 | 00043705790404 | CELIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PRESTADOS NA CREHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/07/2019 | 863.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004954 | 11/07/2019 | 4240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004955 | 11/07/2019 | 4240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/07/2019 | 489.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004957 | 11/07/2019 | 8340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004958 | 11/07/2019 | 8340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE AR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ- 8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/07/2019 | 1750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO ELEVADOR E INSTALACAO DE CAMARA DO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004923 | 11/07/2019 | 66.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004924 | 11/07/2019 | 1899.36 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004925 | 11/07/2019 | 1356.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/07/2019 | 70.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DOS PRODUTOS USADO NOS ATENDIMENTOS DO GINECOLOGISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/07/2019 | 299.40 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 A 05/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE VICENTE PIRES DANTAS E ACOMPANHANTE, PARA AVALIACAO CIRURGICA NA SANTA MADRA, HOSPITAL DOS OLHOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/07/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 A 09/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/07/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 02/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS B. ROEDA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM UROLOGISTA E NEFROLOGISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/07/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 04/07/2019, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE LIRA E ACOMPANHANTE PARA A FAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/07/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04/07/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/07/2019 | 149.70 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 28/06/2019, CONDUZINDO A PACIENTE SHEILA DA SILVA ALVES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO TRAUMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/07/2019 | 260.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, SAMU E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/07/2019 | 340.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE/ PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/07/2019 | 2700.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/07/2019 | 250.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGNES DE VEICULOS LOTADOS A SEC DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 12/07/2019 | 1177.50 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA "REDE CUIDAR" FDE CARDIOLOGIA PEDRIATICA, REALIZADO EM 11/07/2019, EM CAJAZEIRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 12/07/2019 | 853.50 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANCA DA UNIDADE BASICA DE ASAUDE ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/07/2019 | 1050.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/07/2019 | 500.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 12/07/2019 | 1444.00 | 00043705790404 | CELIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004971 | 12/07/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0004972 | 12/07/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 12/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 12/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/07/2019 | 207.00 | 00044198183449 | EUCLIDES ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/07/2019 | 5000.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DUAS VIAGENS, DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA PARA RETIRADA E MONTAGEM DE BOMBA DE ALTA PRESSAO E UNIDADES INJETORAS DO MOTOR DIESEL DA PATROL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 12/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 12/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005009 | 15/07/2019 | 1091.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS 02 TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/07/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPAL, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO, NO DIA DE 08 JULHO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/07/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPAL, NO DIA DE 15 JULHO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004983 | 15/07/2019 | 321.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004984 | 15/07/2019 | 191.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004985 | 15/07/2019 | 831.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/07/2019 | 1320.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE BRITA N 19 E BRITA EM PO, UTILIZADOS PARA A CONFECCAO DE MANILHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESGOTOS EM ALGUNS PONTOS DA CIDADES E NA RECUPERACAO DE MEIO FIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005014 | 15/07/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005010 | 15/07/2019 | 166.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/07/2019 | 6629.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004996 | 15/07/2019 | 333.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004997 | 15/07/2019 | 392.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004998 | 15/07/2019 | 427.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004999 | 15/07/2019 | 379.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005000 | 15/07/2019 | 862.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 E S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005001 | 15/07/2019 | 857.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005002 | 15/07/2019 | 436.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004986 | 15/07/2019 | 515.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004987 | 15/07/2019 | 425.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004988 | 15/07/2019 | 851.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004989 | 15/07/2019 | 1084.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004990 | 15/07/2019 | 559.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004991 | 15/07/2019 | 2092.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004992 | 15/07/2019 | 564.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004993 | 15/07/2019 | 20018.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDJAILSON LEANDRO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005004 | 15/07/2019 | 18525.68 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005005 | 15/07/2019 | 15040.45 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/07/2019 | 277.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/07/2019 | 313.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/07/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/07/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/07/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/07/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, PARA BUSCAR O PACIENTE ANTONIO RAFAEL DE SA DE ALTA HOSPITAL DO TRAUMA ONDE ESTEVE INTERNADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/07/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE LUSIFRAN OLIVEIRA AO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/07/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE GERALDO ALVES TAVARES AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/07/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE WELLINGTON GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/07/2019 | 554.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 76 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CERVICO VARGINAL PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0005029 | 16/07/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005030 | 16/07/2019 | 1701.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005031 | 16/07/2019 | 611.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005032 | 16/07/2019 | 3285.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005033 | 16/07/2019 | 1679.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005034 | 16/07/2019 | 1747.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/07/2019 | 224.55 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/07/2019, CONDUZINDO A PACIENTE SONIA MARIA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAME NA NOVA DIAGNOSTICA E CONSULTA NA SOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005036 | 16/07/2019 | 550.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0005037 | 16/07/2019 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/07/2019 | 994.40 | 09402406000175 | COMERCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUARIOS ALCINDO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICXAO DE PRODUTOS PARA OS ACE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/07/2019 | 249.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FORTALEZA, NO DIA 05/07/2019, PARA BUSCAR A SECRETARIA DE SAUDE MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, QUE FOI A BRASILIA, PARTICIPAR DO CONASEMS, NO DIA 02 A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/07/2019 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SAO BENTO, NO DIA 12/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO DE SOUSA VIEIRA PARA SUBMETER A UMA AVALIACAO CIRURGICA COM O MEDICO OTORRINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/07/2019 | 18.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/07/2019 | 106.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/07/2019 | 18.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/07/2019 | 106.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/07/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/07/2019 | 1951.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/07/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/07/2019 | 1484.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS REG E NOT (NOTAS - ESCRITURAS) CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005026 | 16/07/2019 | 604.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005028 | 16/07/2019 | 1001.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTOS E GESTAO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SEC MUNICIPAL DE A.SOCIAL MARIA DO SOCORRO T. DE SOUSA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, BELEM - PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/07/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTOS E GESTAO DE EVENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA GERENTE EXECUTIVA DE A. SOCIAL, RAFAELA MACARIO ALVES, A FIM DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, BELEM - PA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/07/2019 | 5200.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO E DECORACAO DO VII FORROJAO; DECORACAO TERREIRO DO FORRO ANO III; E CERIMINIAL DA ABERTURA DO TERREIRO, EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2019 EM PRACA PUBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/07/2019 | 837.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/07/2019 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/07/2019 | 149.70 | 00008143817407 | ESPEDITO CEZARIO DE FREITAS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 15/07/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ASSESSORIA E PROJETOS E ACOMPANHANDO O PREFEITOS RELATIVO AOS CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS FED E EST. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/07/2019 | 1548.00 | 00007595027497 | VALCELONE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/07/2019 | 845.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS E NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A ANTIGA CASA DO JUIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/07/2019 | 960.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 LITROS DE HERBICIDAS PARA SEREM APLICADOS EM VEGETACOES RASTEIRAS NAS ZONAS PERIFERICAS E NO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/07/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/07/2019 | 18646.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.07.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/07/2019 | 1417.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.07.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/07/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/07/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/07/2019 | 200.00 | 00001143508416 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/07/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/07/2019 | 900.00 | 00052643948491 | MARIA DO SOCORRO PAZ PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/07/2019 | 1468.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/07/2019 | 14000.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ANALISADOR SEMI AUTOM BTS 350 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/07/2019 | 748.50 | 00006229343410 | ELIANE FERNANDES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 A 19/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005067 | 18/07/2019 | 51020.76 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005068 | 18/07/2019 | 25027.15 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00001164111477 | MARLI VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS E REMOCAO DE GALHOS PROVENIENTES DA PODA, NAS LOCALIDADES: SITIO SAO BENTO; RIACHAO E DIOGENES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/07/2019 | 174.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/07/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - OFERTA PUBLICA, NO DIA 15/07/19, A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR - CEHAP. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005072 | 19/07/2019 | 828.40 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SEMAS/ PROTECAO SAOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005073 | 19/07/2019 | 826.42 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005078 | 19/07/2019 | 8008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005079 | 19/07/2019 | 26963.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/07/2019 | 264.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA QSE 0627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/07/2019 | 140.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACA QSE 0627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/07/2019 | 386.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/07/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005100 | 22/07/2019 | 704.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005101 | 22/07/2019 | 774.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 E S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005102 | 22/07/2019 | 797.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005103 | 22/07/2019 | 317.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005104 | 22/07/2019 | 331.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005105 | 22/07/2019 | 857.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005106 | 22/07/2019 | 384.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005107 | 22/07/2019 | 848.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/07/2019 | 150.00 | 00005727930499 | ERASMO ALVES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008546130485 | AILA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/07/2019 | 300.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005094 | 22/07/2019 | 215.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005108 | 22/07/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005086 | 22/07/2019 | 490.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005087 | 22/07/2019 | 200.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005088 | 22/07/2019 | 586.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005089 | 22/07/2019 | 1888.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005090 | 22/07/2019 | 713.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005091 | 22/07/2019 | 512.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PGL 2677 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005092 | 22/07/2019 | 798.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005093 | 22/07/2019 | 699.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0005109 | 22/07/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/07/2019 | 5000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/07/2019 | 105.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 08 A 12 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005081 | 22/07/2019 | 405.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005082 | 22/07/2019 | 189.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO CACAMBAO OXO 3955 DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005083 | 22/07/2019 | 147.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/07/2019 | 14937.51 | 20306935000108 | JOAQUIM ALVES DA SILVA CONSTRUCOES EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DA PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 00165/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005096 | 22/07/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/06/2019 A 21/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0005097 | 22/07/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005099 | 22/07/2019 | 6461.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/07/2019 | 195.00 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 01 A 06 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/07/2019 | 207.00 | 00097880876472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PERIODO DE 01 A 09/07/2019, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005084 | 22/07/2019 | 46.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005085 | 22/07/2019 | 1188.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO S 500 DESTINADO AOS 02 TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/07/2019 | 200.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS TRATORES JOOHN DEERE 5075E, JOOHN DEERE 5076E QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/07/2019 | 1136.34 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E CORRECAO DE PROVA PARA O PLEITO DE CANDIDATOS A CONSEHEIRO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/07/2019 | 465.00 | 00003717804464 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOCAO DE GALHOS PROVENIENTES DA PODA, NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS: VARZAE DA SERRINHA AO SITIO VIRACAO E AO SITIO FEIJAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005139 | 23/07/2019 | 100211.69 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/07/2019 | 1000.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS EM PRE MOLDADO DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/07/2019 | 998.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONFECCAO DE MANILHAS, BEM COMO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/07/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PICUI, NO DIA 25/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 143 REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEASE COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/07/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PICUI, NO DIA 25/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 143 REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEASE COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/07/2019 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/07/2019 | 94.86 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/07/2019 | 149.70 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 18/07/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA OFE-8987, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSB-3667, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/07/2019 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSB-0447, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSB-3707, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSB-0437, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSB-0427, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/07/2019 | 249.50 | 00010123518822 | MEIRE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 23/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/07/2019 | 1596.80 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 A 09/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/07/2019 | 1497.00 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 04 A 07/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, COMO DELEGADO GESTOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/07/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 16/07/2019, CONDUZINDO PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/07/2019 | 3780.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005128 | 23/07/2019 | 500.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/07/2019 | 680.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/07/2019 | 600.00 | 00004819310402 | SUSANA SOARES DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPZ - 6247,PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSE - 0627, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/07/2019 | 59184.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/07/2019 | 11836.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/07/2019 | 141315.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/07/2019 | 28263.02 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/07/2019 | 32676.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/07/2019 | 6535.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/07/2019 | 429730.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/07/2019 | 85946.15 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/07/2019 | 156487.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/07/2019 | 31297.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/07/2019 | 75711.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/07/2019 | 15222.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/07/2019 | 7988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/07/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/07/2019 | 40625.63 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/07/2019 | 8178.77 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/07/2019 | 8943.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS INSITITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/07/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/07/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/07/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/07/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/07/2019 | 3700.00 | 00004531044444 | MARIA VILANY DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMANTO DE SAUDE PARA O PACIENTE FRANCISCO GERALDO DE ABREU JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/07/2019 | 950.00 | 00004405295492 | MARIA APARECIDA FELIX MASCARENHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMANTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/07/2019 | 1000.00 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMANTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/07/2019 | 3000.00 | 00006817826411 | GERALDO SABAIO DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMANTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/07/2019 | 9724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/07/2019 | 1944.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/07/2019 | 8416.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/07/2019 | 1577.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/07/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/07/2019 | 10739.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/07/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/07/2019 | 2337.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/07/2019 | 16740.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/07/2019 | 3081.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/07/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/07/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/07/2019 | 5204.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/07/2019 | 11527.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/07/2019 | 1947.24 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/07/2019 | 65717.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/07/2019 | 12260.76 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/07/2019 | 72374.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/07/2019 | 14474.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/07/2019 | 43140.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/07/2019 | 8555.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/07/2019 | 27223.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/07/2019 | 5082.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/07/2019 | 16308.09 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/07/2019 | 3095.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/07/2019 | 40736.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/07/2019 | 7743.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/07/2019 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/07/2019 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/07/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/07/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/07/2019 | 25250.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/07/2019 | 5050.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/07/2019 | 12539.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/07/2019 | 2507.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/07/2019 | 4580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/07/2019 | 916.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/07/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 24/07/2019 | 2185.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/07/2019 | 330.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/07/2019 | 19089.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/07/2019 | 3645.56 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/07/2019 | 34635.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 24/07/2019 | 6082.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/07/2019 | 18416.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 24/07/2019 | 3304.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/07/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/07/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/07/2019 | 8552.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/07/2019 | 1264.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/07/2019 | 4829.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/07/2019 | 965.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005267 | 24/07/2019 | 1654.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005268 | 24/07/2019 | 1019.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005269 | 24/07/2019 | 580.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005270 | 24/07/2019 | 3056.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005271 | 24/07/2019 | 1515.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005272 | 24/07/2019 | 521.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005273 | 24/07/2019 | 1380.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/07/2019 | 11384.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/07/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/07/2019 | 10362.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/07/2019 | 2478.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/07/2019 | 25512.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/07/2019 | 4965.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/07/2019 | 12890.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/07/2019 | 2578.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/07/2019 | 2496.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/07/2019 | 499.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/07/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/07/2019 | 20032.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 24/07/2019 | 3681.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/07/2019 | 6952.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/07/2019 | 1390.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/07/2019 | 5623.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/07/2019 | 1158.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/07/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/07/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/07/2019 | 4990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/07/2019 | 998.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/07/2019 | 1362.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/07/2019 | 563.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/07/2019 | 4194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/07/2019 | 838.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 24/07/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/07/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/07/2019 | 54825.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/07/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/07/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/07/2019 | 3324.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/07/2019 | 36932.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/07/2019 | 8051.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/07/2019 | 33301.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/07/2019 | 3396.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/07/2019 | 679.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/07/2019 | 28044.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/07/2019 | 5308.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/07/2019 | 17880.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/07/2019 | 3576.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/07/2019 | 6469.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/07/2019 | 1273.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/07/2019 | 11689.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/07/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/07/2019 | 9054.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/07/2019 | 1810.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/07/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/07/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/07/2019 | 6994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/07/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009863855499 | RODRIGO ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DO 4 CAMPEONATO CAMPOS BAR QUE TEVE INICIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2019 NA VILA DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/07/2019 | 5996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/07/2019 | 1199.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/07/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/07/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 24/07/2019 | 6198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/07/2019 | 1239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/07/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/07/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 07/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/07/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/07/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/07/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/07/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/07/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/07/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/07/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/07/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/07/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/07/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/07/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/07/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/07/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/07/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/07/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005297 | 25/07/2019 | 1760.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/07/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272019 | 0005301 | 25/07/2019 | 1850.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/07/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/07/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005304 | 25/07/2019 | 1700.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/07/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005306 | 25/07/2019 | 1600.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DO GILA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/07/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005308 | 25/07/2019 | 1200.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005309 | 25/07/2019 | 2200.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA DO BREJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005310 | 25/07/2019 | 2400.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005311 | 25/07/2019 | 2325.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/07/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005313 | 25/07/2019 | 2950.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005315 | 25/07/2019 | 1800.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005316 | 25/07/2019 | 1800.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/07/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/07/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/07/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/07/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/07/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/07/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/07/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/07/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/07/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/07/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/07/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/07/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/07/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/07/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/07/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/07/2019 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/07/2019 | 207.00 | 00070302931422 | LUZIA MARA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/07/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/07/2019 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/07/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/07/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO E REMOCAO DE GALHOS PROVENIENTES DA PODA, NAS ESTRADAS VICINAIS QUE COMPREENDEM OS SITIOS SAO BENTO, RIACHAO E DIOGENES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/07/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/07/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/07/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/07/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/07/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/07/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/07/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/07/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/07/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15/07/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/07/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22/07/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/07/2019 | 149.70 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/07/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005371 | 25/07/2019 | 8008.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/07/2019 | 4250.00 | 00007806844430 | JOSE WILSON MENDES JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESF ALDENIR MEIRELES, VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA, HOSPITAL, SMS, ESF EDLANE MOURA, ESF FRANCISCO CESARIO E ESF ZILDA RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/07/2019 | 3330.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E TROCA DE EQUIPAMENTO NO SISTEMA DE CAMERA DE SEGURANCA NA UNIDADE DE SAUDE ALDENIR MEIRELES DE ALMEIDA E CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005374 | 25/07/2019 | 4828.36 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005375 | 25/07/2019 | 737.85 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/07/2019 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO EM EDUCACAO PERMANENTE NA REALIZACAO DO CURSO DE QUALIFICACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE VOLTADO P/ OS PROFISSIONAIS DA TAENCAO BASICA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, 24 E 25/07/19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/07/2019 | 310.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BARRACA EM MADEIRA, PINTURA E ENFEITE DESTINADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO FORROJAO DE PROMOCAO A SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005379 | 25/07/2019 | 7639.95 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005380 | 25/07/2019 | 2557.65 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005381 | 25/07/2019 | 3134.08 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/07/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/07/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/07/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/07/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/07/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/07/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/07/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/07/2019 | 310.00 | 00007077201414 | DIEGO IGO PEREIRA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/07/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 25/07/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/07/2019 | 550.00 | 00003270395400 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/07/2019 | 202.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005294 | 25/07/2019 | 2100.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/07/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/07/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/07/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/07/2019 | 200.00 | 00096554916415 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/07/2019 | 310.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005382 | 26/07/2019 | 26963.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172018 | 0005384 | 26/07/2019 | 1205.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO JORVINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARGARIDA ESTRELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA APARECIDA VIEIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/07/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/07/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/07/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/07/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/07/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/07/2019 | 561.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/07/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/07/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/07/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/07/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/07/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/07/2019 | 279.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/07/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/07/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/07/2019 | 1548.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/07/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/07/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/07/2019 | 998.00 | 00011154930432 | DANIEL LEANDRO DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/07/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/07/2019 | 299.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NO CCFV DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/07/2019 | 619.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MUDANCA DE AR CONDICIONADO DO CCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA PARA O CRAS, E LIMPEZA E INSTALACAO DO AR DAS NOVAS INSTALACOES DO CCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/07/2019 | 98.13 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005386 | 26/07/2019 | 11840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/07/2019 | 61.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1, 04 PRANCHAS, PAPEL A2-03 PRANCHAS, PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/07/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/07/2019 | 336.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/07/2019 | 124.75 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A PATOS, A FIM DE PARTICIPAR DA 4 REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005469 | 29/07/2019 | 885.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISCAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS 02 TRATORES QUE PRESTA SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/07/2019 | 4950.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DO PROCESSO 0000663-50.2010.815.0051 EM FAVOR DO ENGENHEIRO CIVIL FELIPE QUEIROGA GADELHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/07/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A JUlHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/07/2019 | 805.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/07/2019 | 805.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/07/2019 | 805.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/07/2019 | 805.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/07/2019 | 805.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/07/2019 | 700.00 | 00091830532472 | FRANCISCO BRAZ TAVARES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/07/2019 | 945.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/07/2019 | 945.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/07/2019 | 945.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/07/2019 | 805.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/07/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/07/2019 | 735.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/07/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/07/2019 | 945.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/07/2019 | 805.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/07/2019 | 770.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/07/2019 | 420.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/07/2019 | 805.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/07/2019 | 945.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/07/2019 | 805.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/07/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/07/2019 | 175.00 | 00007274228471 | JOSE BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/07/2019 | 805.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/07/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/07/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005470 | 29/07/2019 | 492.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISISCAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005472 | 29/07/2019 | 259.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005473 | 29/07/2019 | 675.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005485 | 29/07/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA EM LUMINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE ESTABELECIDOS, COMO CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005494 | 29/07/2019 | 4092.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005495 | 29/07/2019 | 17673.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005497 | 29/07/2019 | 1548.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005500 | 29/07/2019 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICOS REALIZADO NO CAMINHAO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0005508 | 29/07/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/07/2019 | 140.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005484 | 29/07/2019 | 306.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005491 | 29/07/2019 | 1020.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PGL 2677 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005492 | 29/07/2019 | 832.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN QSL 9210 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005493 | 29/07/2019 | 320.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/07/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/07/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/07/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/07/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005486 | 29/07/2019 | 506.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005488 | 29/07/2019 | 573.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005489 | 29/07/2019 | 605.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005490 | 29/07/2019 | 2593.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/07/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/07/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/07/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/07/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/07/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O PACIENTE CICERO DAS CHAGAS SOARES AO HOSPITAL ANTONIO TARGINO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/07/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/07/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIANA VIEIRA MENDES PARA REALIZACAO DE AVALIACAO PRE-OPERATORIA PARA CIRURGIA CARDIACA NA CLINICA DOM RODRIGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/07/2019 | 3000.00 | 00001463763409 | ULISSES LOPES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS E LAYOUT DA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL - MARIA EDILANE DE MOURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/07/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/07/2019 | 320.00 | 00009124843490 | JEDERSON GONCALVES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONFIGURACACOES DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DEVIDO AS RECORRENTES QUEDAS DE ENERGIA EXISTENTE NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/07/2019 | 211.84 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005466 | 29/07/2019 | 238.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/07/2019 | 998.00 | 00006429087450 | FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRA REALIZADO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/07/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005467 | 29/07/2019 | 103.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/07/2019 | 700.00 | 00003943099440 | DAMIANA MARTINS LEONEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/07/2019 | 100.00 | 00004316611461 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/07/2019 | 150.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/07/2019 | 150.00 | 00000132018403 | BEATRIZ LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00005260883462 | GERALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO NO AMBIENTE INTERNO DA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/07/2019 | 300.00 | 00011341248488 | ALDA LARISSA DE SA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/07/2019 | 500.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/07/2019 | 500.00 | 00004229132433 | GERLANIA GOMES CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF DE BANDARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/07/2019 | 805.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NO SITIO PAU DARCO DO SUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/07/2019 | 400.00 | 00042396220420 | FRANCISCO JOSE VITORIANO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA PRESTADO NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, NO SITIO VIRACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/07/2019 | 800.00 | 00001629738450 | DANIELLI GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/07/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/07/2019 | 250.00 | 00043700659415 | JOSE MACIEL ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO VILA DO BREJO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/07/2019 | 300.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/07/2019 | 1150.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/07/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/07/2019 | 1150.00 | 00005506686404 | CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADINISTRATIVOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO ROCA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/07/2019 | 300.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/07/2019 | 300.00 | 00002129900470 | JEAN DELLON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF JOCA ALVES, NO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/07/2019 | 880.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM 06 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, 01 INSTALACAO E 01 REMOCAO DE AR CONDICIONADO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005475 | 29/07/2019 | 428.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005476 | 29/07/2019 | 288.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX - 2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005477 | 29/07/2019 | 416.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX - 2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005478 | 29/07/2019 | 454.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX - 1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005479 | 29/07/2019 | 575.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX - 6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005480 | 29/07/2019 | 1206.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ - 8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005481 | 29/07/2019 | 701.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ - 6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005482 | 29/07/2019 | 431.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW - 7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/07/2019 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM COMUNICACAO DE GRAVACAO DE MIDIAS PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005519 | 30/07/2019 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005520 | 30/07/2019 | 2718.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005521 | 30/07/2019 | 3136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005522 | 30/07/2019 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005523 | 30/07/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005524 | 30/07/2019 | 3638.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005525 | 30/07/2019 | 2375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005526 | 30/07/2019 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005527 | 30/07/2019 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005528 | 30/07/2019 | 3448.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/07/2019 | 0.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO BANCARIO BANCO: 001; AGENCIA 1449-4; CONTA 238961 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005544 | 30/07/2019 | 62364.15 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 6 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/07/2019 | 499.00 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CABEDELO - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/07/2019 | 499.00 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CABEDELO - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/07/2019 | 299.40 | 00008505614429 | FLAVIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A CABEDELO - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/07/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/07/2019 | 350.00 | 00006808066442 | MARIA LEANDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESASCO TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/07/2019 | 100.00 | 00007518789442 | FRANCISCA LAYANE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/07/2019 | 200.00 | 00007463097404 | LUCIENE LEITE AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008292152474 | LARICE DE ABREU GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/07/2019 | 500.00 | 00002177503469 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/07/2019 | 300.00 | 00070105280470 | FRANCINALDO CARTAXO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/07/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0005545 | 30/07/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/07/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE BOLETO DO SUDEMA - PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE BOLETO DO SUDEMA - PROJETO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005530 | 30/07/2019 | 4353.56 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005531 | 30/07/2019 | 741.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/07/2019 | 1580.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/07/2019 | 1550.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/07/2019 | 66.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RELIGACAO DO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O SCFV, LOCALIZADO NA RUA FAUSRA FERREIRA DE MORA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/07/2019 | 1494.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS BALSAMO E VENEZA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/07/2019 | 1185.00 | 00009416597473 | JOSE SAMUEL NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/07/2019 | 412.00 | 00040210286334 | ALMIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DA OPERACAO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS NOS SEGUINTES ENDERECOS: SITIO SANTANA, LAGOA DO BE E ESCURINHO DE BAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005539 | 30/07/2019 | 10365.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A MAQUINA DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005540 | 30/07/2019 | 4055.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/07/2019 | 998.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINACAO NA EXTENSAO DA LINHA FERREA QUE CRUZA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/07/2019 | 520.00 | 00031295502836 | JOSE VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/07/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A PREFEITURA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/07/2019 | 722.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/07/2019 | 17160.00 | 00003976385409 | FRANCISCO FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CORTE DE TERRA, REGIDO PELO CONTRATO DE N 00151/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/07/2019 | 800.00 | 00014129698400 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OS TRATORES DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/07/2019 | 206.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM (PAREDAO) PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA QUADRILHA BALANCA MAIS NO CAI, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019, NO SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005550 | 30/07/2019 | 1800.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DA INTERNET DO PREDIO DA ESTACAO FERROVIARIA, ONDE ECONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005553 | 30/07/2019 | 1200.40 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DO USO SISTEMA DE CABEAMENTO PARA USO DA INTERNET DO PREDIO DA ESTACAO FERROVIARIA, ONDE ECONTRA-SE INSTALADO A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/07/2019 | 1030.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES CULTURAIS DE 03 DUPLAS DE ARTISTAS: VIOLEIROS E ADOIADORES, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR E SOLIDARIA, 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/07/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/07/2019 | 500.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/07/2019 | 286.20 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVENIO DE CONTEMPLACAO DE SISTEMAS DE AQUAPONA PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/07/2019 | 460.00 | 00011372325441 | MARCUS VINICIUS VIEIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA INSCRICAO DO PCA FIRST TIMERS AND NORTHEAST, REALIZADO NO DIA 07/07/2019 EM RECIFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/07/2019 | 460.00 | 00008845768414 | LARHYSSA DLOURDES BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA INSCRICAO DO PCA FIRST TIMERS AND NORTHEAST, REALIZADO NO DIA 07/07/2019 EM RECIFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005593 | 31/07/2019 | 690.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/07/2019 | 525.00 | 00019340370449 | FRANCISCO LUIS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE MES DE 05 A 16 JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/07/2019 | 3260.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 HORAS DE SERVICO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA, COM ESCAVACAO DE FOSSAO, DEMOLICAO E RETIRADA DE ENTULHOS DE LOCAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/07/2019 | 258.00 | 00042468655400 | DIONISIO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/07/2019 | 207.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/07/2019 | 2994.00 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA BELEM - PA, NOS DIAS 06 A 10/08/19, A FIM DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/07/2019 | 2245.50 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA BELEM - PA, NOS DIAS 06 A 10/08/19, A FIM DE PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2019 | 1247.50 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRA OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NOS DIAS 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/07/2019 | 515.00 | 00003307276484 | ESPEDITA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O VEICULO VAN, NA LOCOMOCAO DE IDA E VOLTA DOS USUARIOS E SUAS RESPECTIVAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SIMFUSPE, EM 31/07/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005583 | 31/07/2019 | 1914.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005584 | 31/07/2019 | 636.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGB 1026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0005586 | 31/07/2019 | 1378.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005588 | 31/07/2019 | 2072.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005590 | 31/07/2019 | 4447.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005591 | 31/07/2019 | 4885.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005592 | 31/07/2019 | 5841.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005594 | 31/07/2019 | 2062.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SEMAS - PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005595 | 31/07/2019 | 560.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SEMAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005597 | 31/07/2019 | 509.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SEMAS - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005598 | 31/07/2019 | 552.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005599 | 31/07/2019 | 511.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATREIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/07/2019 | 411.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005566 | 31/07/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA LUCIANA VIEIRA MENDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005580 | 31/07/2019 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES DE JUL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005587 | 31/07/2019 | 7909.76 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005589 | 31/07/2019 | 7578.35 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/07/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/07/2019 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/07/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/07/2019 | 480.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MIGRACAO DE DADOS BANCARIOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SJRP, REFERENTE AO NOVO CONVENIO FIRMADO COM O BANCO BRADESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/07/2019 | 249.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 31/07/2019, CONDUZINDO UM MEMBRO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/07/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF EM 30/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/07/2019 | 800.00 | 00057648948400 | FRANCILENE SOARES ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/07/2019 | 240.00 | 00004480439803 | GERALDO ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/07/2019 | 300.00 | 00004204853412 | ROZINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/07/2019 | 240.00 | 00005964376410 | JOSE DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/07/2019 | 300.00 | 00012083758498 | JESSICA FONSECA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/07/2019 | 620.00 | 00007566372440 | GERALDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/07/2019 | 300.00 | 00011352039460 | PEDRO GOMES PEDROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/07/2019 | 300.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/07/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 OFICINAS DE MUSICA MINISTRADAS NOS DIAS 04; 11; 18 E 25/07/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005568 | 31/07/2019 | 124.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LSR-0266, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005569 | 31/07/2019 | 2418.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A 02 VEICULOS STRADA DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005570 | 31/07/2019 | 180.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA DQS-2479, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX PAY - COBRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 17 FORUM NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/07/2019 | 52.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/08/2019 | 310.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/08/2019 | 748.50 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 07 A 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/08/2019 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/08/2019 | 480.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 23 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/08/2019 | 380.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO SAMU 192 E HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005631 | 02/08/2019 | 315.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005632 | 02/08/2019 | 351.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAN PGL 2677 DO TFD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005633 | 02/08/2019 | 144.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005634 | 02/08/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005635 | 02/08/2019 | 18.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A BROS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 02/08/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005643 | 02/08/2019 | 9829.77 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005649 | 02/08/2019 | 2395.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005650 | 02/08/2019 | 956.64 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005652 | 02/08/2019 | 3287.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005653 | 02/08/2019 | 668.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005654 | 02/08/2019 | 2954.87 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 02/08/2019 | 1486.95 | 07320871000999 | CVC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM TRECHOS DE RECIFE A SALVADOR, DA SERVIDORA JULIANA SILVA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 17 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005624 | 02/08/2019 | 1575.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005625 | 02/08/2019 | 1311.90 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005626 | 02/08/2019 | 3960.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005630 | 02/08/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005623 | 02/08/2019 | 1160.60 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/08/2019 | 149.70 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 13/08/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/08/2019 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGEM DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005655 | 02/08/2019 | 1793.78 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005656 | 02/08/2019 | 3815.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX, IMPRESSAO E PLASTIFICACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/08/2019 | 1066.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURIMSO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE A. SOCIAL - CMAS, ONDE A MESMA PARTICIPARA DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE SE REALIZARA NO HANGAR - BELEM/PA, 07 A 09/08/19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/08/2019 | 206.50 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE PALHACOS PARA A ANIMACAO DA REUNIAO PARA TODOS OS USUARIOS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO DIA 31/07/19, NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/08/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/08/2019 | 1238.00 | 00001739556496 | IANCA TALITA DE MOURA CASTRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO ESPETACULO DO BABALU CIRCUS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CFV DO MUNICIPIO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005640 | 02/08/2019 | 3534.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ENCHEDEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005641 | 02/08/2019 | 1700.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A 03 VEICULOS F4000, 02 CACAMBAS E 01 CAMINHONETE S10, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0005629 | 02/08/2019 | 1425.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/08/2019 | 1247.50 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA BRASILIA, NOS DIAS 10 A 15 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DA ELEICAO DA FEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 02/08/2019 | 1878.40 | 07320871000999 | CVC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM TRECHOS DE JOAO PESSOA A BRASILIA, DO SERVIDOR JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES, A FIM DE PARTICIPAR DA ELEICAO DA FEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/08/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005639 | 02/08/2019 | 2514.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/08/2019 | 412.00 | 00067619711449 | ANTONIO BATISTA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL/ CANTORIA DE VIOLA NO DIA 10/08 NA RESIDENCIA DE ADRIANO E KATIA, SITIO BAIXIO DO GILAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/08/2019 | 412.00 | 00004465332467 | ZACARIAS DUARTE MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GUI FORROZEIRO, NA FESTA DA QUADRILHA PELEJA PRA DANCAR, REALIZADO NO DIA 28/06/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/08/2019 | 112.27 | 00070302969403 | DENILSON GLEBSON GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA MESMA, REALIZADO NO DIA 27/07/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/08/2019 | 112.27 | 00007815474403 | CARLOS EDUARDO LINS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA MESMA, REALIZADO NO DIA 27/07/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/08/2019 | 149.70 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGENS DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA MESMA, REALIZADO NO DIA 27/07/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/08/2019 | 103.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/07/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/08/2019 | 160.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE NO ALUGUEL DE 02 TENDAS E 08 MESAS PLASTICAS UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/07/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/08/2019 | 450.00 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE NO ALUGUEL DE 02 TENDAS 5/5 UTILIZADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/07/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/08/2019 | 679.80 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 HORAS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM NAS RUAS CONVIDANDO E ANUNCIANDO O EVENTO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO FEIRA LIVRE, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005678 | 06/08/2019 | 46.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/08/2019 | 287.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR QUE PRESTA SERVICO NO CORTE DE TERRAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005680 | 06/08/2019 | 151.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS 02 TRATORES E A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/08/2019 | 185.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS TRATORES JOOHN DEERE 5075E, JOOHN DEERE 5076E, QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRA; NA BROZ DE PLACA NQJ 2560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/08/2019 | 210.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/08/2019 | 370.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA PATROL QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005675 | 06/08/2019 | 310.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005676 | 06/08/2019 | 189.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005677 | 06/08/2019 | 369.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/08/2019 | 752.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PATROL; CACAMBAO PAC2 DE PLACA OXO-3955, F400 DE PLACA MUK-9690 E O PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/08/2019 | 310.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DUAS CARRADAS DE AGUA PARA O SITIO DIOGENES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0005697 | 06/08/2019 | 73455.87 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/08/2019 | 876.50 | 00011354252489 | JOSE RENATO RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA NAS PORTAS, GRADES E ARMARIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005659 | 06/08/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/08/2019 | 310.00 | 00008431481447 | SILVERIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR, NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/08/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/08/2019 | 516.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005674 | 06/08/2019 | 196.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/08/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/08/2019 | 199.60 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A PATOS, A FIM DE PARTICIPAT DA 4 REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16 RC MEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/08/2019 | 400.00 | 00004587931403 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/08/2019 | 150.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/08/2019 | 150.00 | 00009011827457 | FRANCISCO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/08/2019 | 500.00 | 00009058207463 | ERILANDIA NUNES BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/08/2019 | 314.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO MICROONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005682 | 06/08/2019 | 220.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005683 | 06/08/2019 | 767.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005685 | 06/08/2019 | 484.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005686 | 06/08/2019 | 370.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005687 | 06/08/2019 | 493.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005688 | 06/08/2019 | 288.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005689 | 06/08/2019 | 350.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005690 | 06/08/2019 | 358.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005691 | 06/08/2019 | 397.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005706 | 06/08/2019 | 5411.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/08/2019 | 3093.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURAS E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ESF ALDENIR MEIRELES E ESF ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/08/2019 | 1980.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA CAPACITACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 25 E 25/07/2019, PARA OS TRABALHADORES DAS ESF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/08/2019 | 98.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK-6521, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005665 | 06/08/2019 | 329.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005666 | 06/08/2019 | 383.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DO TFD DE PLACA QSL- 9210, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005667 | 06/08/2019 | 1290.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005668 | 06/08/2019 | 322.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DO TFD DE PLACA PGL-2677, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005669 | 06/08/2019 | 858.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005670 | 06/08/2019 | 1248.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005671 | 06/08/2019 | 342.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005672 | 06/08/2019 | 2632.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/08/2019 | 757.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005696 | 06/08/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/08/2019 | 124.75 | 00002055927400 | SIMONE FERREIRA LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A PATOS, A FIM DE PARTICIPAT DA 4 REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE PROTECAO E DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16 RC MEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCINETE LINS DE CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE RAIMUNDA PINHEIRO DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/08/2019 | 74.85 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA A PATOS, NO DIA 08/08/2019, CONDUZINDO O CHEFE DO GABINETE, A COORDENADORA DA OPERACAO PIPA E DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005724 | 07/08/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005725 | 07/08/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005726 | 07/08/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005727 | 07/08/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005728 | 07/08/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/08/2019 | 1667.55 | 07320871000999 | CVC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM TRECHOS DE RECIFE A SALVADOR, DA SERVIDORA JULIANA SILVA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 17 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/08/2019 | 2363.75 | 07320871000999 | CVC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM TRECHOS DE RECIFE A SALVADOR, DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA G. SOARES, PARA PARTICIPAR DO 17 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/08/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX PAY - COBRANCA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO 17 FORUM NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/08/2019 | 1416.66 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO PARA O ANO 2019/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/08/2019 | 2994.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO 17 FORUM NACIONAL DA UNDIME, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA MATA DE SAO JOAO - BAHIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/08/2019 | 1871.25 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS A SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO 17 FORUM NACIONAL DA UNDIME, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019, NA MATA DE SAO JOAO - BAHIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/08/2019 | 250.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/08/2019 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005723 | 07/08/2019 | 9166.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005684 | 07/08/2019 | 2500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM UM VELORIO SR FRANCISCO BELO SOBRINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/08/2019 | 164.80 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN E LOGOTIPO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO FEIRA LIVRE, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/08/2019 | 412.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO FEIRA LIVRE, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/08/2019 | 360.50 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO FEIRA LIVRE, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/08/2019 | 309.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA OS QUENTES DA PEGADA, TOCANDO O AUTENTICO FORRO PE DE SERRA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO FEIRA LIVRE, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/08/2019 | 120.00 | 00011340659492 | GEANE GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CUTLURA, NO PERIODO DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/08/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/08/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/08/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005770 | 08/08/2019 | 1731.40 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CANTEIROS E PRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/08/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/08/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/08/2019 | 200.00 | 00039271811291 | LUIZ ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/08/2019 | 249.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 07/08/2019, CONDUZINDO UM MEMBRO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/08/2019 | 1751.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 08/08/2019 | 1789.50 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 08/08/2019 | 924.22 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 08/08/2019 | 1884.86 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 08/08/2019 | 1650.17 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 08/08/2019 | 854.58 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 08/08/2019 | 1389.42 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 08/08/2019 | 707.42 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 08/08/2019 | 912.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/08/2019 | 1647.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/08/2019 | 1423.00 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/08/2019 | 716.01 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/08/2019 | 828.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/08/2019 | 984.40 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/08/2019 | 1556.70 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/08/2019 | 782.55 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/08/2019 | 307.26 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/08/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 08/08/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE IVONILDO EVANGELISTA DA SILVA PARA O COMPLEXO PSQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 08/08/2019 | 74.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 01/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE THIAGO DANTAS CARTAXO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/08/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/08/2019 | 820.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS E CREMES DENTAIS ODONTOLOGICOS PARA DOACAO NAS CIRANDAS DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 7538 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/08/2019 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE WELLINTON GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/08/2019 | 3030.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005786 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005787 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/08/2019 | 65.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DA MATRICULA 6.810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005775 | 09/08/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005788 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005789 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005778 | 09/08/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005779 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005781 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/08/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005784 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005785 | 09/08/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005790 | 09/08/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005791 | 09/08/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005783 | 09/08/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005825 | 12/08/2019 | 46.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS QUE PRESTA SERVICOS NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005826 | 12/08/2019 | 114.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR 01 QUE PRESTA SERVICOS NO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005827 | 12/08/2019 | 125.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005828 | 12/08/2019 | 359.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005829 | 12/08/2019 | 369.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OXO-3955 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005832 | 12/08/2019 | 861.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005833 | 12/08/2019 | 512.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL- 9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005834 | 12/08/2019 | 602.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005835 | 12/08/2019 | 425.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/08/2019 | 600.00 | 00013446057455 | WESLEY ROLIM MUNIZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/08/2019 | 300.00 | 00063535203104 | FRANCIER DANTAS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/08/2019 | 2800.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00043705499491 | MARINA PLACIDA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005830 | 12/08/2019 | 245.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005831 | 12/08/2019 | 150.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005795 | 12/08/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005796 | 12/08/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005797 | 12/08/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005798 | 12/08/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005799 | 12/08/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005800 | 12/08/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0005801 | 12/08/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 2 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005802 | 12/08/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005803 | 12/08/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005804 | 12/08/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005805 | 12/08/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005806 | 12/08/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005807 | 12/08/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005808 | 12/08/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005810 | 12/08/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005811 | 12/08/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005812 | 12/08/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005813 | 12/08/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 5 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005816 | 12/08/2019 | 790.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005817 | 12/08/2019 | 758.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 E S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005818 | 12/08/2019 | 369.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005819 | 12/08/2019 | 699.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005820 | 12/08/2019 | 409.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005821 | 12/08/2019 | 227.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005822 | 12/08/2019 | 793.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005823 | 12/08/2019 | 280.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005824 | 12/08/2019 | 397.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/08/2019 | 1280.00 | 03901715000103 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MARCACAO PRE CIRURGICA DE 3 NODULOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/08/2019 | 1234.05 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACINETE MARIA SONIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005836 | 12/08/2019 | 1144.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005837 | 12/08/2019 | 1556.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005838 | 12/08/2019 | 326.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005839 | 12/08/2019 | 2107.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/08/2019 | 248.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 34 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CERVICO VARGINAL PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/08/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 31/07 E 01/08/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/08/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 05/08 E 06/08/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/08/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 23/07 E 24/07/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/08/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 02/08/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOAQUIM PINHEIRO SOARES E O PROFISSIONAL RAPHAEL F. MACIEL PARA AVALIACAO COM VASCULAR E RESOLVER ASSUSNTOS DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/08/2019 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/08/2019 | 170.00 | 00005946345478 | MARIA MADALENA X.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR VALDECI TOME XAVIER DANTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/08/2019 | 500.00 | 00005914726433 | MARIA ANGELA DE MORAIS RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE SAMUEL MORAIS RIBEIRO (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005850 | 13/08/2019 | 1544.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005851 | 13/08/2019 | 1202.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005852 | 13/08/2019 | 1045.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0005840 | 13/08/2019 | 26248.60 | 07142394000161 | MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 3 MEDICAO DA ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, CONFORME CONVENIO 854878/17 E CONTR 00104/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005844 | 13/08/2019 | 13450.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 QUE PRESTA SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/08/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE VIGENCIA PARA 25/05/2019 - CR 1003779-02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/08/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2019 - CR 1003779-02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/08/2019 | 712.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE ANALISE DE 2 LICITATORIO DO CR 1003779-02/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/08/2019 | 1068.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO CR 1003779-02/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 14/08/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS DE 07 E 08 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 14/08/2019 | 100.00 | 00003318847470 | FRANCIMAR DIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 14/08/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 09/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE BORGES DE SANTANA JUNIOR AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/08/2019 | 124.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BARBALHA, NO DIA 02/08/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALENCAR AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 14/08/2019 | 124.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA BREJO SANTO, NO DIA 08/08/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA AO HOSPITAL GERAL PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 14/08/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES AO HOSPITAL DA FACISA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 14/08/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 31/07/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS BRAGA E ACOMPANHANTE, PARA UMA CONSULTA NEUROLOGICA A CLINICA CENTER E INSTITUTO OTORRINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 14/08/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 23/07/2019, CONDUZINDO A COORDENADORA DO CAPS PARA UMA REUNIAO E AS PACIENTES MARIA LUCIA DO NASCIMENTO E SINFOROSA TAVARES PARA TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 14/08/2019 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 01/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE MANUEL BRAGA DIAS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 14/08/2019 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 12/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE MANUEL BRAGA DIAS E MARIA LUCIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E CLINICA DOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 15/08/2019 | 150.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00021822722837 | MARCILENE DANTAS VENCESLAU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 15/08/2019 | 500.00 | 00007947155402 | YAGHTA CRISTIAN DE OLIVEIRA ANDRADE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 15/08/2019 | 150.00 | 00013168256471 | FRANCISCO ROMARIO DE FARIAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 15/08/2019 | 200.00 | 00026903379835 | LUCIANA BATISTA PORDEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 15/08/2019 | 150.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 15/08/2019 | 150.00 | 00011354890418 | KALIANE COELHO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 15/08/2019 | 150.00 | 00012640543431 | ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 15/08/2019 | 300.00 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005884 | 15/08/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 15/08/2019 | 40.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 15/08/2019 | 92.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 15/08/2019 | 40.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 15/08/2019 | 413.00 | 00076883914404 | MARIA DUARTE DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 15/08/2019 | 207.00 | 00004291618409 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 15/08/2019 | 450.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DUAS COPIAS DE CHAVE DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 2320, QUE PRESTA SERVICOS NA GUARDICAO NOTURNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 15/08/2019 | 207.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE DESENHOS INFANTIS EM UMA SALA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, LOCALIZADO NA RUA FAUSTA FERREIRA DE MOURA, S/N. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 16/08/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 12/07/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 16/08/2019 | 1238.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS, DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA RETRO ESCAVADEIRA MOTOR DIESEL DE PROPRIEDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 16/08/2019 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005892 | 16/08/2019 | 29140.94 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 7 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BANDARRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005886 | 16/08/2019 | 45001.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005887 | 16/08/2019 | 16004.16 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005888 | 16/08/2019 | 26033.34 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005889 | 16/08/2019 | 10213.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 16/08/2019 | 4050.00 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORA EXTRA COMO MEDICA, NOS DIAS 07, 22 E 29 DE JULHO DE 2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00008415341440 | FRANCISCA JOCILANIA DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, QUE SUBSTITUIU O COLABORADOR, RONALDO D. DANTAS, NO PERIODO DE SUAS FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005893 | 16/08/2019 | 23020.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/08/2019 | 319.30 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, QUE PRESTA SERVICO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005896 | 16/08/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, QUE PRESTA SERVICO NA UBS CENTRAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/08/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 01/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO LIDIANO JACO NUNES PARA FACISA E FRANCISCA FERREIRA DE LIRA PARA FAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/08/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 07/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA LIVIA EMIDIO DA SILVA E ZELIA SILVEIRA EMIDIO E ACOMPANHANTES PARA O ONSTITUTO CANDIDA VARGAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/08/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15/08/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 19/08/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/08/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/08/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 15/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES VICTOR GABRIEL R PEREIRA E ZACARIAS CONSTANTINO DANTAS E ACOMPANHANTES PARA O HU E O LAUREANO, RESPECTIVAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00004486677382 | LYNDIANE DE SOUSA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM HORA EXTRA COMO MEDICA, NO 20 DE JULHO DE 2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 19/08/2019 | 40.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 19/08/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 09/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FRANCISCO DE SOUSA OLIVEIRA, MARIA DE SONIA OLIVEIRA, FRANCISCO RAIMUNDO DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005932 | 19/08/2019 | 366.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005933 | 19/08/2019 | 1824.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005934 | 19/08/2019 | 2692.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHIEA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005936 | 19/08/2019 | 604.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005938 | 19/08/2019 | 5077.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/08/2019 | 4684.64 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E ENTREGA TRIMESTRAL DE COLIRIOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N 921 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/08/2019 | 267.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 7591 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/08/2019 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/08/2019 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 19/08/2019 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 19/08/2019 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/08/2019 | 147.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 7594 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 19/08/2019 | 700.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 7597 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005949 | 19/08/2019 | 4544.81 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE - ESF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/08/2019 | 302.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005913 | 19/08/2019 | 751.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005914 | 19/08/2019 | 819.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005915 | 19/08/2019 | 400.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005916 | 19/08/2019 | 646.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005917 | 19/08/2019 | 846.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005919 | 19/08/2019 | 179.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005920 | 19/08/2019 | 412.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005921 | 19/08/2019 | 322.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/08/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 09/08/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005922 | 19/08/2019 | 210.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/08/2019 | 250.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOM/MIDIA VOLANTE NA DIVULGACAO DO IPTU 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/08/2019 | 800.00 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMANTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 19/08/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005950 | 19/08/2019 | 400.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007423147400 | REGIO DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE - ANTONIO PARNAIBA DANTAS (MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 19/08/2019 | 450.00 | 00000342907883 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/08/2019 | 350.00 | 00029262582838 | MARIA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/08/2019 | 350.00 | 00088434095491 | MARIA LUCIA ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/08/2019 | 300.00 | 00003048936416 | TEREZA DANTAS NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003825885410 | JOSEFA BATISTA DE ABREU TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/08/2019 | 250.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/08/2019 | 400.00 | 00005492704427 | PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/08/2019 | 300.00 | 00007893815914 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/08/2019 | 200.00 | 00044885725453 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/08/2019 | 300.00 | 00005038629407 | LUCIANO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/08/2019 | 300.00 | 00007965683407 | CICERO VENANCIO DE SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/08/2019 | 126.23 | 00070148514464 | FRANCISCA ASSUCENA COSMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 19/08/2019 | 392.00 | 00003193352837 | JOSE DONIZETI DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005910 | 19/08/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/07/2019 A 21/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0005911 | 19/08/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005924 | 19/08/2019 | 258.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005925 | 19/08/2019 | 359.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005926 | 19/08/2019 | 184.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS CACAMBAO DO PAC2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/08/2019 | 1062.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO CR 782537/2013 - OPERACAO 1003780-29 ADM OGU MCIDADES/ PAVIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005923 | 19/08/2019 | 610.93 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REUNIAO PARA TODOS OS USUARIOS E MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NO SINFUMPSE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0005951 | 19/08/2019 | 1330.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 19/08/2019 | 40.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 19/08/2019 | 82.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005929 | 19/08/2019 | 431.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005930 | 19/08/2019 | 414.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL- 9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005931 | 19/08/2019 | 572.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005935 | 19/08/2019 | 347.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/08/2019 | 200.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA CPF 084.426.174-26 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 19/08/2019 | 964.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005927 | 19/08/2019 | 43.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO BROS PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005928 | 19/08/2019 | 501.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS TRATORES QUE PRESTAM SERVICOS NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/08/2019 | 12339.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/08/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/08/2019 | 24655.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/08/2019 | 4952.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/08/2019 | 3396.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/08/2019 | 679.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/08/2019 | 17580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/08/2019 | 3516.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/08/2019 | 6352.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/08/2019 | 1204.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/08/2019 | 9054.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/08/2019 | 1810.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/08/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/08/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/08/2019 | 7458.36 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/08/2019 | 1225.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/08/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/08/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/08/2019 | 6994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/08/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/08/2019 | 6198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/08/2019 | 1239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/08/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/08/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/08/2019 | 25206.37 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/08/2019 | 4901.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/08/2019 | 14987.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/08/2019 | 3319.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/08/2019 | 13288.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/08/2019 | 2657.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/08/2019 | 18905.07 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/08/2019 | 3672.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/08/2019 | 7878.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/08/2019 | 1406.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/08/2019 | 2104.00 | 15377791000140 | FAZENDA ESPEDITO RESFRIAMENTO DE LEITE LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA O CAPS I - UNIVALE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2017 A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/08/2019 | 2496.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/08/2019 | 499.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/08/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/08/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/08/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/08/2019 | 5744.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/08/2019 | 1148.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/08/2019 | 4990.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/08/2019 | 998.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/08/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/08/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/08/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/08/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/08/2019 | 4194.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/08/2019 | 838.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/08/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000010 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 20/08/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000011 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005969 | 20/08/2019 | 13800.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/08/2019 | 56098.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/08/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006023 | 20/08/2019 | 1200.70 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A PRACA DE PEDRA REDONDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006024 | 20/08/2019 | 1881.44 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CEMITERIO DE GRAVATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006025 | 20/08/2019 | 1700.67 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/08/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006046 | 20/08/2019 | 1701.48 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CAMPO DE PEDRA REDONDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006047 | 20/08/2019 | 4500.98 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CALCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006048 | 20/08/2019 | 1495.90 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006049 | 20/08/2019 | 1900.27 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006117 | 20/08/2019 | 372.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CASA DE TAIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006118 | 20/08/2019 | 762.50 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A FEIRA LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006119 | 20/08/2019 | 392.48 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006120 | 20/08/2019 | 934.73 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADA PELA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006121 | 20/08/2019 | 948.35 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS VIAS PUBLICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006122 | 20/08/2019 | 287.65 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006123 | 20/08/2019 | 150.48 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ESGOTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006124 | 20/08/2019 | 329.15 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO AO CEMITERIO DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006125 | 20/08/2019 | 319.20 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO AO CEMITERIO DE BANDARRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/08/2019 | 105.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/08/2019 | 38570.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/08/2019 | 8274.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/08/2019 | 4016.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/08/2019 | 32321.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICO/ PARCELAMENTO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/08/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/08/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/08/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/08/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/08/2019 | 250.00 | 00006126029402 | FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUELSOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/08/2019 | 150.00 | 00013168256471 | FRANCISCO ROMARIO DE FARIAS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/08/2019 | 200.00 | 00004572786410 | DENISE SILVA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/08/2019 | 300.00 | 00010648770443 | MARIA LIZANDRA DE JESUS RAMOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/08/2019 | 250.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/08/2019 | 180.00 | 00011759332445 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/08/2019 | 250.00 | 00007309217438 | MARIA THAMIRES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/08/2019 | 150.00 | 00005990818483 | MARIA ERIVANIA ALVES ROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/08/2019 | 150.00 | 00012020463474 | ZELIA MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/08/2019 | 200.00 | 00026903379835 | LUCIANA BATISTA PORDEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010897327403 | CAMILA DAVID ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006809799486 | ROSANGELA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070198285400 | ANDREIA TALITHA GUEDES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/08/2019 | 10911.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/08/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/08/2019 | 2467.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 20/08/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/08/2019 | 14782.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/08/2019 | 2956.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/08/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/08/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/08/2019 | 5204.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/08/2019 | 10433.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/08/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006146 | 20/08/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/08/2019 | 9724.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/08/2019 | 1944.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/08/2019 | 7820.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/08/2019 | 1564.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/08/2019 | 310.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/08/2019 | 60182.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 20/08/2019 | 11836.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 20/08/2019 | 142275.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/08/2019 | 28462.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006021 | 20/08/2019 | 3800.39 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A ESCOLA DE ROCA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006022 | 20/08/2019 | 780.99 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO GINASIO DE GRAVATA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/08/2019 | 36668.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/08/2019 | 7333.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/08/2019 | 314.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/08/2019 | 428213.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/08/2019 | 85679.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/08/2019 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICA NO VEICULO QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/08/2019 | 276.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/08/2019 | 850.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/08/2019 | 155930.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/08/2019 | 31186.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/08/2019 | 75511.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/08/2019 | 123.18 | 00023618140991 | CASIMIRO AFONSO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE LUZ DAS DEPENDENCIAS ONDE ATUALMENTE FUNCINAM A EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/08/2019 | 15222.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/08/2019 | 7988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/08/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/08/2019 | 41841.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/08/2019 | 8384.81 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DISTRITO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE REPAROS EM AMBIENTE INTERNO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO JOCA ALVES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/08/2019 | 140.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LEVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA LSR 0266; NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/08/2019 | 250.00 | 00002880774403 | ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA REALIZADO NA EMEIEF JOCA ALVES, SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/08/2019 | 300.00 | 00009663360461 | JOABSON MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, ZONA RURAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/08/2019 | 800.00 | 00010072787490 | ALINE CRISTINA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/08/2019 | 250.00 | 00001137442182 | FABIO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, SITIO CABRA ASSADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/08/2019 | 400.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/08/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/08/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/08/2019 | 400.00 | 12522151000199 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAO NA GRAVACAO DE MIDIAS PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/08/2019 | 7984.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/08/2019 | 42774.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/08/2019 | 8554.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/08/2019 | 62188.39 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/08/2019 | 12284.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/08/2019 | 62296.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/08/2019 | 12410.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/08/2019 | 24461.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/08/2019 | 4728.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/08/2019 | 14996.06 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/08/2019 | 2999.21 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/08/2019 | 36339.12 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/08/2019 | 7369.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/08/2019 | 10450.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/08/2019 | 2090.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/08/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/08/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006050 | 20/08/2019 | 2005.53 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO PSF ALDENIR MEIRELES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006051 | 20/08/2019 | 2903.36 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO PSF GRAVATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006052 | 20/08/2019 | 3400.98 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO PSF BANDARRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006053 | 20/08/2019 | 2971.11 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO PSF PEREIROS E PE DE SERRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006054 | 20/08/2019 | 2501.27 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO PSF GRUTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006055 | 20/08/2019 | 681.95 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006056 | 20/08/2019 | 770.34 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CASP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/08/2019 | 1600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/08/2019 | 320.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/08/2019 | 16138.53 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/08/2019 | 3227.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/08/2019 | 29994.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/08/2019 | 5965.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/08/2019 | 16339.05 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/08/2019 | 3267.81 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/08/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/08/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/08/2019 | 8104.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/08/2019 | 1174.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/08/2019 | 5608.77 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/08/2019 | 1121.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/08/2019 | 4990.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSAS, CAMISA DE MALHA PV, CALCA EM BRIM PARA AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS; E BOLSA EM TECIDO 100% POLIESTER PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006116 | 20/08/2019 | 243.43 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO PSF BANDARRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/08/2019 | 50.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3707 / SANDERO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/08/2019 | 291.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 3707 / SANDERO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/08/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB 3707 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006145 | 20/08/2019 | 110.00 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESRTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/08/2019 | 29000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/08/2019 | 5800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/08/2019 | 13668.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/08/2019 | 2733.77 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/08/2019 | 4721.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/08/2019 | 916.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/08/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/08/2019 | 8795.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESUMO DAS FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SEC DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006179 | 21/08/2019 | 5972.28 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006180 | 21/08/2019 | 1437.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006181 | 21/08/2019 | 528.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/08/2019 | 270.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/08/2019 | 4833.20 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/08/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/08/2019, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIANA VIEIRA MENDES DE ALTA DO DOM RODRIGO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 21/08/2019 | 124.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 14/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 21/08/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 21/08/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 15/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/08/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 16/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 21/08/2019 | 298.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINETE LINS DE CARVALHO AO HOSPITAL GERAL DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 21/08/2019 | 298.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE AFONSO DE CARVALHO AO HOSPITAL GERAL DOM RODRIGO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/08/2019 | 299.40 | 00067626777468 | CARMELITA VARELO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/08/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 21/08/2019 | 800.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/08/2019 | 798.40 | 00005946348493 | JARDEL DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/08/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/08/2019 | 299.40 | 00043646379472 | ROBSON DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/08/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/08/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/08/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/08/2019 | 300.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/08/2019 | 530.00 | 00035057890468 | TEREZINHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/08/2019 | 250.00 | 00046824626449 | RIVALDO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/08/2019 | 550.00 | 00003458702474 | FRANCINEIDE BANDEIRA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/08/2019 | 150.00 | 00014770851812 | SUELDA FERREIRA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 21/08/2019 | 195.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/08/2019 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL 9210/ MODELO FURGAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 21/08/2019 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSL 9210/ MODELO FURGAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/08/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/08/2019 | 849.12 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REUNIAO PARA TODOS OS USUARIOS E MAES DO PROGRAMA CRIACA FELIZ, NO DIA 31/07/19, NA SEDE DO SINFUMPSE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006209 | 22/08/2019 | 1330.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM XEROX E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/08/2019 | 1887.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS EM PRE MOLDADO DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/08/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/08/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/08/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/08/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/08/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/08/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/08/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/08/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/08/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/08/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/08/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/08/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/08/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/08/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/08/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/08/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/08/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/08/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/08/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/08/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/08/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 22/08/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/08/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/08/2019 | 4000.00 | 00006743224448 | ANTONIO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/08/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/08/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/08/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/08/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/08/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/08/2019 | 251.99 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/08/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/08/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/08/2019 | 874.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/08/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/08/2019 | 100.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/08/2019 | 40.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/08/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/08/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/08/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/08/2019 | 1048.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 22/08/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 22/08/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 22/08/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 23/08/2019 | 1409.34 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO CORSA DE PLACA QFL-0344, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/08/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/08/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/08/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/08/2019 | 669.66 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO CORSA DE PLACA QFL-0344, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/08/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/08/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/08/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/08/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/08/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 23/08/2019 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 23/08/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/08/2019 | 207.00 | 00070302931422 | LUZIA MARA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/08/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/08/2019 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/08/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/08/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/08/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/08/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/08/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/08/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/08/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/08/2019 | 2060.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VIAGEM, DIAGNOSTICO, MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO MOTOR DIESEL CATERPILLAR DA MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 23/08/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 23/08/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/08/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/08/2019 | 155.00 | 00003912607400 | FRANCISCO GOMES VIEIRA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DE BAIXIO DO GILA. DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/08/2019 | 360.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA EMPREGADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 23/08/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/08/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006278 | 26/08/2019 | 484.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQD 7555 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/08/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006327 | 26/08/2019 | 211.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006328 | 26/08/2019 | 567.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006329 | 26/08/2019 | 508.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PLACA QSL 9210 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006330 | 26/08/2019 | 572.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/08/2019 | 216.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/08/2019 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 26/08/2019 | 466.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006300 | 26/08/2019 | 160.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DOIS ALINHAMENTOS E OITO BALANCEAMENTOS DO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006301 | 26/08/2019 | 559.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006302 | 26/08/2019 | 2189.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006303 | 26/08/2019 | 545.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006304 | 26/08/2019 | 608.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006305 | 26/08/2019 | 612.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006306 | 26/08/2019 | 5910.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006307 | 26/08/2019 | 4955.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006308 | 26/08/2019 | 4135.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/08/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/08/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006298 | 26/08/2019 | 67528.98 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONTINUACAO DA EXECUCAO DA CONCLUSAO DA ILUMINCAO PUBLICA PB 393 - SAIDA PARA O BREJO DAS FREIRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006299 | 26/08/2019 | 11920.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006312 | 26/08/2019 | 218.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006313 | 26/08/2019 | 538.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006314 | 26/08/2019 | 184.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006340 | 26/08/2019 | 13221.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/08/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006310 | 26/08/2019 | 44.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006311 | 26/08/2019 | 439.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO TRATOR AAA 9994 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/08/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006309 | 26/08/2019 | 240.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO GOL DE PLACA PVB 3932 SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006315 | 26/08/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/08/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006279 | 26/08/2019 | 2060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG 1053. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006280 | 26/08/2019 | 4896.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006281 | 26/08/2019 | 7270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006282 | 26/08/2019 | 8430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006283 | 26/08/2019 | 8598.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006284 | 26/08/2019 | 1285.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006285 | 26/08/2019 | 10392.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006286 | 26/08/2019 | 2069.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006287 | 26/08/2019 | 1136.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006288 | 26/08/2019 | 2015.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006289 | 26/08/2019 | 5148.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006290 | 26/08/2019 | 396.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006291 | 26/08/2019 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006292 | 26/08/2019 | 660.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006293 | 26/08/2019 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006294 | 26/08/2019 | 528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006295 | 26/08/2019 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006296 | 26/08/2019 | 4620.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0006297 | 26/08/2019 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/08/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006335 | 26/08/2019 | 366.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006336 | 26/08/2019 | 364.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006337 | 26/08/2019 | 470.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006338 | 26/08/2019 | 335.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006339 | 26/08/2019 | 1162.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/08/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/08/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/08/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006331 | 26/08/2019 | 989.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006332 | 26/08/2019 | 892.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006333 | 26/08/2019 | 221.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006334 | 26/08/2019 | 1584.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/08/2019 | 605.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 26/08/2019 | 467.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO/ MIDIA: 11HS MUTIRIAO SAUDE - BAIRRO CONJ. OTACILIO PEREIRA; 01HS MUTIRAO DA SAUDE; 02 HS EVENTO SAO JOAO DO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 26/08/2019 | 1500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO E JARDINAGEM, NA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 26/08/2019 | 1700.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO E JARDINAGEM, NA UBS ALDENIR MEIRELIS DE ALM,EIDA, UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/08/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/08/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/08/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/08/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/08/2019 | 998.00 | 00099278669415 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENEGENHO NOVO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/08/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/08/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/08/2019 | 998.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/08/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO AO HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/08/2019 | 74.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 21/08/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA DOS SANTOS ROCHA A UMA CLINICA OFTALMOLOGICA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006379 | 27/08/2019 | 3435.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006383 | 27/08/2019 | 6627.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006384 | 27/08/2019 | 3252.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0006390 | 27/08/2019 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 27/08/2019 | 2500.00 | 00057051844415 | RAIMUNDO ALVES DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 27/08/2019 | 450.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006349 | 27/08/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006378 | 27/08/2019 | 1214.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/08/2019 | 449.10 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2019, A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS PARA AQUISICAO DE MOBILHAS E ASSEMELHADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE PESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 27/08/2019 | 377.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/08/2019 | 149.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, PARA SER FEITA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA REVITALIZACAO DA MESMA, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006387 | 27/08/2019 | 82423.68 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP DE N 00007/2019 E CONTRATO DE N 00170/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006369 | 27/08/2019 | 3623.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006370 | 27/08/2019 | 1819.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006372 | 27/08/2019 | 1570.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006373 | 27/08/2019 | 530.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006374 | 27/08/2019 | 318.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006375 | 27/08/2019 | 803.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/08/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/08/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/08/2019 | 1218.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/08/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/08/2019 | 1308.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006380 | 27/08/2019 | 2068.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006381 | 27/08/2019 | 1223.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006382 | 27/08/2019 | 3467.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006385 | 27/08/2019 | 1253.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/08/2019 | 150.00 | 00006928539445 | FRANCISCO FABIO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO DE EUTANASIA ANIMAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006447 | 28/08/2019 | 5000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 EXAMES DE COLONOSCOPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006391 | 28/08/2019 | 835.42 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ/ PRIMEIRA INFANCIA SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006392 | 28/08/2019 | 1883.54 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006393 | 28/08/2019 | 1583.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006394 | 28/08/2019 | 1198.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM 6080 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006395 | 28/08/2019 | 813.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAOGB 1026 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AOS NUCLEOS SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/08/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/08/2019 | 598.80 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22/08/2019, ONDE PARTICIPOU DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/08/2019 | 106.62 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE, UTILIZADA PELO SETOR DO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0006399 | 28/08/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006402 | 28/08/2019 | 67610.03 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONCLUSAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PB 939 - SAIDA PARA BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/08/2019 | 207.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/08/2019 | 770.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/08/2019 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/08/2019 | 805.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/08/2019 | 310.00 | 00002373520443 | JUVENTINA TAVARES BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 04 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/08/2019 | 770.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/08/2019 | 840.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/08/2019 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/08/2019 | 840.00 | 00098125974415 | SEVERINO LOPES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/08/2019 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/08/2019 | 840.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/08/2019 | 945.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/08/2019 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 05 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/08/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/08/2019 | 910.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/08/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/08/2019 | 945.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/08/2019 | 1015.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/08/2019 | 770.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/08/2019 | 770.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/08/2019 | 1015.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 29 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/08/2019 | 945.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006446 | 28/08/2019 | 7280.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/08/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/08/2019 | 500.00 | 00006653234410 | FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA PREMIACAO DO 18 TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO MINICAMPO QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/09/2019, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/08/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/08/2019 | 250.00 | 00005946345478 | MARIA MADALENA X.DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/08/2019 | 150.00 | 00012598359445 | FRANCISCA LAURINDA BARBOSA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00001303794411 | MARIA DAS GRACAS DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE SIMAO GABRIEL DE ABRANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00004465331495 | RITA LACERDA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE/ CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/08/2019 | 2500.00 | 00010537256717 | KATTYUSCIA MICHELLE ROCHA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE/ CIRURGIA OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/08/2019 | 770.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/08/2019 | 1152.00 | 22206661000100 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO E VIDRO FIXO INCOLOR A SEREM UTILIZADOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0006403 | 28/08/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0006404 | 28/08/2019 | 12000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/08/2019 | 1300.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA EM UM PLANTAO EXTRA DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP JOAO DANTAS ROTHEIA, NO DIA 27/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/08/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/08/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006443 | 28/08/2019 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006444 | 28/08/2019 | 1700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006445 | 28/08/2019 | 500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/08/2019 | 2630.00 | 00008626112459 | FLAVIO RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FORRACAO EM GESSO NAS UNIDADES DE SAUDE ANCORAS, DOS SITIOS PE DE SERRA E PEREIROS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006456 | 29/08/2019 | 600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO PALIO DE PLACA QFI-7505, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/08/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/08/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006468 | 29/08/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006470 | 29/08/2019 | 1440.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3707, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006473 | 29/08/2019 | 720.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-3667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006476 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA QFI-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006478 | 29/08/2019 | 1700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006449 | 29/08/2019 | 10920.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006450 | 29/08/2019 | 3640.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006451 | 29/08/2019 | 5560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE AR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NPX-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006453 | 29/08/2019 | 3060.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0006469 | 29/08/2019 | 57820.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/08/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/08/2019 | 960.00 | 00007532219429 | JOSE EDSON ALVES CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO VIRACAO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/08/2019 | 910.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/08/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/08/2019 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/08/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/08/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006463 | 29/08/2019 | 3640.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A CACAMBA DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006464 | 29/08/2019 | 1280.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO F4000 DE PLACA CYH-1897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/08/2019 | 175.00 | 00004291618409 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DO SITIO CACIMBA NOVA AO SITIO JERIMUM. DURANTE 05 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006466 | 29/08/2019 | 3500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/08/2019 | 140.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 04 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006471 | 29/08/2019 | 1250.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006472 | 29/08/2019 | 2600.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A COMUNIDADE DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006474 | 29/08/2019 | 2100.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VIRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006475 | 29/08/2019 | 2400.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO CAMINHAO PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006477 | 29/08/2019 | 4124.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006479 | 29/08/2019 | 1250.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE BOMBAS NA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006458 | 29/08/2019 | 600.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO PALIO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006520 | 30/08/2019 | 288.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006521 | 30/08/2019 | 191.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006522 | 30/08/2019 | 506.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO A VAN PLACA QSL 9210 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006523 | 30/08/2019 | 515.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 25720-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26498-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27002-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/08/2019 | 650.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM RETROESCAVADEIRA E COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO EM ALGUNS PONTOS CRITICOS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006497 | 30/08/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO ELETRICA CONTINUA NA ILUMINACAO LED DOS CANTEIROS E PRACAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006513 | 30/08/2019 | 123.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006514 | 30/08/2019 | 585.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006515 | 30/08/2019 | 179.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/08/2019 | 1010.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, PATROL; CACAMBAO PAC2 DE PLACA OXO-3955, F400 DE PLACA MUK-9690 E O PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/08/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006501 | 30/08/2019 | 621.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/08/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/08/2019 | 500.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006502 | 30/08/2019 | 171.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006503 | 30/08/2019 | 855.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006504 | 30/08/2019 | 381.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006505 | 30/08/2019 | 805.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006506 | 30/08/2019 | 754.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 E S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006507 | 30/08/2019 | 680.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 E S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006508 | 30/08/2019 | 832.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006509 | 30/08/2019 | 828.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006510 | 30/08/2019 | 295.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006511 | 30/08/2019 | 361.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006512 | 30/08/2019 | 821.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/08/2019 | 2023.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPW-7498; OGA-9630; NPX-2971; OFX-1679; NPZ-6247; MOK-5882 E VAN SLR-0266, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/08/2019 | 328.00 | 00003075432423 | MARLENE QUIRINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006517 | 30/08/2019 | 250.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/08/2019 | 591.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: CONFECCAO DE MODELO DE CONTRATO PARA INCLUSAO NO SISTEMA PONTUAL, CONFORME ANEXO AO CHAMADO 220560 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0006484 | 30/08/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006482 | 30/08/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/08/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/08/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF EM 30/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006516 | 30/08/2019 | 272.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/08/2019 | 14123.63 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/08/2019 | 1226.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BRADESCO DIBITADA NO DIA 16/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/08/2019 | 48.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX-9646, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/08/2019 | 291.90 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA POX-9646, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/08/2019 | 108.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA POX-9646, LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/08/2019 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/08/2019 | 13.75 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3535-2202 DO HOSPITAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. REF A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/08/2019 | 1585.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006518 | 30/08/2019 | 2748.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006519 | 30/08/2019 | 1053.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006524 | 30/08/2019 | 225.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006525 | 30/08/2019 | 1822.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/08/2019 | 109.00 | 00046824707449 | FRANCISCO GERLUCIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM PERNOITE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CARRO "AMIGO DO PEITO" (MAMOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2019) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/08/2019 | 6402.50 | 26696851000104 | CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO EM CURSO DE TERAPIA ABA, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006528 | 30/08/2019 | 4072.67 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 3904 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 02/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DANIEL BERNARDO DE REITAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 02/09/2019 | 210.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA - ATUALIZACAO DO CADRASTRO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 02/09/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 02/09/2019 | 291.65 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/09/2019 | 150.00 | 00003492322379 | JOSILENE LEITE JERONIMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA O PACIENTE FRAN JONATHA J. DE AQUINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/09/2019 | 50.00 | 00044885725453 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. RESTANTE DO EMPENHO 5964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 02/09/2019 | 850.00 | 00001169286461 | LUCIA RIBEIRO MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 02/09/2019 | 413.00 | 00004401008448 | JOSE PESSOA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA, NO SITIO UMARI DE CIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006544 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006545 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006546 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006548 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006550 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006551 | 03/09/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 03/09/2019 | 294.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006563 | 03/09/2019 | 9999.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006568 | 03/09/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 03/09/2019 | 1608.00 | 24743344000159 | PRIMAVERA ESTAMPAS E BORDADOS - FRANK WILLIAN DE S | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS COMPLETOS: CAMISETAS, CALCAS, BONES E MANGUITAS DE BRACO DESTINADOS A USO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 03/09/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR 144 REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 05/09. LOCAL RUA ORESTES LISBOA, SN - PEDRO GONDIM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 03/09/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR 144 REUNIAO ORDINARIA DA CIB, NO DIA 05/09. LOCAL RUA ORESTES LISBOA, SN - PEDRO GONDIM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006558 | 03/09/2019 | 1540.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES 08 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 03/09/2019 | 376.00 | 00026314636841 | JOSE MABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONSERTO DE MOVEIS DA SEC DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006547 | 03/09/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 03/09/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006556 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 03/09/2019 | 250.00 | 00023820543449 | IVONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006581 | 03/09/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006555 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 03/09/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 06 A 14/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 03/09/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS NOS DIAS 01; 08; 15; 22 E 29/08/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006564 | 03/09/2019 | 2076.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS QSE 0627 E QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006565 | 03/09/2019 | 287.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VAN LRS 0266 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006566 | 03/09/2019 | 69.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 03/09/2019 | 500.00 | 00004229132433 | GERLANIA GOMES CALIXTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF DE BANDARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006552 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006553 | 03/09/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0006554 | 03/09/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 03/09/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO PEREIRA GOMES A ECOMEDICAL PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 03/09/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 31/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO BELO DE ALBUQUERQUE AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 03/09/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE NUNES DO NASCIMENTO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/09/2019 | 149.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 28/08/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIANA VIEIRA AO HOSPITAL DOM RODRIGUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 03/09/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE WESLEM A. DE MORAIS DE ALTA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 03/09/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 29/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE MIZAEL G. DANTAS MAIS ACOMPANHANTE AO HOSPITAL ORTOTRAUMA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 03/09/2019 | 448.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 03/09/2019 | 291.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO DO VEICULO LOCADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 03/09/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 04/09/2019 | 742.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 04/09/2019 | 77.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 04/09/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29/08/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 04/09/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22/08/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 04/09/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02/09/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 04/09/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FR COELHO VIANA E FR LIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES, AMBOS DE ALTA DE HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/09/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/09/2019, CONDUZINDO O PACIENTE SIMAO GABRIEL DE ABRANTES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 04/09/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES LEONARDO FERREIRA MACIEL E FR LIDIANO JACO NUNES E ACOMPANHANTES PARA CLINICA DE OLHOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 04/09/2019 | 130.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DOS VEICULOS VAN DE PLACA PGL-2677, VAN DE PLACA QSL-9210 E SANDERO DE PLACA POX-9646, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 04/09/2019 | 630.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 30 LAVAGENS DOS VEICULOS S10, CORSA E SANDERO, COM LOTACAO NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 04/09/2019 | 200.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT PALIO, FIAT STRADA, SPIN, MOTOCICLETA BROZ E SANDERO, COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 04/09/2019 | 260.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OFE-8987; QSJ-0790 E QSJ-0860, COM LOTACAO NO HOSPITAL E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK-6521, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0006583 | 04/09/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 3 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006584 | 04/09/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006585 | 04/09/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006586 | 04/09/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006587 | 04/09/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006588 | 04/09/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006589 | 04/09/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006590 | 04/09/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006591 | 04/09/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006592 | 04/09/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006593 | 04/09/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006594 | 04/09/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006595 | 04/09/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006596 | 04/09/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006597 | 04/09/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006598 | 04/09/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 6 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006599 | 04/09/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006600 | 04/09/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 04/09/2019 | 2490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AFERICAO DO TACOGRAFO SEVA DT1050C/ NUMERO DE SERIE DO APARELHO 4319240076 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/09/2019 | 350.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 04/09/2019 | 110.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFA 8447. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 04/09/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 04/09/2019 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFN 2320. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 05/09/2019 | 310.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006626 | 05/09/2019 | 5159.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006627 | 05/09/2019 | 1700.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0006632 | 05/09/2019 | 4601.08 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006628 | 05/09/2019 | 207.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006625 | 05/09/2019 | 310.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A 02 TRATORES QUE PRESTAM SERVICO NO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 05/09/2019 | 40.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006619 | 05/09/2019 | 19706.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006620 | 05/09/2019 | 222.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006621 | 05/09/2019 | 21840.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006622 | 05/09/2019 | 2608.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006623 | 05/09/2019 | 5235.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 05/09/2019 | 1416.66 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006629 | 05/09/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006630 | 05/09/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006631 | 05/09/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DA UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006633 | 05/09/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 06/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO AMARO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 06/09/2019 | 360.00 | 34230704000172 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES REALIZADAS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA DE N 1443848 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/09/2019 | 299.40 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 06/09/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 06/09/2019 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00008796710683 | BRUNO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL "3 FESTIVAL DA VERDURA" , ONDE HAVERA CORRIDA DE RUA, DE JEGUE, TORNEIO DE FUTEBOL, DE FUTSAL FEMININO E VOLEI, NOS DIAS 07 E 08/09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/09/2019 | 300.00 | 00084416246153 | JOSE WILSON ALVES EUFRASIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS DO SITIO MALHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/09/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 01 A 16/08/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/09/2019 | 1380.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416 K PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/09/2019 | 18250.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO A SER EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.09.2019 - RFB-PREV-OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/09/2019 | 1447.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.09.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/09/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITO A SER EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/09/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/09/2019 | 163.06 | 00054921457468 | MARIA DAS GRACAS ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/09/2019 | 1140.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00008610749479 | EWERTON FREIRES MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UM PLANTAO EXTRA COMO MEDICO, NO 23 DE AGOSTO DE 2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/09/2019 | 650.00 | 00004578574393 | KATHELEEN SANTOS DANTAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UM PLANTAO EXTRA DE 12 HORAS COMO MEDICA, NO 24 DE AGOSTO DE 2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS COMO MEDICA, NO 30 DE AGOSTO DE 2019, NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006645 | 09/09/2019 | 10028.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006646 | 09/09/2019 | 44174.48 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006647 | 09/09/2019 | 10502.80 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INJETAVEL DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006648 | 09/09/2019 | 25505.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/09/2019 | 630.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RESTAURACAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA LUCIANA VIEIRA MENDES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERIMSO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO GOMES MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006684 | 10/09/2019 | 678.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006686 | 10/09/2019 | 421.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006687 | 10/09/2019 | 239.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006688 | 10/09/2019 | 2371.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006692 | 10/09/2019 | 4424.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM REGULAGEM DE ROLAMENTO, POTENCIOMETRO, LUBRIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006678 | 10/09/2019 | 148.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/09/2019 | 361.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE ELETRICA DA SEDE/PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/09/2019 | 124.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SEC DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006677 | 10/09/2019 | 124.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/09/2019 | 28462.62 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 000001/GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/09/2019 | 85679.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/09/2019 | 31186.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 08/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006663 | 10/09/2019 | 413.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006664 | 10/09/2019 | 476.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006665 | 10/09/2019 | 1518.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006666 | 10/09/2019 | 301.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006667 | 10/09/2019 | 406.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006668 | 10/09/2019 | 1116.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006669 | 10/09/2019 | 430.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006670 | 10/09/2019 | 66419.81 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO E UNICO ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI ANTONIO JOSE NO SITIO TIMBAUBA E ESCOLA FRANCISCA HERMINA EM BANDARRA. CONT:63/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006671 | 10/09/2019 | 6993.18 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172019 | 0006683 | 10/09/2019 | 15536.97 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006700 | 10/09/2019 | 651.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/09/2019 | 2550.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CO-ELABORACAO E DE DIGITALIZACAO DO PROJETO DA PRACA DE TIMBAUBA, PRACA DA RUA DEPUTADO EDMUR ESTRELA E ADITIVO DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006662 | 10/09/2019 | 5001.40 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CALCAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006672 | 10/09/2019 | 384.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006673 | 10/09/2019 | 516.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006674 | 10/09/2019 | 430.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/09/2019 | 7656.00 | 00003202318446 | SUELITON ALEXANDRE DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO ACESSO DO BAIRRO DA GRUTA COM A UTILIZACAO DA MAQUINA PC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA SAO FRANCISCO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ACADEMIA DE SAUDE NA SEDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006696 | 10/09/2019 | 11840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PACAS DESTINADO A PATROL 120K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0006698 | 10/09/2019 | 20065.34 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 EDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 1003780-29/2013 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 10/09/2019 | 897.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006685 | 10/09/2019 | 379.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006689 | 10/09/2019 | 801.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006690 | 10/09/2019 | 423.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006691 | 10/09/2019 | 753.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/09/2019 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ASETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006679 | 10/09/2019 | 44.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006680 | 10/09/2019 | 201.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 11/09/2019 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA REALIZACAO DA PALESTRA MAGMA NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 19/09/2019, NO SINFUMSPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 11/09/2019 | 1247.50 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 A 30/09/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAUDE, REALIZADA PELA ABRASCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 11/09/2019 | 1996.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 A 30/09/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS EM SAUDE, REALIZADA PELA ABRASCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 11/09/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE CONFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADES: PRESTACAO DE CONTAS), NO DIA 13/09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 11/09/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE CONFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADES: PRESTACAO DE CONTAS), NO DIA 13/09/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006705 | 11/09/2019 | 347.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR DUAL BAND 1200 MBPS, DESTINADO AO SETOR DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0006706 | 11/09/2019 | 3288.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM GABINETE COMPLETO 15 COM TECLADO E MOUSE, 01 ESTABILIZADOR 300VA BIV E 01 MONITOR LED 21,5, DESTINADO AO SETOR DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 11/09/2019 | 1247.50 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DAS SURPEVISORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006708 | 11/09/2019 | 724.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 11/09/2019 | 500.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE BOLSA PORTA LAPIS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 12/09/2019 | 275.00 | 22206661000100 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE FECHADURA E ROLDANAS NAS PORTAS DE VIDRO DA FARMACIA BASICA E UBS CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006716 | 12/09/2019 | 9960.80 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 12/09/2019 | 1303.50 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 12/09/2019 | 765.17 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 12/09/2019 | 337.00 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 12/09/2019 | 1354.19 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 12/09/2019 | 928.20 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 12/09/2019 | 1382.10 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 12/09/2019 | 1790.74 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 12/09/2019 | 1084.38 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 12/09/2019 | 1880.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 12/09/2019 | 1520.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 12/09/2019 | 1884.61 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 12/09/2019 | 1736.61 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 12/09/2019 | 1670.71 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 12/09/2019 | 1977.28 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/09/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/09/2019 | 1197.60 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00005557535497 | NOBELINO SIQUEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 12/09/2019 | 750.00 | 00002512639401 | FRANCISCO BATISTA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 12/09/2019 | 200.00 | 00002146311410 | ANTONIA ANA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 12/09/2019 | 200.00 | 00071391630149 | EDNARDO GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004688983441 | MARIA MARLUCIA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 12/09/2019 | 128.40 | 00002065379480 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGISA ELETRICA E CAGEPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004310180493 | MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006712 | 12/09/2019 | 11549.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 QUE PRESTAM SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006713 | 12/09/2019 | 46761.62 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICCAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 1003779/2013 SICONV 782538/2013 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 12/09/2019 | 202.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 12/09/2019 | 825.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PA MECANICA, MOTOR DIESEL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 12/09/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04 SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/09/2019 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE A B DA PONTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0006742 | 13/09/2019 | 7530.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006745 | 13/09/2019 | 705.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006748 | 13/09/2019 | 1703.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006750 | 13/09/2019 | 1034.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006744 | 13/09/2019 | 1108.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/09/2019 | 314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006746 | 13/09/2019 | 1626.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006747 | 13/09/2019 | 3276.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006749 | 13/09/2019 | 626.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006751 | 13/09/2019 | 1717.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006788 | 16/09/2019 | 8618.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006789 | 16/09/2019 | 3517.36 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006791 | 16/09/2019 | 2695.46 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006792 | 16/09/2019 | 1281.88 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006794 | 16/09/2019 | 1029.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006806 | 16/09/2019 | 1315.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006807 | 16/09/2019 | 240.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006808 | 16/09/2019 | 615.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006809 | 16/09/2019 | 346.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006812 | 16/09/2019 | 169.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006813 | 16/09/2019 | 199.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006814 | 16/09/2019 | 2128.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006815 | 16/09/2019 | 310.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006824 | 16/09/2019 | 2028.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 16/09/2019 | 310.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006784 | 16/09/2019 | 2612.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006805 | 16/09/2019 | 226.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006796 | 16/09/2019 | 99.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006797 | 16/09/2019 | 98.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 16/09/2019 | 900.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 16/09/2019 | 470.00 | 00008626112459 | FLAVIO RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DIVISORIAS DE GESSO NA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 16/09/2019 | 600.00 | 00029127785491 | ISABEL RAIMUNDA COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 16/09/2019 | 400.00 | 00042396220420 | FRANCISCO JOSE VITORIANO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA/ RETIRADA DE MATOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/09/2019 | 830.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 16/09/2019 | 800.00 | 00007902696439 | JOSE FERREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/09/2019 | 300.00 | 00006582420917 | ANA LUCIA ALVES MACIEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 16/09/2019 | 500.00 | 00004532692490 | FRANCISCA ANA LUCIA LIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00088559165487 | ELIETE ALVES DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AMINISTRATIVOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 16/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 16/09/2019 | 800.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA PARTE EXTERNA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 16/09/2019 | 2100.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CADEIRAS E PINTURA DE BIROS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00002046347412 | LINDOMARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, SITIO PAU DARCO DO SUL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/09/2019 | 400.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 16/09/2019 | 800.00 | 00043705790404 | CELIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VILA DO BREJO - AREA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 16/09/2019 | 1444.00 | 00043705790404 | CELIA MARIA FEITOSA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 16/09/2019 | 400.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA, SITIO RIACHAO DOS BODES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 16/09/2019 | 800.00 | 00007902696439 | JOSE FERREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE - ZONA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 16/09/2019 | 1110.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 16/09/2019 | 800.00 | 00001629738450 | DANIELLI GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GONCALVES DA SILVA - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/09/2019 | 300.00 | 00005153125416 | VANUZA NUNES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/09/2019 | 750.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADO NOS EVENTOS: "ENCONTRO COM PROFESSORES, EVENTO COM ALUNOS E REUNIAO COM PAIS DOS ALUNOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/09/2019 | 299.40 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO TRES PROFESSORES PARA MINISTRAR CAPACITACAO DE 40H SOBRE LIBRAS PARA 40 PROFESSORES DA EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/09/2019 | 3440.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO, CONSERTOS, MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DE SETORES DA SECERATRIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00013017655709 | JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/09/2019 | 500.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/09/2019 | 400.00 | 00003741341460 | EDGAR SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 16/09/2019 | 2999.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS DESTINADO A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 16/09/2019 | 191.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFF-4199, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006790 | 16/09/2019 | 2398.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006793 | 16/09/2019 | 1239.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006810 | 16/09/2019 | 188.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006811 | 16/09/2019 | 265.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006816 | 16/09/2019 | 360.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006817 | 16/09/2019 | 227.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006819 | 16/09/2019 | 281.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006820 | 16/09/2019 | 352.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006821 | 16/09/2019 | 310.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006822 | 16/09/2019 | 218.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/09/2019 | 210.00 | 00003398975461 | FRANCISCO CLEIDE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL CONEGO LUIZ GUALBERTO, NESTE MUNICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006775 | 16/09/2019 | 2687.50 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO GRAVATA, VILA DE UMARI E RIACHAO DOS GILAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/09/2019 | 207.00 | 00013424333433 | FABRICIO JORVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006799 | 16/09/2019 | 240.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006800 | 16/09/2019 | 145.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006801 | 16/09/2019 | 369.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DP PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006802 | 16/09/2019 | 262.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DP PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006803 | 16/09/2019 | 789.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006804 | 16/09/2019 | 365.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 16/09/2019 | 1032.00 | 00003016877490 | JOSE EDICLAUDIO ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DE NICASSIA, RECREIO, ESCURINHO E BAIXIO E DE CIMA. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006795 | 16/09/2019 | 4631.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006823 | 16/09/2019 | 1948.35 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM XEROX DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 17/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 17/09/2019 | 2000.00 | 12760530000117 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA CICLISTAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO 3 ECO PEDAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06/10/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0006831 | 17/09/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006834 | 17/09/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/08/2019 A 21/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 17/09/2019 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006850 | 17/09/2019 | 4762.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006851 | 17/09/2019 | 8892.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 17/09/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 17/09/2019 | 144.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERNTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 17/09/2019 | 1500.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 17/09/2019 | 6720.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CONFECCAO DE 48 KITS DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADO A MULHERES GRAVIDAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/09/2019 | 300.00 | 00013061265414 | ADRIANA MILENA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 17/09/2019 | 300.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 17/09/2019 | 240.00 | 00012063406499 | GERVASIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 17/09/2019 | 240.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 17/09/2019 | 240.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/09/2019 | 360.00 | 00004516932482 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 17/09/2019 | 360.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 17/09/2019 | 240.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 17/09/2019 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 17/09/2019 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 17/09/2019 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 17/09/2019 | 300.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 17/09/2019 | 480.00 | 00011907760490 | THAYNARA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 17/09/2019 | 360.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 17/09/2019 | 240.00 | 00009617909464 | FRANCISCA ALDILANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 17/09/2019 | 300.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 17/09/2019 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 17/09/2019 | 300.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 17/09/2019 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 17/09/2019 | 240.00 | 00011806043424 | PEDRO RUAN DE SOUZA CALADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 17/09/2019 | 480.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006852 | 17/09/2019 | 245.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006853 | 17/09/2019 | 388.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006854 | 17/09/2019 | 451.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006855 | 17/09/2019 | 442.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006856 | 17/09/2019 | 435.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006857 | 17/09/2019 | 406.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006858 | 17/09/2019 | 591.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006859 | 17/09/2019 | 1154.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006860 | 17/09/2019 | 389.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006861 | 17/09/2019 | 797.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006863 | 17/09/2019 | 839.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006864 | 17/09/2019 | 11360.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 17/09/2019 | 540.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 17/09/2019 | 540.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAM PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 17/09/2019 | 600.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 17/09/2019 | 360.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 17/09/2019 | 600.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 17/09/2019 | 300.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 17/09/2019 | 360.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 17/09/2019 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 17/09/2019 | 600.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 17/09/2019 | 360.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 17/09/2019 | 480.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 17/09/2019 | 480.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 17/09/2019 | 600.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 17/09/2019 | 600.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 17/09/2019 | 600.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 17/09/2019 | 600.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 17/09/2019 | 360.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 17/09/2019 | 240.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 17/09/2019 | 300.00 | 00009124464473 | TALITA INGRID DE SOUSA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 17/09/2019 | 300.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 17/09/2019 | 480.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 17/09/2019 | 560.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 CAMERAS DE SEGURANCA PARA A SECRETARIA DE AMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 17/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 17/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/09/2019 | 830.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALIMENTACAO PARA ABERTURA DO EVENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NA CAMARA DOS VEREADORES, NO DIA 17/09/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/09/2019 | 3000.00 | 00001463763409 | ULISSES LOPES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA, PROJETO DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS, PROJETO LUMINOTECNICOS, PROJETOS DE INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/09/2019 | 95.50 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/09/2019 | 206.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00003975859423 | CREUZIANA BORGES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/09/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 19/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/09/2019 | 300.00 | 00003067465490 | GERALDA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/09/2019 | 480.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/09/2019 | 1330.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/09/2019 | 780.00 | 00009488383453 | FRANCISCO RONALDO VIRGINIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SEIS HORAS DE TRATOR NO CEMITERIO DA VILA DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/09/2019 | 413.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE CALCAMENTO DA VILA DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006920 | 19/09/2019 | 5679.35 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006922 | 19/09/2019 | 2120.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO UMARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006923 | 19/09/2019 | 1550.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SITIO PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006924 | 19/09/2019 | 1500.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006925 | 19/09/2019 | 1750.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A PILOES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/09/2019 | 1010.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, PATROL; CACAMBAO PAC2 DE PLACA OXO-3955, F400 DE PLACA MUK-9690 E O PALIO DA GUARDA MUNICIPAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/09/2019 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006936 | 19/09/2019 | 126472.34 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 2 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP DE N 00007/2019 E CONTRATO DE N 00170/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/09/2019 | 799.00 | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA DIA 19/19/2019 A PARTIR DAS 13:00 HORAS, NA SEDE DO SINFUMSPE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/09/2019 | 7550.00 | 28778976000109 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE METAL, DESTINADO AS INSTALACOES ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/09/2019 | 978.40 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006916 | 19/09/2019 | 1384.43 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DA SECRETARIA DE SAUDE/SETROD E BANCO DE DADOS/ DIGITACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00001463763409 | ULISSES LOPES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/09/2019 | 2300.00 | 00001463763409 | ULISSES LOPES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA ILUMINACAO DO CRAS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/09/2019 | 953.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/09/2019 | 60.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS TRATORES JOOHN DEERE, QUE PRESTA SERVICO NO CORTE DE TERRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/09/2019 | 400.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO DE CADASTRAMENTO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO E REGIAO E PREENCHIMENTO DOS MATERIAIS RECEBIDOS DO PROJETO NOSSA FEIRA POPULAR E SOLIDARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006917 | 19/09/2019 | 6600.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE AGENDAS ESCOLARES PARA PROFESSORES CONTENDO ORIENTACOES PEDAGOGICAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006918 | 19/09/2019 | 9380.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006933 | 19/09/2019 | 2075.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006934 | 19/09/2019 | 494.37 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0006935 | 19/09/2019 | 541.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/09/2019 | 830.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006921 | 19/09/2019 | 2051.40 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ENCADERNACAO, IMPRESSAO E XEROX DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/09/2019 | 299.40 | 00009541351484 | FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CAPITAL JOAO PESSOA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA CONCURSO, OFERECIDO PELO TCE - PB DE FORMA GRATUITA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/09/2019 | 279.38 | 00009541351484 | FRANCISCO ERIC FREITAS DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO A JOAO PESSOA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA CONCURSO, OFERECIDO PELO TCE - PB DE FORMA GRATUITA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006906 | 19/09/2019 | 1029.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006907 | 19/09/2019 | 8618.74 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006908 | 19/09/2019 | 1281.88 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0006909 | 19/09/2019 | 2695.46 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/09/2019 | 3500.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE MOVEIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERIMSO CARDIACO DO PACIENTE MARIA GONCALVES VIEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/09/2019 | 1327.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006940 | 20/09/2019 | 5378.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0006941 | 20/09/2019 | 1820.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/09/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/09/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 09/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE GERALDO ALVES TAVARES AO INSTITUTO WALFREDOGUEDES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/09/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 11/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE ESPEDITA GONCALVES DA SILVA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006946 | 20/09/2019 | 1920.70 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PLASTIFICACAO, IMPRESSOES, ENCADERNACAO E XEROX DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 20/09/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 13/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DE LIRA AO HOSPITAL DA FAP PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006949 | 20/09/2019 | 1682.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006952 | 20/09/2019 | 3230.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006953 | 20/09/2019 | 1587.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006948 | 20/09/2019 | 702.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/09/2019 | 3500.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE DESENHOS TECNICOS PARA REFORMA DA ESCOLA DE BREJO DAS FREIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0006943 | 20/09/2019 | 2237.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLASTIFICACAO E IMPRESSOES DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006950 | 20/09/2019 | 1008.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006951 | 20/09/2019 | 1682.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006954 | 20/09/2019 | 685.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006955 | 20/09/2019 | 588.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/09/2019 | 14540.74 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/09/2019 | 3114.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/09/2019 | 26580.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/09/2019 | 5172.68 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/09/2019 | 15266.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/09/2019 | 3053.38 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/09/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/09/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/09/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 23/09/2019 | 18925.47 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 23/09/2019 | 3649.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 23/09/2019 | 5569.65 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 23/09/2019 | 1390.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007108 | 23/09/2019 | 155.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007109 | 23/09/2019 | 304.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007110 | 23/09/2019 | 323.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007112 | 23/09/2019 | 727.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA QSL 9210 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007117 | 23/09/2019 | 197.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO PLACA QSL 9210 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007122 | 23/09/2019 | 532.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007123 | 23/09/2019 | 223.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007133 | 23/09/2019 | 852.99 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/09/2019 | 4869.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/09/2019 | 973.97 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/09/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/09/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/09/2019 | 7344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/09/2019 | 1468.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/09/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/09/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/09/2019 | 4994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/09/2019 | 998.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 23/09/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 23/09/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/09/2019 | 55896.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/09/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/09/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007089 | 23/09/2019 | 562.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007090 | 23/09/2019 | 222.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007091 | 23/09/2019 | 1438.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007092 | 23/09/2019 | 386.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007131 | 23/09/2019 | 8456.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007132 | 23/09/2019 | 5586.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007137 | 23/09/2019 | 1470.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/09/2019 | 6198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/09/2019 | 1239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/09/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/09/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/09/2019 | 12822.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/09/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007096 | 23/09/2019 | 170.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DE PLACA AAA-9995, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007097 | 23/09/2019 | 46.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007134 | 23/09/2019 | 87.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/09/2019 | 3396.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/09/2019 | 679.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/09/2019 | 24115.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/09/2019 | 4667.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/09/2019 | 17500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/09/2019 | 3500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 23/09/2019 | 5988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 23/09/2019 | 1197.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/09/2019 | 6994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/09/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/09/2019 | 5996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/09/2019 | 1199.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/09/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/09/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/09/2019 | 9054.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/09/2019 | 1810.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/09/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 23/09/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/09/2019 | 750.00 | 00003618545959 | EDINAN MATIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/09/2019 | 64040.92 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/09/2019 | 12635.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/09/2019 | 141005.88 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/09/2019 | 28223.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/09/2019 | 700.00 | 00023618140991 | CASIMIRO AFONSO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A EMEIEF ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/09/2019 | 40826.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/09/2019 | 8165.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/09/2019 | 428958.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 23/09/2019 | 86122.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 23/09/2019 | 156230.25 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 23/09/2019 | 31246.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 23/09/2019 | 79914.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 23/09/2019 | 15462.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/09/2019 | 7988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 23/09/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 23/09/2019 | 41097.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 23/09/2019 | 8571.93 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007111 | 23/09/2019 | 821.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007113 | 23/09/2019 | 407.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007114 | 23/09/2019 | 281.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007115 | 23/09/2019 | 736.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007116 | 23/09/2019 | 703.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007118 | 23/09/2019 | 250.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007119 | 23/09/2019 | 359.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007120 | 23/09/2019 | 432.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/09/2019 | 1368.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/09/2019 | 9944.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 23/09/2019 | 1988.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 23/09/2019 | 7820.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 23/09/2019 | 1564.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007135 | 23/09/2019 | 1124.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/09/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/09/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/09/2019 | 3586.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/09/2019 | 10763.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/09/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/09/2019 | 2332.94 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/09/2019 | 14782.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/09/2019 | 2956.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/09/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/09/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 23/09/2019 | 5204.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 23/09/2019 | 10433.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 23/09/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007094 | 23/09/2019 | 192.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007095 | 23/09/2019 | 136.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0007100 | 23/09/2019 | 2850.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LEN 330 I5 4GB 1TB 15.6 NA SERIAL SPE04EY5G DESTINADO A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007136 | 23/09/2019 | 2452.46 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007620648461 | FRANCINEIDE MATIAS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/09/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/09/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/09/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/09/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007093 | 23/09/2019 | 149.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 23/09/2019 | 300.00 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 23/09/2019 | 120.00 | 00011341248488 | ALDA LARISSA DE SA TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/09/2019 | 1400.00 | 00008626112459 | FLAVIO RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVISORIA E BALCAO EM GESSO, ONDE IRA FUNCIONAR A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/09/2019 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 22/08/2019, CONDUZINDO O PACIENTE MARLEY ARARUNA MAIA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CANCER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/09/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 14/08/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES LEONARDO FERREIRA MACIEL E FR FERREIRA DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA CLINICA DE OLHOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/09/2019 | 63308.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/09/2019 | 12381.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/09/2019 | 76405.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/09/2019 | 15014.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/09/2019 | 42656.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/09/2019 | 8531.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/09/2019 | 24074.55 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/09/2019 | 4620.67 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/09/2019 | 16296.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/09/2019 | 3083.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/09/2019 | 36219.21 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/09/2019 | 7191.70 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/09/2019 | 10650.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/09/2019 | 2130.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/09/2019 | 3850.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/09/2019 | 770.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/09/2019 | 30750.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/09/2019 | 6150.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/09/2019 | 13585.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/09/2019 | 2717.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/09/2019 | 4580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/09/2019 | 916.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/09/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/09/2019 | 1573.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/09/2019 | 314.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/09/2019 | 18137.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/09/2019 | 3627.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/09/2019 | 31914.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/09/2019 | 5909.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/09/2019 | 15769.19 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/09/2019 | 3153.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 23/09/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 23/09/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 23/09/2019 | 8554.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 23/09/2019 | 1264.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 23/09/2019 | 4796.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 23/09/2019 | 959.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 09/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0007098 | 23/09/2019 | 11000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0007099 | 23/09/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 23/09/2019 | 470.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 23/09/2019 | 353.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 23/09/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007106 | 23/09/2019 | 771.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007107 | 23/09/2019 | 692.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 23/09/2019 | 2259.75 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 937 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 23/09/2019 | 1750.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM JARDINAGEM E PODA DE ARVORES NA UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007125 | 23/09/2019 | 456.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 23/09/2019 | 1750.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM JARDINAGEM E PODA DE ARVORES NA UBS DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007127 | 23/09/2019 | 45.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007128 | 23/09/2019 | 521.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007129 | 23/09/2019 | 1865.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007130 | 23/09/2019 | 1084.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 24/09/2019 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 24/09/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 24/09/2019 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/09/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 24/09/2019 | 802.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE SEGURANCA DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 24/09/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 19/09/2019, CONDUZINDO O PACIENTE MISAEL GONCALVES DANTAS MAIS ACOMPANHANTE AO ARLINDA MARQUES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007153 | 24/09/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 24/09/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 21/09/2019, CONDUZINDO O ANTONIO GOMES AO HOSPITAL NOVA ESPERANCA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 24/09/2019 | 9188.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 24/09/2019 | 347.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ- 0790, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 24/09/2019 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ- 0790, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 24/09/2019 | 168.02 | 00006462229454 | RONNEY MARECO ALVES DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO COM A VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO LOCOREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 24/09/2019 | 500.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 24/09/2019 | 1650.20 | 00042511445468 | SEVERINA DUTRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007151 | 24/09/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0007149 | 24/09/2019 | 18900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12000 BTUS, DESTINADOS AS EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS E FREI ANTONIO JOSE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 24/09/2019 | 9354.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 24/09/2019 | 775.00 | 00054530229491 | FRANCISCO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E NA MANUTENCAO DE PARTES HIDRAULICAS REALIZADOS NA PA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 24/09/2019 | 300.00 | 00010976556448 | MAILSON RIBEIRO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E REMOCAO DE GALHOS PROVENIENTES DA PODA DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SITIOS RIACHAO DOS RIBEIROS, FEIJAO E RIACHAO DO CIRIACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/09/2019 | 41908.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/09/2019 | 7925.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 24/09/2019 | 3854.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/09/2019 | 32192.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00004229076428 | FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO POCO VERDE PARA O PAU D ARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 24/09/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA QUEIMADAS, NO DIA 27/09/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 145 REUNIAO EXTRA ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEASE COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 24/09/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA QUEIMADAS, NO DIA 27/09/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 145 REUNIAO EXTRA ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEASE COEGEMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 24/09/2019 | 279.20 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPOU DA CAPACITACAO DO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DAS SURPEVISORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 25/09/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 25/09/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/09/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007173 | 25/09/2019 | 621.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007174 | 25/09/2019 | 1627.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007175 | 25/09/2019 | 902.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007178 | 25/09/2019 | 554.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 25/09/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 25/09/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/09/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/09/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/09/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/09/2019 | 1438.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 25/09/2019 | 350.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 25/09/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 25/09/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 25/09/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 25/09/2019 | 423.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 25/09/2019 | 1032.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA PA MECANICA, MOTOR DIESEL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 25/09/2019 | 260.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE 01 BOMBA INSTALADA NO POCO TUBULAR, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO EDMUR ESTRELA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 25/09/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 25/09/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMRBO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 25/09/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 25/09/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 25/09/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 25/09/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 25/09/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 25/09/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 25/09/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 25/09/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 25/09/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 25/09/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 25/09/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 25/09/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 25/09/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 25/09/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 25/09/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 25/09/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 25/09/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 25/09/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 25/09/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 25/09/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 25/09/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 25/09/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 25/09/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 25/09/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 25/09/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/09/2019 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/09/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/09/2019 | 207.00 | 00070302931422 | LUZIA MARA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/09/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/09/2019 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/09/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007286 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007287 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007288 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007290 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007291 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007293 | 25/09/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007294 | 25/09/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/09/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/09/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/09/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 25/09/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 25/09/2019 | 405.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 25/09/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 25/09/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 25/09/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMB/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/09/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 25/09/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007289 | 25/09/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/09/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/09/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 25/09/2019 | 200.00 | 00003885978440 | ADRIENE MARTINS PAMPLONA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA O INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM A REALIZACAO DA FESTA DA CAPELA DE SAO FRANCISCO NO SITIO JERIMUM, REALIZADA NO DIA 21/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 25/09/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/09/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/09/2019 | 207.00 | 00008923951412 | ADRIANA LOPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE CULTURA. DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0007166 | 25/09/2019 | 13920.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO APARELHOS DE AR CONDICIONADO 09.000 BTUS DESTINADOS AS EMEIEFs FRANCISCA HERMINA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO E FREI ANTONIO JOSE, SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 25/09/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 25/09/2019 | 619.00 | 00009348120476 | POLYANA JARDIM MENEZES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 25/09/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 25/09/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/09/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 25/09/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 25/09/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007298 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007172 | 25/09/2019 | 501.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DSETINADO A SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 25/09/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 25/09/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 25/09/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 25/09/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 25/09/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/09/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/09/2019 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0007301 | 25/09/2019 | 2620.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUIISCAO DE UM COMPUTADOR GABINETE COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 25/09/2019 | 150.00 | 00000995877424 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO A.DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/09/2019 | 150.00 | 00070463828402 | RAQUEL DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00012416580809 | FRANCISCO EUNI RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007299 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007176 | 25/09/2019 | 3001.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007177 | 25/09/2019 | 1410.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312019 | 0007179 | 25/09/2019 | 2745.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007180 | 25/09/2019 | 1638.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312019 | 0007181 | 25/09/2019 | 2745.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 25/09/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 25/09/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 25/09/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 25/09/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 25/09/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 25/09/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 25/09/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/09/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/09/2019 | 998.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/09/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 25/09/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/09/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/09/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/09/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 25/09/2019 | 998.00 | 00099278669415 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENEGENHO NOVO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 25/09/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 25/09/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/09/2019 | 1349.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007295 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007296 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 25/09/2019 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 25/09/2019 | 2660.00 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 49 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/09/2019 | 2737.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007307 | 26/09/2019 | 6780.46 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007308 | 26/09/2019 | 3062.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/09/2019 | 3950.00 | 00011412677483 | GIULIO CESAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ESF SALVELINA MARIA BATISTA E ESF JOAO AQUINO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/09/2019 | 350.00 | 00000788887432 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSERVACAO, MANUTENCAO E SERVICOS EM GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO DA VILA DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/09/2019 | 2780.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJES MARQUES LTSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DESTINADAS A MANUTENCAO DE ESGOTOS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0007309 | 26/09/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/09/2019 | 1030.00 | 00011606238485 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E REMOCAO DE GALHOS PROVENIENTES DA PODA, NAS ESTRADAS VICINAIS QUE COMPREENDEM OS SITIOS DIOGENES E FAZENDO LIMITE COM A FAZENDA DO SR CORINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/09/2019 | 700.00 | 00006595304490 | PEDRO MATEUS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE TAPA BURACO DE CALCAMENTO NO SITIO PILOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/09/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/09/2019 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007315 | 27/09/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0007320 | 27/09/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. SET/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007322 | 27/09/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/09/2019 | 700.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/09/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/09/2019 | 700.00 | 00033590661895 | FRANCISCA ISABEL SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/09/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/09/2019 | 700.00 | 00012061901409 | VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS BARRA DE SAO BENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/09/2019 | 400.00 | 00006718200441 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS BARRA DE SAO BENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00005436439489 | AURILENE DE CARVALHO PIRES SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINITRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINITRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GANCALVES DA SILVA - SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/09/2019 | 1950.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINITRATIV/ PEDAGOGICO PRESTADOS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/09/2019 | 500.00 | 00012519593857 | FRANCINALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, SITIO VIRACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/09/2019 | 500.00 | 00005556861404 | REJANE RODRIGUES FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/09/2019 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICACAO NA GRAVACAO DE MIDIAS PARA CHAMADA PARA O CURSO DE LIBRAS PARA OS PROFESSORES MUNIUCIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/09/2019 | 736.00 | 00091835038468 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE TRES FORMADORES DO CURSO BASICO EM LIBRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00013017655709 | JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/09/2019 | 119.00 | 00004477691467 | CECILIANA TAVORA BRAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/09/2019 | 500.00 | 00018363953881 | MARIA VILANI SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/09/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTE EXTERNO DA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO JOCA ALVES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/09/2019 | 500.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, DISTRITO DE GRAVATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/09/2019 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE 3406 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/09/2019 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QDE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 30/09/2019 | 735.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007409 | 30/09/2019 | 1227.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007410 | 30/09/2019 | 231.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007411 | 30/09/2019 | 309.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007412 | 30/09/2019 | 257.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007413 | 30/09/2019 | 777.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007414 | 30/09/2019 | 381.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007415 | 30/09/2019 | 888.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007416 | 30/09/2019 | 821.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007417 | 30/09/2019 | 402.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007418 | 30/09/2019 | 147.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007419 | 30/09/2019 | 635.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007420 | 30/09/2019 | 450.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO A VAN ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007421 | 30/09/2019 | 507.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007422 | 30/09/2019 | 703.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007423 | 30/09/2019 | 265.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007424 | 30/09/2019 | 769.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007425 | 30/09/2019 | 800.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007426 | 30/09/2019 | 187.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DQS-2479, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007427 | 30/09/2019 | 188.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DQS-2479, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007428 | 30/09/2019 | 1180.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007429 | 30/09/2019 | 212.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO A VAN ESCOLAR DE PLACA LSR-0266, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007430 | 30/09/2019 | 175.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO A VAN ESCOLAR DE PLACA LSR-0266, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007431 | 30/09/2019 | 157.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO A VAN ESCOLAR DE PLACA LSR-0266, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007440 | 30/09/2019 | 396.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS STRADAS DE PLACAS QSE-0627 E QSE-3406, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007452 | 30/09/2019 | 6996.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007453 | 30/09/2019 | 29003.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/09/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 30/09/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04 A 12/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 30/09/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF EM 30/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/09/2019 | 516.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007443 | 30/09/2019 | 190.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 30/09/2019 | 300.00 | 00070843621427 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00046183876372 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007441 | 30/09/2019 | 247.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007442 | 30/09/2019 | 100.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 30/09/2019 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 30/09/2019 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 30/09/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 30/09/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 30/09/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 30/09/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 30/09/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 30/09/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007395 | 30/09/2019 | 10.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007398 | 30/09/2019 | 508.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMABULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007399 | 30/09/2019 | 1315.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007400 | 30/09/2019 | 574.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007401 | 30/09/2019 | 307.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007402 | 30/09/2019 | 2131.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007403 | 30/09/2019 | 256.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007408 | 30/09/2019 | 77.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007446 | 30/09/2019 | 2002.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007447 | 30/09/2019 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0007345 | 30/09/2019 | 6479.05 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO DA ARQUITETURA E INSTACOES COMPLEMENTARES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 30/09/2019 | 735.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007357 | 30/09/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA EM LUMINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE ESTABELECIDOS, COMO CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/09/2019 | 735.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 30/09/2019 | 735.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 30/09/2019 | 735.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 30/09/2019 | 805.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 30/09/2019 | 840.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 30/09/2019 | 735.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 30/09/2019 | 840.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/09/2019 | 840.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 30/09/2019 | 840.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 30/09/2019 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 30/09/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 30/09/2019 | 805.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 30/09/2019 | 910.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 30/09/2019 | 980.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 30/09/2019 | 735.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 30/09/2019 | 735.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 30/09/2019 | 840.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/09/2019 | 910.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 30/09/2019 | 735.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 30/09/2019 | 735.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE SETMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/09/2019 | 175.00 | 00004291618409 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DO SITIO CACIMBA NOVA AO SITIO JERIMUM. DURANTE 05 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 30/09/2019 | 140.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 04 DIAS DO MES DE SETMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007436 | 30/09/2019 | 691.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007437 | 30/09/2019 | 1216.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007438 | 30/09/2019 | 814.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007439 | 30/09/2019 | 227.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007444 | 30/09/2019 | 15791.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007451 | 30/09/2019 | 10644.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007454 | 30/09/2019 | 5412.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA RESTROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007394 | 30/09/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES 09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007396 | 30/09/2019 | 239.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007397 | 30/09/2019 | 357.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMABULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007404 | 30/09/2019 | 744.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007405 | 30/09/2019 | 169.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007406 | 30/09/2019 | 315.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007407 | 30/09/2019 | 332.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007445 | 30/09/2019 | 2464.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/09/2019 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE ROBSON DE SOUSA LACERDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 30/09/2019 | 464.00 | 00070302939407 | RONIELE DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOCHILAS, PARA O USO DA EQUIPE QUE COMPOE O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007433 | 30/09/2019 | 42.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007434 | 30/09/2019 | 328.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007435 | 30/09/2019 | 227.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 30/09/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A SET 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 30/09/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/10/2019 | 823.40 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA DO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/10/2019 | 500.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007456 | 01/10/2019 | 4146.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/10/2019 | 528.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA PATROL E NA CACAMBA DE PLACA MMZ-1858, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/10/2019 | 443.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS DOS PSF DE PLACAS QFL-0344; QSB-3707 E QFB-0700, QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/10/2019 | 568.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/10/2019 | 350.00 | 00015314078899 | MARIA LUZINEIDE PEREIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/10/2019 | 210.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFA-8447, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/10/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/10/2019 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007465 | 01/10/2019 | 308.10 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0007468 | 01/10/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/10/2019 | 1520.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE LETREIROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMEIEF S FRANCISCA HERMINA DE JESUS, FREI ANTONIO JOSE E JOSE RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 02/10/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS NOS DIAS 05; 12; 19; E 26/08/2019 NA SEDE DA BANDA MUNICIPAL 1 DE MAIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007485 | 02/10/2019 | 8340.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007487 | 02/10/2019 | 10460.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS NPX-2961,NPX-2971 E NPZ-8133 E O MICROONIBUS DE PALA OGA-9630, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007490 | 02/10/2019 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 02/10/2019 | 155.00 | 00004333107407 | ADENI MEDEIROS S.FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREITURA. DURANTE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007495 | 02/10/2019 | 517.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/10/2019 | 207.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO GABINETE. DURANTE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/10/2019 | 234.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 7853 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 02/10/2019 | 3256.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES: POLICLINICA; HOSPITAL; ESF UNIDADE E NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0007488 | 02/10/2019 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0007489 | 02/10/2019 | 2002.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007491 | 02/10/2019 | 700.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007498 | 02/10/2019 | 1330.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007499 | 02/10/2019 | 2890.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007503 | 02/10/2019 | 1666.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 02/10/2019 | 1550.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, PATROL; RETROESCAVDEIRA E CACAMBAO DE PLACA OXO-3955; F400 DE PLACA MUK-9690, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007472 | 02/10/2019 | 536.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007473 | 02/10/2019 | 475.50 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GRAVATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007474 | 02/10/2019 | 350.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO UMARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 02/10/2019 | 1475.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 02/10/2019 | 1270.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 246 MANILHAS EMPREGADAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 02/10/2019 | 227.00 | 00098121766400 | ERINALDO COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 02/10/2019 | 258.00 | 00001436774462 | MARIA JOSE RIBEIRO DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE 06 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 02/10/2019 | 207.00 | 00073894176415 | GERALDO MAJELA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACA DA MATRIZ. DURANTE 04 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 02/10/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 02 A 11/09/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007493 | 02/10/2019 | 7280.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007494 | 02/10/2019 | 8120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007492 | 02/10/2019 | 1500.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK-6521, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 02/10/2019 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007497 | 02/10/2019 | 590.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007500 | 02/10/2019 | 1562.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007501 | 02/10/2019 | 875.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007502 | 02/10/2019 | 549.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 02/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMAZA, S/N. REF MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 02/10/2019 | 2060.00 | 00007262033867 | JOSE DE MOURA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEM AO SERVICO PRESTADO COM A APRESENTACAO DA DUPLA DE REPENTISTAS ZE VIOLA E VALDIR TELES NO 1 ENCONTRO DE VIOLEIROS E REPENTISTAS, REALIZADO NO DIA 03/10, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007513 | 03/10/2019 | 690.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 03/10/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 03/10/2019 | 1247.50 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NO PERIODO DE 07 A 11/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 03/10/2019 | 207.00 | 00080980376149 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 03/10/2019 | 128.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRACOS PARA ILUMINACAO PUBLICA, A SEREM COLOCADOS NA PRACA DA ESTACAO E NO PROLONGAMENTO DA RUA CONEGUNDES DA GUERRA PASSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 03/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 03/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO E ORCAMENTO PARA AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO R. SANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 03/10/2019 | 899.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 03/10/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 03/10/2019 | 379.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 52 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CERVICO VARGINAL PARA RASTREAMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0007526 | 03/10/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 03/10/2019 | 630.00 | 00005595600446 | MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 03/10/2019 | 200.00 | 00007610390402 | CICERA DAS NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 03/10/2019 | 100.00 | 00013530489425 | ANA LYDIA JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 03/10/2019 | 200.00 | 00000691458308 | ANA LUCIA JACO NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 03/10/2019 | 108.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 03/10/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0007523 | 03/10/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 03/10/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 03/10/2019 | 71216.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO PARA O TESOURO NACIONAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA N 647165-7 NO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 03/10/2019 | 86.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO AO TESOURO NACIONAL, CONFORME DEBITO EFETUADO NO DIA 30/08/2019 NA CONTA N 647165-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007505 | 03/10/2019 | 21840.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007506 | 03/10/2019 | 222.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007507 | 03/10/2019 | 19706.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007508 | 03/10/2019 | 2608.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007509 | 03/10/2019 | 5235.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 03/10/2019 | 4100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 03/10/2019 | 360.00 | 00004516932482 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 03/10/2019 | 360.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 03/10/2019 | 480.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 03/10/2019 | 600.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 03/10/2019 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 03/10/2019 | 540.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 03/10/2019 | 480.00 | 00011907760490 | THAYNARA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 03/10/2019 | 540.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAM PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 03/10/2019 | 600.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 03/10/2019 | 480.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 03/10/2019 | 360.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 03/10/2019 | 600.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 03/10/2019 | 600.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 03/10/2019 | 600.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 03/10/2019 | 480.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 03/10/2019 | 300.00 | 00013061265414 | ADRIANA MILENA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 03/10/2019 | 300.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 03/10/2019 | 240.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 03/10/2019 | 240.00 | 00012063406499 | GERVASIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 03/10/2019 | 240.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 03/10/2019 | 300.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 03/10/2019 | 480.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 03/10/2019 | 300.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 03/10/2019 | 480.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 03/10/2019 | 360.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 03/10/2019 | 300.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 03/10/2019 | 600.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 03/10/2019 | 600.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 03/10/2019 | 240.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 03/10/2019 | 300.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 03/10/2019 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 03/10/2019 | 300.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 03/10/2019 | 360.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 03/10/2019 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 03/10/2019 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 03/10/2019 | 300.00 | 00009124464473 | TALITA INGRID DE SOUSA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 03/10/2019 | 300.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 03/10/2019 | 240.00 | 00009617909464 | FRANCISCA ALDILANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 03/10/2019 | 360.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 03/10/2019 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 03/10/2019 | 240.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 03/10/2019 | 300.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 03/10/2019 | 240.00 | 00011806043424 | PEDRO RUAN DE SOUZA CALADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 03/10/2019 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 07/10/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 07/10/2019 | 5250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMPOSICAO GRAFICA, CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHEIRA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0007578 | 08/10/2019 | 35000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇOES E EDICOES MUSICAIS L | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS A COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/10/2019 | 17300.00 | 34714779000129 | MK DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA ALUSIVAS A COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 08/10/2019 | 2500.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO, NA REVISTA IMPRESSA, NOMEADA COMO ENFOQUE COMUNICACAO, EM SUA SEXTA EDICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007581 | 08/10/2019 | 4254.39 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 08/10/2019 | 269.32 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA ODONTOLOGIA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 10/10/2019 | 3277.00 | 06960014000133 | SERRALHERIA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E CONFECCOES DE PORTOES E GRADES NA UBS UNIDADE E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 10/10/2019 | 24.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 04 COPIAS DE CHAVES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007613 | 10/10/2019 | 1321.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007615 | 10/10/2019 | 524.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007616 | 10/10/2019 | 313.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007617 | 10/10/2019 | 1625.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007589 | 10/10/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007590 | 10/10/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007591 | 10/10/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007592 | 10/10/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007593 | 10/10/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007594 | 10/10/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0007595 | 10/10/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 4 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007596 | 10/10/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007597 | 10/10/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007598 | 10/10/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007599 | 10/10/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007600 | 10/10/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007601 | 10/10/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007602 | 10/10/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007603 | 10/10/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007604 | 10/10/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007605 | 10/10/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007606 | 10/10/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 7 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007621 | 10/10/2019 | 824.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007622 | 10/10/2019 | 245.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007623 | 10/10/2019 | 427.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007624 | 10/10/2019 | 368.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007625 | 10/10/2019 | 814.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007626 | 10/10/2019 | 820.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007627 | 10/10/2019 | 587.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007628 | 10/10/2019 | 1003.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007629 | 10/10/2019 | 489.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICO TECNICO E DIGITALIZACAO DO PROJETO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/10/2019 | 1416.66 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/10/2019 | 200.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/10/2019 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA DA ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS 2.0 - SIMEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007611 | 10/10/2019 | 237.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007637 | 10/10/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/10/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/10/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/10/2019 | 5044.27 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.10.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007612 | 10/10/2019 | 225.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007636 | 10/10/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/10/2019 | 1100.00 | 00012988270430 | FRANCISCO KAIKE BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO MECANICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007610 | 10/10/2019 | 227.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR AAA 9995 DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA QFN 2320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 10/10/2019 | 100.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 LAVAGEM NO VEICULO CACAMBAO OXO 3955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/10/2019 | 350.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA EMPREGADO EM 07 DIARIAS PRESTADAS COM SERVICOS DIVERSOS NA REVITALIZACAO, INCLUINDO RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NA RUA SANTA MADALENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007607 | 10/10/2019 | 591.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007608 | 10/10/2019 | 194.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007609 | 10/10/2019 | 221.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0007631 | 10/10/2019 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007638 | 10/10/2019 | 1096.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007639 | 10/10/2019 | 3960.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MAQUINAS DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007640 | 10/10/2019 | 10191.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007614 | 10/10/2019 | 325.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007618 | 10/10/2019 | 311.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007619 | 10/10/2019 | 698.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007620 | 10/10/2019 | 427.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ASQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/10/2019 | 592.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO DESFILE DA SEC DE SAUDE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007658 | 11/10/2019 | 564.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007652 | 11/10/2019 | 555.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007653 | 11/10/2019 | 466.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007654 | 11/10/2019 | 399.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0007647 | 11/10/2019 | 6975.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DIA DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007655 | 11/10/2019 | 300.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/10/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007643 | 11/10/2019 | 4168.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007644 | 11/10/2019 | 200.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007645 | 11/10/2019 | 10517.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007646 | 11/10/2019 | 11114.90 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007650 | 11/10/2019 | 8740.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007651 | 11/10/2019 | 2010.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007656 | 11/10/2019 | 173.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007657 | 11/10/2019 | 924.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007661 | 14/10/2019 | 196.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007662 | 14/10/2019 | 1696.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007671 | 14/10/2019 | 25509.94 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/10/2019 | 200.00 | 00008626112459 | FLAVIO RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO DE FERRO PARA O BANNER E ESTOFACAO NA PAREDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/10/2019 | 308.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0007683 | 14/10/2019 | 30561.70 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007663 | 14/10/2019 | 1137.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007664 | 14/10/2019 | 458.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007665 | 14/10/2019 | 784.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007666 | 14/10/2019 | 519.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007667 | 14/10/2019 | 422.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 14/10/2019 | 600.00 | 00004440523480 | LUCIANA SIQUEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/10/2019 | 279.20 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00001143508416 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/10/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/10/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/10/2019 | 299.40 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/10/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 14/10/2019 | 268.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007672 | 14/10/2019 | 12253.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007673 | 14/10/2019 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ELEBORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA ADRIANO BROCOS E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NA RUA JUIZ RODRIGO SEIXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/10/2019 | 930.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E APOIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/10/2019 | 2210.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA EMPREGADOS NA ESCAVACAO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS LIGANDO O BAIRRO SANTA MADALENA A RUA MANOEL SERAFIM FORMIGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007659 | 14/10/2019 | 448.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007660 | 14/10/2019 | 636.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 14/10/2019 | 180.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/10/2019 | 500.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 24 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/10/2019 | 120.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/10/2019 | 125.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 15/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 15/10/2019 | 8125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 15/10/2019 | 3476.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGIL-NCIA SANIT-RIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 15/10/2019 | 143.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGIL-NCIA SANIT-RIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 15/10/2019 | 13038.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 031 - 2050 - SA+DE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 15/10/2019 | 143.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 15/10/2019 | 2830.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 15/10/2019 | 1391.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007733 | 15/10/2019 | 658.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007734 | 15/10/2019 | 953.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OBG 1026 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007735 | 15/10/2019 | 1201.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTNADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 15/10/2019 | 598.80 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019, DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZARA NO HOTEL LITORAL DO CABO BRANCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 15/10/2019 | 279.20 | 00008544779425 | DANIELE PEREIRA DE SOUSA | MPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM A IDA E VOLTA A JOAO PESSOA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA CAPACITACAO DA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA NO PERIODO DE 07 A 11/010/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0007749 | 15/10/2019 | 3623.05 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/10/2019 | 25161.96 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 15/10/2019 | 60.00 | 00070148154409 | JOSE THIAGO DE AZEVEDO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO ENTORNO DA PRACA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007743 | 15/10/2019 | 1881.25 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS CABRA ASSADA, ARACAS E JUAZEIRINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 15/10/2019 | 1110.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR ME E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DE BRITA N 19 E BRITA EM PO, UTILIZADOS PARA SERVICOS DIVERSOS, EXECUTADOS PELA SECRETARIA EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 15/10/2019 | 620.00 | 00070105280470 | FRANCINALDO CARTAXO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DO ENTORNO DA PRACA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE BASTOS DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E ADAPTACAO DE LAMINAS NA PA CARREGADEIRA/ ENCHEDEIRA E SERVICOS DE SOLDA E COLOCACAO DE LAMINAS NA MOTONIVELATORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 15/10/2019 | 499.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAA+O E TEC. DE INFORMAA+O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 15/10/2019 | 2998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JUR-DICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 15/10/2019 | 5369.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 15/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 15/10/2019 | 260.00 | 00046824707449 | FRANCISCO GERLUCIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO ITINERANTE, NO MUNICIPIO NO DIA 13/08/2019 NO HOTEL SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 15/10/2019 | 2536.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 15/10/2019 | 10243.61 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 15/10/2019 | 150.00 | 00005100162430 | RUBENS VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 15/10/2019 | 3470.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 15/10/2019 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/10/2019 | 149.70 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 17/10/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 15/10/2019 | 1587.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 15/10/2019 | 2572.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 15/10/2019 | 4003.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 15/10/2019 | 1022.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS POSTAIS - A NOTIFICACOES DE DEBITOS DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 15/10/2019 | 20.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DUAS COPIAS DE CHAVE PARA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 15/10/2019 | 80.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE OITO COPIAS DE CHAVE PARA O SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 15/10/2019 | 798.40 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 15/10/2019 | 299.40 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SEC DE EDUCACAO E DUAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO: APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 15/10/2019 | 299.40 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 15/10/2019 | 206913.72 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 15/10/2019 | 384.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 15/10/2019 | 73801.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 15/10/2019 | 990.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 15/10/2019 | 33908.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAA+O / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 15/10/2019 | 2869.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 15/10/2019 | 19345.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 15/10/2019 | 90.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 15/10/2019 | 25280.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNIT-RIOS DE SA+DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 15/10/2019 | 128.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNIT-RIOS DE SA+DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 15/10/2019 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 15/10/2019 | 8047.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGI+O DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 15/10/2019 | 11302.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 15/10/2019 | 7829.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 15/10/2019 | 11155.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 15/10/2019 | 7644.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 15/10/2019 | 16091.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000069 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007736 | 15/10/2019 | 90.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 15/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERIMSO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO GOMES MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 15/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERIMSO CARDIACO DO PACIENTE JOSE TEOFILO DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 16/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFB-0700, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 16/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSJ-0790, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 16/10/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 16/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 16/10/2019 | 1185.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. REF AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007764 | 16/10/2019 | 1801.74 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007767 | 16/10/2019 | 4500.22 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 16/10/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 16/10/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/09/2019, CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCISCA FERREIRA DE LIRA E LUANA MACIEL E ACOMPANHANTES PARA FAP E CEDRUL RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 16/10/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/09/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES LUSIFRAN OLIVEIRA E DONEVES FERNANDES E ACOMPANHANTES PARA LAUREANO E UTERUS RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 16/10/2019 | 124.75 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PAU DOS FERROS, NO DIA 20/09/2019, CONDUZINDO O PACIENTE ROSEMIRO LACERDA DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO DE FISTULA ARTERIA VENOSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/09/2019, CONDUZINDO AS PACIENTES FR FERREIRA E DONEVES FERNNADES E ACOMPANHANTES PARA FAP E CLINICA UTERUS RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 16/10/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/09/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE E O GERENTE DE SAUDE RAPHAEL PIRES A FIM DE PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO BRASILEIRO EM SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACIEL E ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE SONIA MARIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/10/2019 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 06/09/2019, CONDUZINDO O PACIENTE MARLEY ARARUNA MAIA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CANCER EM PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARILUCIA VICENTE DE SOUSA E FRANCISCA FERREIRA LIRA MAIS ACOMPANHANTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 09/09/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FR LIDIANO JACO E FR ERVANDA CALIXTO E ACOMPANHANTES PARA H. VISAO E HOSPITAL DE TRAUMA RESPECTIVAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/09/2019, CONDUZINDO OS PACIENTE JOSEMAR PAULINO ALVES E FRANCISCA FERREIRA LIRA MAIS ACOMPANHANTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/10/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/10/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/09/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 25/09/2019, CONDUZINDO A SEC DE SAUDE MYCHELLE D DE ALMEIDA E O GERENTE DE SAUDE RAPHAEL PIRES FORMIGA PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/10/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16/09/2019, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/10/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26/09/2019 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA GRUTA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007802 | 16/10/2019 | 3024.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007804 | 16/10/2019 | 1561.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007805 | 16/10/2019 | 1340.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/10/2019 | 2737.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007811 | 16/10/2019 | 6780.46 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007812 | 16/10/2019 | 3062.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0007813 | 16/10/2019 | 7355.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/10/2019 | 1300.00 | 00013247484434 | BENICIO GONÇALVES NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 PLANTAO EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/10/2019 | 2700.00 | 00013149830400 | LAURINTINO FERNANDES NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES EXTRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA NOS DIAS 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/10/2019 | 612.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 446 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 16/10/2019 | 1297.00 | 00013163867405 | ALLAN OLIVEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL RELATIVO AS FERIAS TIAGO SALVIANO MANOCOBA RETIRADAS NOS DIAS 03/09 A 03/10/2019 MAIS 02 PLANTOES EXTRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 16/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA OGA - 9630, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007763 | 16/10/2019 | 1500.07 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO A AQUADRA DE TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA FINS DE UTILIDADE PU | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 16/10/2019 | 8000.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE CRECHE MUNICIPAL NO SITIO ACUDINHO, DISTRITO DE BANDARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO N 018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 16/10/2019 | 499.00 | 00007461915452 | JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007798 | 16/10/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 16/10/2019 | 4162.90 | 15515985000165 | JR MACHADO ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM A CONFECCAO DO ITPU 2019 DESTE MUNICIPIO, COM TRATAMENTO DOS DADOS, NA DIAGRAMACAO DA ARTE FINAL E NA IMPRESSAO MONOCROMATICA DUPLEX A BASE DE LASER DOS CARNES... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 16/10/2019 | 14000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES NO JORNAL/DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007801 | 16/10/2019 | 560.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 16/10/2019 | 650.00 | 00060351403434 | DIANA RICARTE DUTRA QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 16/10/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 16/10/2019 | 500.00 | 00007288961419 | AILTON BEZERRA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/10/2019 | 650.00 | 00014020403856 | MANOEL AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/10/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA NQJ-2560, PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 16/10/2019 | 704.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO JOGO DOS VETERANOS, NO DIA 07/10/2019, REALIZADO NO CAMPO DA REFESA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/10/2019 | 165.00 | 00002988362467 | ROBERLAN LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO NO JOGO DOS VETERANOS NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 16/10/2019 | 400.00 | 00070278766471 | JOSE INACIO GONCALVES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO DA EQUIPE SELECAO SAO JOAONENSE DE FUTEBOL NO CAMPEONATO LIGA AMADORA DO SERTAO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 16/10/2019 | 680.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007768 | 16/10/2019 | 1797.74 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AO CAMPO O MUNIZAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 16/10/2019 | 1800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES GUIAS/ PARCELAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SJRP COM O CONDESP - REF A PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007770 | 16/10/2019 | 1000.62 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AO PRACA DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007771 | 16/10/2019 | 4000.06 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007774 | 16/10/2019 | 2000.92 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO A VILA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007778 | 16/10/2019 | 1499.30 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO A ESTACAO DAS ARTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007779 | 16/10/2019 | 4999.35 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AO CEMITERIO DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007780 | 16/10/2019 | 4000.95 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007781 | 16/10/2019 | 7000.62 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 16/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 16/10/2019 | 88.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA PLACA DO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007765 | 16/10/2019 | 850.81 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0007766 | 16/10/2019 | 901.63 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULIOCO DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007803 | 16/10/2019 | 550.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007806 | 16/10/2019 | 1012.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007807 | 16/10/2019 | 562.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007809 | 16/10/2019 | 1420.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/10/2019 | 800.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM COLOCACAO DE VIDRO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/10/2019 | 1410.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALIMENTACAO PARA INAUGURACAO DA POLICLINICA, NO DIA 18/10/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00036806572855 | CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE CAPINAGEM DE MEIO FIO DOS PREDIOS PUBLICOS, NA ESCOLA CORONEL JACOB FRANTS E NO POSTO DE SAUDE DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00002011502470 | JOSE LOPES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGA TIMBAUBA, BEBEDOURO E GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/10/2019 | 408.00 | 00007832128950 | JAILSON ALVES EVANGELISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/10/2019 | 210.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/10/2019 | 48.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0007835 | 17/10/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/09/2019 A 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0007836 | 17/10/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/10/2019 | 215.00 | 00002831227496 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMETACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/10/2019 | 200.00 | 00070198285400 | ANDREIA TALITHA GUEDES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/10/2019 | 156.31 | 00007042917464 | ALINE SOARES FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/10/2019 | 1800.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADOS NOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURACAO DA EMEIEF FCA HERMINA DE JESUS, SITIO BARRA DE SAO BENTO; INAUGURACAO DA EMEIEF JOSE R. DA SILVA, SITIO TIMBAUBA... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 17/10/2019 | 400.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOCA ALVES, NO SITIO CACIMBA NOVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 17/10/2019 | 800.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 17/10/2019 | 1230.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM BORRACHARIA E MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/10/2019 | 750.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/10/2019 | 500.00 | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/10/2019 | 1250.00 | 04775890000164 | MARIA ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA INAUGURACAO DA POLICLINICA, NO DIA 18/10/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/10/2019 | 72.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO DOS MEDICAMENTOS USADO NOS ATENDIMENTOS DO GINECOLOGISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/10/2019 | 540.00 | 10325261000135 | IVONETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA INAUGURACAO DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO DIA 18/10/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/10/2019 | 2040.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 18/10/2019 | 200.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAI/MIDIA DA INAUGURACAO DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO DIA 18/10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 18/10/2019 | 130.00 | 03510794000121 | ENEAS GONÇALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALIMENTACAO PARA INAUGURACAO DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, NO DIA 18/10/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 18/10/2019 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UM QUADRO CM MOLDURA DE MADEIRA REVESTIDA E PLACAS DE HOMENAGEM PARA A POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00008599269402 | TATIANA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE VIDRO NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0007850 | 18/10/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0007851 | 18/10/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007852 | 18/10/2019 | 1260.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007853 | 18/10/2019 | 490.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0007854 | 18/10/2019 | 2250.44 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 18/10/2019 | 812.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 18/10/2019 | 385.61 | 00011341458458 | JOAO MARCOS GONCALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TAXA DE QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 18/10/2019 | 1490.00 | 00009707894830 | FRANCISCO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ROCO NAS ESTRADAS DOS SITIOS LAGOA DO BE, FEIJAO E VARZEA DA SERRINHA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 18/10/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 18/10/2019 | 2060.00 | 00001444083848 | ANDRE LUIZ FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO COM O EVENTO MARCHA PARA JESUS PROMOVIDO PELA ACAO SOCIAL EVANGELICA SERTANEJA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 12/10/2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/10/2019 | 6198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/10/2019 | 1239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 21/10/2019 | 149.70 | 00001344478409 | GAUDENCIO DUARTE DANTAS JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NOS DIAS 20/06 E 08/10/2019 PARA BUSCAR E DEIXAR POLICIMANTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA O EVENTO DO VII FORROJAO E PARA A COBERTURA DOS 138 ANOS DESTE MUNICIPIO, RESPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 21/10/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 21/10/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 21/10/2019 | 9054.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 21/10/2019 | 1810.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 21/10/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/10/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/10/2019 | 289.00 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA QFR 2960, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINA PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 21/10/2019 | 6994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 21/10/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 21/10/2019 | 6196.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 21/10/2019 | 1239.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 21/10/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 21/10/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/10/2019 | 598.80 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A COMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISRGP 4.0 NO DIA 17/10, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEC EXEC DE PESCA... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007862 | 21/10/2019 | 43.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007863 | 21/10/2019 | 363.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO A 02 TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 21/10/2019 | 12624.27 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 21/10/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 21/10/2019 | 3328.26 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 21/10/2019 | 665.65 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 21/10/2019 | 25362.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 21/10/2019 | 5076.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 21/10/2019 | 17580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 21/10/2019 | 3516.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 21/10/2019 | 5988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 21/10/2019 | 1197.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/10/2019 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007866 | 21/10/2019 | 246.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007867 | 21/10/2019 | 583.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007869 | 21/10/2019 | 1364.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 21/10/2019 | 1030.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MECANICA E LUBRIFICACAO REALIZADOS NO CAMINHAO CACAMBA E NA PA CARREGADEIRA E NA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 21/10/2019 | 56634.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 21/10/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 21/10/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/10/2019 | 5000.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ABREU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007874 | 21/10/2019 | 207.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A A MABULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007878 | 21/10/2019 | 560.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007880 | 21/10/2019 | 556.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007881 | 21/10/2019 | 592.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0007889 | 21/10/2019 | 678.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTABILIZADOR MICROLINE 2000VA 220V/220V BMI DESTINADO A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 21/10/2019 | 14710.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 21/10/2019 | 3148.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 21/10/2019 | 27116.78 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 21/10/2019 | 5423.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 21/10/2019 | 12890.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 21/10/2019 | 2578.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/10/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/10/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/10/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/10/2019 | 18311.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 21/10/2019 | 3673.03 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 21/10/2019 | 5309.10 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 21/10/2019 | 1104.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0007894 | 21/10/2019 | 893.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0007895 | 21/10/2019 | 845.36 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO: CRIANCA FELIZ/ PRIEMIRA INFANCIA SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0007896 | 21/10/2019 | 1268.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO: CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0007897 | 21/10/2019 | 3635.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZACAO: PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 21/10/2019 | 5271.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 21/10/2019 | 985.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 21/10/2019 | 2906.46 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 21/10/2019 | 581.29 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/10/2019 | 7344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 21/10/2019 | 1468.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 21/10/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 21/10/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 21/10/2019 | 4994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 21/10/2019 | 998.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 21/10/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/10/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/10/2019 | 600.00 | 00007045158300 | FRANCISCO ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007864 | 21/10/2019 | 200.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 21/10/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 21/10/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/10/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 21/10/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 21/10/2019 | 1601.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 21/10/2019 | 9979.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 21/10/2019 | 1995.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 21/10/2019 | 7820.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 21/10/2019 | 1564.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007865 | 21/10/2019 | 213.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 21/10/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 21/10/2019 | 11014.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 21/10/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 21/10/2019 | 2578.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 21/10/2019 | 14782.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 21/10/2019 | 2956.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 21/10/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 21/10/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 21/10/2019 | 5204.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 21/10/2019 | 10433.69 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 21/10/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007884 | 21/10/2019 | 493.35 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007885 | 21/10/2019 | 431.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007886 | 21/10/2019 | 401.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007887 | 21/10/2019 | 376.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007888 | 21/10/2019 | 342.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007890 | 21/10/2019 | 129.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007891 | 21/10/2019 | 1046.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007892 | 21/10/2019 | 299.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007893 | 21/10/2019 | 416.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 21/10/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 21/10/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 21/10/2019 | 2994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 21/10/2019 | 598.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 21/10/2019 | 64174.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 21/10/2019 | 12635.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 21/10/2019 | 139355.58 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 21/10/2019 | 27871.11 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 21/10/2019 | 40660.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 21/10/2019 | 8132.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/10/2019 | 424489.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 21/10/2019 | 86122.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 21/10/2019 | 152691.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 21/10/2019 | 31246.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 21/10/2019 | 73283.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 21/10/2019 | 14656.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 21/10/2019 | 7988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 21/10/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 21/10/2019 | 42808.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 21/10/2019 | 8708.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 21/10/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/10/2019 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 16/09/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA G. ROCHA MAIS ACOMPANHANTE - CLINICA VISAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 21/10/2019 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/10/2019 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007872 | 21/10/2019 | 1498.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007873 | 21/10/2019 | 601.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007875 | 21/10/2019 | 277.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 21/10/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA SANTA RITA, NO DIA 22/09/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOSEMAR PAULINO ALVES MAIS ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DE DEPENDENTES QUIMICOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007877 | 21/10/2019 | 3177.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/10/2019 | 978.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERC.PATOENSE DE AUTOM.LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0860 COM LOCACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 21/10/2019 | 62105.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 21/10/2019 | 12617.42 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 21/10/2019 | 74602.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 21/10/2019 | 14920.51 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 21/10/2019 | 41212.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 21/10/2019 | 8682.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 21/10/2019 | 21763.04 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 21/10/2019 | 4512.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 21/10/2019 | 14932.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 21/10/2019 | 2997.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 21/10/2019 | 37798.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 21/10/2019 | 7559.64 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 21/10/2019 | 8800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 21/10/2019 | 1760.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 21/10/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 21/10/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/10/2019 | 29000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 21/10/2019 | 5800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/10/2019 | 13685.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/10/2019 | 2737.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/10/2019 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/10/2019 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/10/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/10/2019 | 1600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/10/2019 | 320.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/10/2019 | 16016.03 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/10/2019 | 3203.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 21/10/2019 | 28916.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/10/2019 | 5783.34 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/10/2019 | 16112.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/10/2019 | 3222.55 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 21/10/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/10/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 21/10/2019 | 7714.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 21/10/2019 | 1096.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/10/2019 | 4781.62 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 21/10/2019 | 956.32 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/10/2019 | 1085.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO PRESTADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0447, COM LOCACAO NA UBS ENGENHO NOVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/10/2019 | 998.00 | 00033640348850 | MARIA JOSE PAMPLONA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTESA NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/10/2019 | 112.62 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, COMO LOCACAO NA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, NA BANDARRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/10/2019 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, COMO LOCACAO NA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, NA BANDARRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/10/2019 | 287.37 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, COMO LOCACAO NA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, NA BANDARRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/10/2019 | 206.11 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0427, COMO LOCACAO NA UBS FRANCISCO CESARIO FILHO, NA BANDARRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/10/2019 | 318.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO FEITO NO VEICULO DE PLACA QSE-3406, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/10/2019 | 860.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/10/2019 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/10/2019 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO FEITO NO VEICULO DE PLACA QSE-0627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/10/2019 | 1754.00 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/10/2019 | 701.45 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/10/2019 | 108.60 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/10/2019 | 1132.40 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/10/2019 | 1650.17 | 00004565718413 | JUCELIO ABREU MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/10/2019 | 1558.05 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/10/2019 | 1233.78 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 22/10/2019 | 1291.55 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 22/10/2019 | 1924.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 22/10/2019 | 920.00 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/10/2019 | 1796.81 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/10/2019 | 650.59 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/10/2019 | 1091.47 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 22/10/2019 | 1553.48 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/10/2019 | 1641.30 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/10/2019 | 1783.48 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/10/2019 | 1102.43 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/10/2019 | 947.34 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008050 | 22/10/2019 | 81.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0008067 | 22/10/2019 | 35950.08 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO) PARA OS SERVICOS DE PROTESTO DE TITULOS DE ANUENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00012416580809 | FRANCISCO EUNI RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/10/2019 | 998.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 24/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008027 | 22/10/2019 | 180.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008028 | 22/10/2019 | 227.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008029 | 22/10/2019 | 1481.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008030 | 22/10/2019 | 405.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008031 | 22/10/2019 | 184.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008032 | 22/10/2019 | 567.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008033 | 22/10/2019 | 57.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008034 | 22/10/2019 | 204.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008035 | 22/10/2019 | 234.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008036 | 22/10/2019 | 220.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008037 | 22/10/2019 | 236.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS EPSON OROGINAL DE IMPRESSORA, PARA UTILIZACAO NO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008038 | 22/10/2019 | 236.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS EPSON OROGINAL DE IMPRESSORA, PARA UTILIZACAO NO SETOR DO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008039 | 22/10/2019 | 236.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS EPSON OROGINAL DE IMPRESSORA, PARA UTILIZACAO NO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008040 | 22/10/2019 | 473.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTAS EPSON ORIGINAL DE IMPRESSORA, PARA UTILIZACAO NO SETOR DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0008041 | 22/10/2019 | 1300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, PARA UTILIZACAO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0008053 | 22/10/2019 | 1355.71 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 E UMA FONTE ATX 230W, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/10/2019 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERNTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008059 | 22/10/2019 | 1343.75 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS DE GRAVATAE BAIXIO DOS GILAS ATE MARIZOPOLIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008049 | 22/10/2019 | 46.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/10/2019 | 500.00 | 00044526652253 | MANUEL DUARTE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA DO MUNICIPIO COM A REALIZACAO DE UM EVENTO CULTURAL - VAQUEJADA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019, NO PARQUE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 23/10/2019 | 320.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICAS PARA A SEC DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 23/10/2019 | 412.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO NO BLOG DO KLEBER GOMES, DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, EM PROL DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, SJRP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008079 | 23/10/2019 | 10821.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008080 | 23/10/2019 | 2400.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008081 | 23/10/2019 | 850.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008082 | 23/10/2019 | 900.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008083 | 23/10/2019 | 3840.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A PILOES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008084 | 23/10/2019 | 1600.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008085 | 23/10/2019 | 1800.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A GRAVATA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008086 | 23/10/2019 | 850.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008087 | 23/10/2019 | 920.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008088 | 23/10/2019 | 2300.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A BARRA DE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008089 | 23/10/2019 | 3335.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A CACHOEIRA DA MOCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008090 | 23/10/2019 | 1020.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008091 | 23/10/2019 | 5190.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008092 | 23/10/2019 | 2310.90 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008093 | 23/10/2019 | 1050.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008094 | 23/10/2019 | 660.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008095 | 23/10/2019 | 1140.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 23/10/2019 | 37443.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 23/10/2019 | 8112.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 23/10/2019 | 4175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 23/10/2019 | 32702.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008108 | 23/10/2019 | 1108.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008109 | 23/10/2019 | 2048.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008110 | 23/10/2019 | 3371.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008113 | 23/10/2019 | 1108.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 23/10/2019 | 206.28 | 00021866996487 | MARIA DAS GRAÇAS LINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 23/10/2019 | 499.60 | 00042511399415 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 23/10/2019 | 412.55 | 00042511445468 | SEVERINA DUTRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE BENEFICIO CONFORME LEI 1.390/18. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008107 | 23/10/2019 | 1050.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 23/10/2019 | 10583.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008105 | 23/10/2019 | 29033.14 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES PARA O PROJETO RECREAR NAS EMEIEFs AMELIA SOARES MORAIS-UMARI; MARIA VIEIRA DE SOUSA-BANDARRA; JOSE DANTAS PINHEIRO-SEDE... | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 23/10/2019 | 10625.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008111 | 23/10/2019 | 6552.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008112 | 23/10/2019 | 3104.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008114 | 23/10/2019 | 3005.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 23/10/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE ESPEDITA GONCALVES DA SILVA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/10/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/09/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 23/10/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 02/10/2019, CONDUZINDO O PACIENTE GENECILDO FELIX DE ALENCAR DE ALTA DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 23/10/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 07/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA FRANCISCA ABRANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 23/10/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 15/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA FRANCISCA ABRANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 23/10/2019 | 149.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA FRANCISCA ABRANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 24/10/2019 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 24/10/2019 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 24/10/2019 | 1160.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO/MIDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 24/10/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 24/10/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 24/10/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 24/10/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 24/10/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 24/10/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 24/10/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 24/10/2019 | 998.00 | 00099278669415 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ENEGENHO NOVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 24/10/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 24/10/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 24/10/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 24/10/2019 | 1358.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 24/10/2019 | 998.00 | 00007746566464 | JOSE AYRTON BANDEIRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 24/10/2019 | 998.00 | 00033640348850 | MARIA JOSE PAMPLONA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTESA NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 24/10/2019 | 998.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 24/10/2019 | 415.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 24/10/2019 | 1807.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFEL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 24/10/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 24/10/2019 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 24/10/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 24/10/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 24/10/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 24/10/2019 | 431.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 24/10/2019 | 254.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 24/10/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 24/10/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 24/10/2019 | 1438.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 24/10/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 24/10/2019 | 415.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 24/10/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 24/10/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 24/10/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 24/10/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 24/10/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE NOTIFICACAO PROCESSO N 52637.002444/2018-34 AUTO DE INFRACAO -3166672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 24/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/10/2019 | 10587.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE AGUA DE PREDIO PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 24/10/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/10/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 24/10/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 24/10/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 24/10/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 24/10/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 24/10/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 24/10/2019 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 24/10/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 24/10/2019 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 24/10/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 24/10/2019 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 24/10/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 24/10/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 24/10/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 24/10/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 24/10/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 24/10/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 24/10/2019 | 399.20 | 00006928537400 | JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 23/10/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 24/10/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 24/10/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 24/10/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 25/10/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 25/10/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 25/10/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 25/10/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/10/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 25/10/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 25/10/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 25/10/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 25/10/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 25/10/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 25/10/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 25/10/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 25/10/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/10/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 25/10/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/10/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/10/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/10/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/10/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 25/10/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 25/10/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 25/10/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 25/10/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 25/10/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 25/10/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/10/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 25/10/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 25/10/2019 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 25/10/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 25/10/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 25/10/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/10/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 29/10/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008229 | 29/10/2019 | 1431.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008231 | 29/10/2019 | 1504.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008235 | 29/10/2019 | 622.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008237 | 29/10/2019 | 1932.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/10/2019 | 406.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE 1 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/10/2019 | 574.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/10/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/10/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/10/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/10/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/10/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/10/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/10/2019 | 1450.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2019 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/10/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008233 | 29/10/2019 | 37849.83 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP-8 E CONTRATO DE N 00200/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008244 | 29/10/2019 | 463.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008245 | 29/10/2019 | 831.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008246 | 29/10/2019 | 723.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008247 | 29/10/2019 | 490.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008249 | 29/10/2019 | 746.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008250 | 29/10/2019 | 365.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008251 | 29/10/2019 | 361.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008252 | 29/10/2019 | 404.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008253 | 29/10/2019 | 466.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/10/2019 | 360.00 | 00004516932482 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/10/2019 | 360.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 29/10/2019 | 480.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/10/2019 | 600.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/10/2019 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/10/2019 | 540.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/10/2019 | 480.00 | 00011907760490 | THAYNARA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/10/2019 | 540.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAM PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/10/2019 | 600.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/10/2019 | 480.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/10/2019 | 360.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/10/2019 | 600.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/10/2019 | 600.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/10/2019 | 600.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/10/2019 | 480.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 29/10/2019 | 300.00 | 00013061265414 | ADRIANA MILENA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/10/2019 | 300.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 29/10/2019 | 240.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 29/10/2019 | 240.00 | 00012063406499 | GERVASIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/10/2019 | 240.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/10/2019 | 300.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/10/2019 | 480.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/10/2019 | 300.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/10/2019 | 480.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/10/2019 | 360.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/10/2019 | 300.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/10/2019 | 600.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/10/2019 | 600.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/10/2019 | 240.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/10/2019 | 300.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/10/2019 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 29/10/2019 | 300.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 29/10/2019 | 360.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/10/2019 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 29/10/2019 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 29/10/2019 | 300.00 | 00009124464473 | TALITA INGRID DE SOUSA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 29/10/2019 | 300.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 29/10/2019 | 240.00 | 00009617909464 | FRANCISCA ALDILANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 29/10/2019 | 360.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/10/2019 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/10/2019 | 240.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2019 | 300.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/10/2019 | 240.00 | 00011806043424 | PEDRO RUAN DE SOUZA CALADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/10/2019 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008238 | 29/10/2019 | 177.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/10/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 29/10/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008248 | 29/10/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/10/2019 | 380.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVICOS E CERTIFICADO DIGITAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3 (3 ANOS), EMITIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/10/2019 | 206.31 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008230 | 29/10/2019 | 190.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008232 | 29/10/2019 | 609.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PGL 2677 DP TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008234 | 29/10/2019 | 436.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN QSL 9210 DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008236 | 29/10/2019 | 536.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 29/10/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 29/10/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/10/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072018 | 0008224 | 29/10/2019 | 1450.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOPOGRAFIA GEOREFERENCIADO EM VARIOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N 00140/2018. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 29/10/2019 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 29/10/2019 | 207.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS,SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008241 | 29/10/2019 | 630.22 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008242 | 29/10/2019 | 466.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO OXO 3955 DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008243 | 29/10/2019 | 848.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/10/2019 | 215.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NO CEMITERIO DA BANDARRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008302 | 29/10/2019 | 13984.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 29/10/2019 | 214.73 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO A SOUSA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROJETO NOSSA FEIRA POPULAR E SOLIDARIA, NOS DIAS 22, 23 E 24/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008240 | 29/10/2019 | 113.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR 2 DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 30/10/2019 | 863.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 30/10/2019 | 132.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 30/10/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A OUT 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/10/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/10/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/10/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 30/10/2019 | 399.20 | 00056048246404 | MARIA SONIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 23/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE FORROZEIROS E O FORUM NACIONAL DO FORRO DE RAIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 30/10/2019 | 309.00 | 00001670658406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS DOS ALUNOS DO PROJETO CAPOEIRA, USADAS NO DESFILE DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 30/10/2019 | 206.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DESIGN DE BANNER, ARTE DE CAMISA E FLYER PARA A V CAVALGADA E FESTA DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 30/10/2019 | 515.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO E COBERTURA DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO: V CAVALGADA, INAUGURACAO DO ESPACO CULTURAL E FESTA DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 30/10/2019 | 1030.00 | 00003307003402 | CICERO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO SEGURANCA PARTICULAR NA FESTA DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 30/10/2019 | 74.85 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO EVENTO DA V CAVALGADA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 30/10/2019 | 350.20 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 HORAS DE SERVICO PRESTADO COM DIVULGACAO COM CARRO DE SOM PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/10/2019 | 530.45 | 00098125680420 | ELENILDA CAETANO TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO USADOS NO DESFILE CIVICO DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/10/2019 | 412.00 | 00009186976702 | MARIA LEDA GADELHA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/10/2019 | 390.37 | 00008676055459 | BARBARA MACIEL FORMIGA CAVALCANTI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, COMPRAS DE AGUA MINERAL, GELOS E REFRIGERANTES PARA O CAMARIM DAS BANDAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/10/2019 | 1854.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE A PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/10/2019 | 824.00 | 00004462473400 | GERALDO JUVINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS USADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/10/2019 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/10/2019 | 780.00 | 00006740026440 | MARIA EDITE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 BANDEIRA PARA O MUNICIPIO, BORDADOS DE FARDAMENTO E CONFECCAO DE UM ESTANDARTE PARA SER USADO NA SEMANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 30/10/2019 | 386.25 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM FOGOS DE ARTIFICIO USADOS NOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 30/10/2019 | 758.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DECORACAO INTERNA NA INAUGURACAO DO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES, NO DIA 28/09 E NO CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 08/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 30/10/2019 | 500.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 30/10/2019 | 515.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/10/2019 | 515.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008337 | 30/10/2019 | 2200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008338 | 30/10/2019 | 2504.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-4564, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008342 | 30/10/2019 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008343 | 30/10/2019 | 6165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008346 | 30/10/2019 | 1144.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008347 | 30/10/2019 | 901.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-2320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008352 | 30/10/2019 | 726.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008354 | 30/10/2019 | 16778.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008372 | 30/10/2019 | 78217.15 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 3 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP DE N 00007/2019 E CONTRATO DE N 00170/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 30/10/2019 | 1050.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 30/10/2019 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 30/10/2019 | 875.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 30/10/2019 | 840.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 30/10/2019 | 945.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 30/10/2019 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/10/2019 | 910.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/10/2019 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/10/2019 | 805.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/10/2019 | 805.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/10/2019 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/10/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/10/2019 | 875.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/10/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/10/2019 | 980.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/10/2019 | 980.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/10/2019 | 770.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/10/2019 | 700.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 30/10/2019 | 840.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 24 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 30/10/2019 | 980.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 30/10/2019 | 805.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 30/10/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 30/10/2019 | 805.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 30/10/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 30/10/2019 | 875.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008335 | 30/10/2019 | 3151.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008336 | 30/10/2019 | 1144.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFI-7595, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 30/10/2019 | 3911.50 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1204976.320830, COM VENCIMENTO EM 30 DE OUTUBRO DE 2019, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008362 | 30/10/2019 | 555.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008364 | 30/10/2019 | 525.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008365 | 30/10/2019 | 1034.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008366 | 30/10/2019 | 1678.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008374 | 30/10/2019 | 8000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/10/2019 | 240.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURA E DE QUATRO CILINDROS DE FECHADURAS PARA A POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/10/2019 | 399.20 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/10/2019 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMAZA, S/N. REF MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008447 | 30/10/2019 | 819.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008448 | 30/10/2019 | 850.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008449 | 30/10/2019 | 801.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008450 | 30/10/2019 | 708.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008451 | 30/10/2019 | 2504.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008452 | 30/10/2019 | 8137.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008453 | 30/10/2019 | 6312.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008454 | 30/10/2019 | 5749.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 30/10/2019 | 1590.00 | 00006219463463 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008333 | 30/10/2019 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008334 | 30/10/2019 | 2834.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-8447, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/10/2019 | 300.00 | 00006971994442 | JOSEANA BRITO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008360 | 30/10/2019 | 505.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINDAO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/10/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0008371 | 30/10/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 30/10/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 30/10/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF EM 30/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0008329 | 30/10/2019 | 1068.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FORMACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0008330 | 30/10/2019 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA SOBRE ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SIMEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 30/10/2019 | 35685.40 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA PADRAO FNDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 07. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008344 | 30/10/2019 | 1993.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008345 | 30/10/2019 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008348 | 30/10/2019 | 594.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008349 | 30/10/2019 | 2772.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008351 | 30/10/2019 | 6226.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 30/10/2019 | 770.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 30/10/2019 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO COM A GRAVACAO DE MIDIAS PARA CHAMADA DA FORMACAO DO SOMA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 30/10/2019 | 1950.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVO/PEDAGOGICO NA EMEIEF DR JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 30/10/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 30/10/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM CONSERTO DE JANELAS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA ALMEIDA BRAGA, NO SITIO PAU DARCO DO SUL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 30/10/2019 | 300.00 | 00057052123487 | MARIVAN CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA NA EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA, NO SITIO RIACHAO DOS BODES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 30/10/2019 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/10/2019 | 630.00 | 00023618140991 | CASIMIRO AFONSO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS DEPENDENCIAS ONDE ATUALMENTE FUNCIONA A EMEIEF ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, EM VIRTUDE DA REFORMA DA ESCOLA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/10/2019 | 500.00 | 00009543080429 | JOSE LEONARDO CABOCLO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM LIMPEZA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/10/2019 | 700.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DISTRITO DE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/10/2019 | 800.00 | 00011419638416 | LEO JUNIOR MACENA MORAES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM NA PARTE EXTERNA DA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/10/2019 | 998.00 | 00009458330408 | ATHOS AUGUSTO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/10/2019 | 400.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA, NO SITIO RIACHAO DOS BODES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/10/2019 | 400.00 | 00042396220420 | FRANCISCO JOSE VITORIANO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF AMELIA SOARES, NO DISTRITO DE UMARI, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/10/2019 | 998.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO CACHOEIRA DA MOCA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005436439489 | AURILENE DE CARVALHO PIRES SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/10/2019 | 700.00 | 00012061901409 | VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BARRA DE SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/10/2019 | 800.00 | 00033590661895 | FRANCISCA ISABEL SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/10/2019 | 300.00 | 00012519593857 | FRANCINALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NO SITIO VILA DO BREJO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/10/2019 | 4750.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS EMEIEF FREI ANTONIO JOSE E FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO TIMBAUBA E BARRA DE SAO BENTO, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00013017655709 | JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO JOCA ALVES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/10/2019 | 4450.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE PAREDES, GRADES, PORTOES E PORTAS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/10/2019 | 250.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RELACAO AOS CONSELHOS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008339 | 30/10/2019 | 4306.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI-7505, LOCADO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008340 | 30/10/2019 | 352.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFI-7505, LOCADO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 30/10/2019 | 1982.01 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADO NO SISTEMA ELETRICO NA MANUTENCAO NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008355 | 30/10/2019 | 2127.30 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO NA MANUTENCAO NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/10/2019 | 750.00 | 13212422000172 | DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES SAMU INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 108 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008357 | 30/10/2019 | 1522.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008358 | 30/10/2019 | 3233.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008359 | 30/10/2019 | 1316.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/10/2019 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, COM LOCACAO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 30/10/2019 | 302.97 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, COM LOCACAO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/10/2019 | 206.11 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, COM LOCACAO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/10/2019 | 346.77 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO SANDERO DE PLACA QSB-0437, COM LOCACAO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 30/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERIMSO CARDIACO DA PACIENTE MARIA NECI GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 30/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERIMSO CARDIACO DA PACIENTE PAULINA FERREIRA DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/10/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/10/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 30/10/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 30/10/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/10/2019 | 1500.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO S E IMOBILIARIOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM E COLOCACAO DE PLANTAS NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008457 | 31/10/2019 | 3410.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 31/10/2019 | 252.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/10/2019 | 932.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008476 | 31/10/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 31/10/2019 | 3303.42 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A UBS DO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008531 | 31/10/2019 | 1994.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMNULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008534 | 31/10/2019 | 557.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008535 | 31/10/2019 | 206.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 31/10/2019 | 1924.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 31/10/2019 | 496.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 68 EXAMES CITOPATOLOGICOS, CERVICO VAGINAL PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 31/10/2019 | 1575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 35 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008484 | 31/10/2019 | 3012.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008485 | 31/10/2019 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008486 | 31/10/2019 | 1980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008487 | 31/10/2019 | 3320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008488 | 31/10/2019 | 3912.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008489 | 31/10/2019 | 7280.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX 6441. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008490 | 31/10/2019 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGA-9630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008491 | 31/10/2019 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008492 | 31/10/2019 | 2120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFC 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008493 | 31/10/2019 | 2704.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008494 | 31/10/2019 | 3894.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008495 | 31/10/2019 | 2120.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008496 | 31/10/2019 | 1584.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008497 | 31/10/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008498 | 31/10/2019 | 4240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPZ 8143 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008499 | 31/10/2019 | 3080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008500 | 31/10/2019 | 3715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008501 | 31/10/2019 | 1530.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OGA 9630 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008502 | 31/10/2019 | 1716.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008503 | 31/10/2019 | 6360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA OFZ 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0008506 | 31/10/2019 | 6360.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008517 | 31/10/2019 | 1190.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008518 | 31/10/2019 | 416.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008519 | 31/10/2019 | 701.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008520 | 31/10/2019 | 776.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008521 | 31/10/2019 | 712.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008522 | 31/10/2019 | 468.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008523 | 31/10/2019 | 498.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008524 | 31/10/2019 | 286.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO A DUCATO DE PLACA LSR 0266 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008525 | 31/10/2019 | 205.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO A DUCATO DE PLACA DQS 2479 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008526 | 31/10/2019 | 2396.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSE 0627 E QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 31/10/2019 | 792.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENACAO DOS ONIBUS ESCOLARES MNX 6441, OGA 9630, MOK 5882 QUE PRESTAM SERVICOS NOS DESCOLAMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 31/10/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 OGICINAS DE MUSICA MINISTRADAS NOS DIAS 03; 10; 17; 24 E 31/10/2019 NA SEDE DE BANDA MUNICIPAL 1 DE MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008472 | 31/10/2019 | 190.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008473 | 31/10/2019 | 341.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0008481 | 31/10/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008529 | 31/10/2019 | 181.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008474 | 31/10/2019 | 65.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 31/10/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 31/10/2019 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0008482 | 31/10/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. OUT/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 31/10/2019 | 360.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: ALTERACAO DE PROGRAMA PARA QUE HABILITE O CAMPO PARA PODER RENOMEAR O ARQUIVO DE PAGAMENTO CNA240 BRADESCO ANTES DE GERA LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0008513 | 31/10/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 31/10/2019 | 275.10 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008530 | 31/10/2019 | 400.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 31/10/2019 | 1197.60 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 06/11/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CURSO DO CAPACITA PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 31/10/2019 | 898.20 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 06/11/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CURSO DO CAPACITA PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 31/10/2019 | 1547.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA SAUDE DA SEGUNDA VIGRNCIA DO ANO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 31/10/2019 | 515.50 | 00003307276484 | ESPEDITA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VAN NA LOCOMOCAO DE IDA E VINDA DOS USUARIOS E SUAS RESPECTIVAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008465 | 31/10/2019 | 1607.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REUNIAO QUE ACONTECEU NO DIA 30/10/2019 NO SINFUMSPE, PARA AS MAES E OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008466 | 31/10/2019 | 1060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008467 | 31/10/2019 | 1392.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008468 | 31/10/2019 | 2714.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0008469 | 31/10/2019 | 954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 31/10/2019 | 748.50 | 00007682257440 | ANDRESA ENDEL LACERDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 06/11/2019 A FIM DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CURSO DO CAPACITA PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 31/10/2019 | 366.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA A REUNIAO DAS MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADO NO DIA 30/10/2019 NO SINFUMSPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 31/10/2019 | 1981.45 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE COMPUTADORES NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008552 | 31/10/2019 | 1137.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008553 | 31/10/2019 | 673.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008554 | 31/10/2019 | 1352.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 1026 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 31/10/2019 | 299.40 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008475 | 31/10/2019 | 394.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 31/10/2019 | 7043.10 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008478 | 31/10/2019 | 290.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008483 | 31/10/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES 10 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/10/2019 | 149.70 | 00009848654461 | FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 04/11/2019, PARA MARCACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008532 | 31/10/2019 | 487.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008533 | 31/10/2019 | 603.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008537 | 31/10/2019 | 472.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PLACA QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008538 | 31/10/2019 | 591.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 31/10/2019 | 350.00 | 00001990768393 | NARCISO FRANCISCO DE DEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SOLDA EM PORTAO E FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PESSOAL DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0008504 | 31/10/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA EM LUMINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE ESTABELECIDOS, COMO CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 31/10/2019 | 585.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZAS, REPOSICAO DE GAS E MUDANCAS DE LOCAIS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CACAMBAS DE AREIA PARA CONFECCAO DE MANILHAS, DE REPAROS EM CALCAMENTOS DE VARIAS RUAS DA CIDADE, E REPAROS DE ESGOTOS NO CONJUNTO TARCILIO PERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 31/10/2019 | 300.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO CEMITERIO, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 31/10/2019 | 588.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008539 | 31/10/2019 | 184.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008540 | 31/10/2019 | 544.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008541 | 31/10/2019 | 682.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 31/10/2019 | 1480.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA: QFN 2320, PA CARREGADEIRA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CACAMBAO OXO 3955, F4000 MUK 9690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 31/10/2019 | 570.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICO NA RECUPARACAO DE ESTRADAS E NA CACAMBA DE PLACA MMZ 1858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008545 | 31/10/2019 | 10269.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 31/10/2019 | 618.00 | 00098124080453 | SEBASTIÃO GONÇALVES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTICO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM A APRESENTACAO DA BANDA OS QUENTES DA PEGADA, NOS SEGUINTES EVENTOS: I FEIRA REGIONAL DE ANIMAIS E NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTICO A CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VII FESTIVAL DE REPENTISTAS DE ARACAS, COM A PARTICIPACAO DE 05 DUPLAS, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 31/10/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 31/10/2019 | 418.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008527 | 31/10/2019 | 88.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008528 | 31/10/2019 | 151.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR 02 DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00003253877450 | SIMAO GABRIEL DE ABRANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 04/11/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 04/11/2019 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DE CONSULTORIA DE INFORMACAO DA GUIA FGTS-GFIP/ DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-DIRF... REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/11/2019 | 1756.70 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 04/11/2019 | 901.50 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 04/11/2019 | 1952.36 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 04/11/2019 | 152.80 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 04/11/2019 | 1692.86 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 04/11/2019 | 1961.33 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 04/11/2019 | 1994.24 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 04/11/2019 | 718.10 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/11/2019 | 1545.76 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 04/11/2019 | 1761.57 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 04/11/2019 | 1688.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 04/11/2019 | 1611.20 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 04/11/2019 | 1111.80 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 04/11/2019 | 1140.43 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 04/11/2019 | 873.10 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 04/11/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 04/11/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/11/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 04/11/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 04/11/2019 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 14/10/2019, CONDUZINDO O PACIENTE MARLIS ARARUNA MAIA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CANCER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 04/11/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 08/10/2019, CONDUZINDO O PACIENTE ELIABE DANTAS ELIAS E ACOMPANHANTE PARA A MATERNIDADE BRIGUEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/11/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 16/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LIVIA EMIDIO E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL CANDIDA VARGAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 04/11/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 04/11/2019 | 630.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 04/11/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 04/11/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE OUTUBR/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/11/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 04/11/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 04/11/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 05/11/2019 | 13.20 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNIPAL DE DESENVOLVIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DA GUIA/ PARCELAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SJRP COM O CONDESP - REF A PAVIMENTACAO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 7769 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 05/11/2019 | 104.00 | 00018561217472 | VALDERES BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 05/11/2019 | 188.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. DURANTE 12 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 05/11/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 02 A 11/10/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 05/11/2019 | 1721.13 | 00002222365406 | FRANCISCA PEREIRA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO EOUTUBRO 2019 NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES NO ATENDIMENTO E RECEPCAO NOS SETORES:BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. DE CULTUTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 05/11/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 15/10/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FR LIDIANO JACO NUNES E MARIA LUCIA V. NOGUEIRA E ACOMPANHANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 05/11/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 19/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIANA MENDES VIEIRA E ACOMPANHANTE DE ALTA DO HOSPITAL DOM RODRIGO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 05/11/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/10/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FR MANOEL DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O LAUREANO, E OS PROFISSIONAIS DE SAUDE JAYME FARIAS E LARISSA NARRIE PARA CURSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 05/11/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/10/2019, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ALVES E FR FERREIRA LIRA E ACOMPANHANTES PARA O HU E FAP, RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 05/11/2019 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 21/10/2019, PARA BUSCAR A AMBULANCIA QUE SE ENCONTRAVA NO CONSERTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 05/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/09/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 05/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03/10/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 05/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10/10/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 05/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17/10/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 05/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24/10/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 05/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 23/10/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA NI INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA, ONDE ESTAVA REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 05/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 20/10/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA PARA O INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/11/2019 | 74.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 29/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA ALVES BATISTA AO CARIRI OFFICE PARA EXAME ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 05/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA PIRES DANTAS AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 05/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CIRURGIA DO PACIENTE JOSE AFONSO DE CARVALHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 05/11/2019 | 280.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 05/11/2019 | 220.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 07 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 05/11/2019 | 210.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 05/11/2019 | 370.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0008621 | 05/11/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 5 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008622 | 05/11/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 05/11/2019 | 516.00 | 00060107383420 | FRANCINETE MARQUES ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 05/11/2019 | 5000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS M TRABALHO TECNICO E DIGITALIZACAO DAS PRACAS DO SITIOS GERIMUM, DISTRITO DE BANDARRA, BEM COMO AS PRACAS DO BAIRRO DA GRUTA E AS RUAS ADELINO PINTO E DEP. EDMUR ESTRELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 05/11/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 05/11/2019 | 328.00 | 00044885725453 | LUCIA DE FATIMA VIEIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRAATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 05/11/2019 | 150.00 | 00006269327423 | EMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM QUITACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009011827457 | FRANCISCO GONÇALVES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008655 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 06/11/2019 | 223.00 | 00007453381436 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO NO GABINETE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008661 | 06/11/2019 | 580.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 06/11/2019 | 299.40 | 00008983370467 | ANDRE JONATHAS CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DO ESTADO DA PARAIBA - 2 EAT/PB, NO DIA 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 06/11/2019 | 598.50 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DO ESTADO DA PARAIBA - 2 EAT/PB, NO DIA 07 E 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008653 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008624 | 06/11/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008625 | 06/11/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008626 | 06/11/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008627 | 06/11/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008628 | 06/11/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008629 | 06/11/2019 | 1611.11 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008630 | 06/11/2019 | 1611.11 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008631 | 06/11/2019 | 2448.88 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008632 | 06/11/2019 | 5666.66 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 8 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0008633 | 06/11/2019 | 2266.66 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 8 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008634 | 06/11/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008635 | 06/11/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008636 | 06/11/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008637 | 06/11/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008638 | 06/11/2019 | 4800.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUP 0858, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA CAJAZEIRAS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008639 | 06/11/2019 | 3434.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0008670 | 06/11/2019 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDAGOGICO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008651 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0008652 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0008657 | 06/11/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 06/11/2019 | 7350.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0008659 | 06/11/2019 | 3988.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008662 | 06/11/2019 | 3157.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008663 | 06/11/2019 | 1359.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008669 | 06/11/2019 | 1653.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0008646 | 06/11/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 06/11/2019 | 350.00 | 00004468607432 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008643 | 06/11/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008644 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008645 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008647 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008648 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008649 | 06/11/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008650 | 06/11/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0008654 | 06/11/2019 | 5800.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO MUCK COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0008656 | 06/11/2019 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 06/11/2019 | 104.00 | 00099453991872 | JOSE NILDO DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE BREJO DAS FREIRAS E PILOES NESTE MUNICIPIO. DURANTE 5 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 06/11/2019 | 230.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008664 | 06/11/2019 | 533.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008665 | 06/11/2019 | 1007.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008667 | 06/11/2019 | 1782.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008668 | 06/11/2019 | 600.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 07/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO A CULTURA PARA A BANDA BAMJAFRA, NA QUAL IRA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE BANDAS MARCIAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 A 17/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 07/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 29/10/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE TEREZINHA GONCALVES DANTAS RIBEIRO DE ALTA DO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 07/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 31/10/2019, CONDUZINDO O PACIENTE LUZIFRAN AO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 07/11/2019 | 580.00 | 23633270000135 | JULIO CESAR DANTAS SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD 1TB WESTERN DIGITAL DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008672 | 07/11/2019 | 124578.34 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP-8 E CONTRATO DE N 00200/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 07/11/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAA+O EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 07/11/2019 | 598.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 07/11/2019 | 8132.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAA+O COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 07/11/2019 | 86122.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 07/11/2019 | 31246.05 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 07/11/2019 | 14656.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAA+O / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 07/11/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 07/11/2019 | 8708.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008703 | 08/11/2019 | 140.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 08/11/2019 | 80.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 08/11/2019 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008692 | 08/11/2019 | 1007.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008693 | 08/11/2019 | 840.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 08/11/2019 | 1360.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 08/11/2019 | 4916.30 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008696 | 08/11/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008697 | 08/11/2019 | 72.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008702 | 08/11/2019 | 425.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES DO CORTE DE TERRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008698 | 08/11/2019 | 351.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO A VAN DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00002745091484 | WALTER FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 08/11/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 08/11/2019 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008699 | 08/11/2019 | 1430.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008700 | 08/11/2019 | 172.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008701 | 08/11/2019 | 5153.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008716 | 11/11/2019 | 696.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008717 | 11/11/2019 | 739.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008718 | 11/11/2019 | 379.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008738 | 11/11/2019 | 58943.58 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICCAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME OPERACAO 1003779/2013 SICONV 782538/2013 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONST. AMPL.E RECUPERACAO DE PRACAS E/OU CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0008746 | 11/11/2019 | 111614.54 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 4 MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DE SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME TP DE N 00007/2019 E CONTRATO DE N 00170/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008720 | 11/11/2019 | 318.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008721 | 11/11/2019 | 427.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008722 | 11/11/2019 | 687.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008727 | 11/11/2019 | 206.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 11/11/2019 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE GERALDO AMARO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0008719 | 11/11/2019 | 106.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA UTILIZACAO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0008742 | 11/11/2019 | 1422.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0008743 | 11/11/2019 | 1127.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008745 | 11/11/2019 | 445.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008747 | 11/11/2019 | 840.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008715 | 11/11/2019 | 347.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR 02 DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008744 | 11/11/2019 | 690.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008723 | 11/11/2019 | 2403.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008724 | 11/11/2019 | 267.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008725 | 11/11/2019 | 1168.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008726 | 11/11/2019 | 2381.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 11/11/2019 | 717.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 11/11/2019 | 25.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 11/11/2019 | 600.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 11/11/2019 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, COM LOCACAO NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0008741 | 11/11/2019 | 5000.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 11/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31/10/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008704 | 11/11/2019 | 820.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008705 | 11/11/2019 | 269.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008706 | 11/11/2019 | 439.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008707 | 11/11/2019 | 938.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008708 | 11/11/2019 | 861.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 5000 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008709 | 11/11/2019 | 739.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 5000 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008710 | 11/11/2019 | 822.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 5000 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008711 | 11/11/2019 | 841.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008712 | 11/11/2019 | 659.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008728 | 11/11/2019 | 3490.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008729 | 11/11/2019 | 1739.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008730 | 11/11/2019 | 13137.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008731 | 11/11/2019 | 148.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008732 | 11/11/2019 | 14560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 11/11/2019 | 12635.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 11/11/2019 | 27871.11 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 10/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008714 | 11/11/2019 | 200.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008713 | 11/11/2019 | 194.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 12/11/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08/11/2019, CONDUZINDO OS MEMBROS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008755 | 12/11/2019 | 411.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1053, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0008754 | 12/11/2019 | 9325.59 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N 4140 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0008750 | 12/11/2019 | 2620.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEUM GABINETE COMPLETO 15, COM TECLADO E MOUSE, PARA UTILIZACAO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0008751 | 12/11/2019 | 4555.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 9000 BTUS E 02 CADEIRAS CAIXA ALTA SECRETARIA BALCAO E 01 TV SMART LED 42 POLEGADAS, PARA O CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0008752 | 12/11/2019 | 1066.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS, PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0008753 | 12/11/2019 | 2790.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS, PARA UTILIZACAO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 12/11/2019 | 3607.50 | 17952724000138 | FENIX DESENTUPIDORA E LIMPA FOSSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 19 HORASE MEIA DE SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE FOSSAS E ESGOTOS NO BAIRRO DAS POPULARES, NO CAPS E NA RUA COSMO JOAO DA COSTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008756 | 12/11/2019 | 909.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008757 | 12/11/2019 | 14175.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 13/11/2019 | 390.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO ARACAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 13/11/2019 | 300.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO BREJO DAS FREIRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008766 | 13/11/2019 | 5000.08 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008767 | 13/11/2019 | 5001.00 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CALCAMENTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/11/2019 | 5000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE EVANDIO DAS NEVES GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 13/11/2019 | 2800.00 | 00006270198461 | MARIA DE FATIMA BATISTA MARECO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/ MANUTENCAO DE MOVEIS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 13/11/2019 | 208.00 | 00009670191416 | MARCILIO BEZERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA MODELO HONDA DE PLACA MOS 7774. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 13/11/2019 | 3000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008769 | 13/11/2019 | 15682.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008770 | 13/11/2019 | 13103.12 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0008768 | 13/11/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/11/2019 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/11/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/11/2019 | 149.70 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 21/11/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 13/11/2019 | 250.00 | 00070148464424 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 13/11/2019 | 1000.00 | 00005272185455 | ELIFRAN MARTINS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00006224317496 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00060106581449 | IZABEL EVANGELISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 14/11/2019 | 500.00 | 00001217078495 | LUIZETE RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 14/11/2019 | 500.00 | 00011064398480 | AMANDA EDVIRGENS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 14/11/2019 | 500.00 | 00098123955472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 14/11/2019 | 748.50 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARAS A FORTALEZA - CE, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETYRONICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES, NOS DIAS 18 E 19/11/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 14/11/2019 | 200.00 | 00002019953102 | THAMYSE MARTINS SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO A FORTALEZA - CE, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO DE PREGOEIROS COM ENFASE NO NOVO DECRETO DO PREGAO ELETRONICO E PL SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0008775 | 14/11/2019 | 78499.34 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP-8 E CONTRATO DE N 00200/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 14/11/2019 | 1545.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA REDE ELETRICA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 14/11/2019 | 998.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OINTURA DE PAREDE, GRADES E PORTOES DA EMEIEF JOCA ALVES - SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 14/11/2019 | 399.20 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 28/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 14/11/2019 | 400.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/11/2019 | 669.50 | 00005978855404 | AYLLANA MARIA DIAS DE MELO AMARO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS - SITIO VILA DO BREJO, ZONA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 14/11/2019 | 300.00 | 00070303031484 | DEYMON EMANUEL ESTRELA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 14/11/2019 | 299.40 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18/11/2019, CONDUZINDO DOIS PROFESSORES PARA MINISTRAR A SEGUNDA ETAPA DA CAPACITACAO DE 40H SOBRE LIBRAS PARA 40 PROFESSORES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 14/11/2019 | 280.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 14/11/2019 | 300.00 | 00008442617426 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 14/11/2019 | 1370.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS EMEIEFS JOSE D. PINHEIRO; JOSE GONCALVES E RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 14/11/2019 | 1236.00 | 00014424550478 | ANTONIO GAUDENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PORTAS E FECHADURAS DA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 14/11/2019 | 412.00 | 00070784313407 | RAIANY BRAGA AMADOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS - SITIO BARRA DE SAO BENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00001629738450 | DANIELLI GONZAGA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 14/11/2019 | 811.00 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE REDE ELETRICA NAS EMEIEFS AMELIA SOARES DE MORAIS E JOCA ALVES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00056996616468 | AURILENE FERNANDES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 14/11/2019 | 800.00 | 00011354252489 | JOSE RENATO RAMOS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES SILVA -SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/11/2019 | 600.00 | 00029127785491 | ISABEL RAIMUNDA COSME DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 14/11/2019 | 998.00 | 00048625892434 | GERALDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 14/11/2019 | 900.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO PRESTADO NOS EVENTOS: JOGOS ESCOLARES E ENCERRAMENTO DA EMEIEF JOSE DANTAS, DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA JOSE DANTAS NO SIMFUSPE E HALLOWEEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 14/11/2019 | 81.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 14/11/2019 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0008803 | 14/11/2019 | 48766.81 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO COMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO R. PEIXE/PB, CONFORME SICONV 843745, CONTRATO DE REPASSE 10382310-93/2017. ESPORTE DE GRANDE EVENTO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008809 | 18/11/2019 | 77.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO TRATOR 02 DO CORTE DE TERRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/11/2019 | 40.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 18/11/2019 | 1236.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM OS ALUNOS DA BAMJAFRA (BANDA MARCIAL JACOB GUILHERME FRANTZ), NA QUAL PARTICIPOU DA FINAL DO CAMPEONATO DE BANDA MARCIAIS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008816 | 18/11/2019 | 1540.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008821 | 18/11/2019 | 404.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008824 | 18/11/2019 | 560.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008825 | 18/11/2019 | 569.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008826 | 18/11/2019 | 591.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008839 | 18/11/2019 | 109.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARA UTILIZACAO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/11/2019 | 85.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONFECCAO DE MANILHAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. REFERNTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008811 | 18/11/2019 | 186.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008812 | 18/11/2019 | 272.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008813 | 18/11/2019 | 796.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 E DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008819 | 18/11/2019 | 10643.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 18/11/2019 | 207.00 | 00008867253484 | GERLANDIO ROLIM DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/11/2019 | 310.00 | 00060353384453 | JOSE POMPEU DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS. DURANTE 10 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 18/11/2019 | 299.40 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18/11/2019, CONDUZINDO DOIS PROFESSORES PARA MINISTRAR A SEGUNDA ETAPA DA CAPACITACAO DE 40H SOBRE LIBRAS PARA 40 PROFESSORES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/11/2019 | 399.20 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 28/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008829 | 18/11/2019 | 702.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-6441, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008830 | 18/11/2019 | 959.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2971, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008831 | 18/11/2019 | 403.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2961, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008832 | 18/11/2019 | 389.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW-7498, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008833 | 18/11/2019 | 395.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9630, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008834 | 18/11/2019 | 474.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0703, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008835 | 18/11/2019 | 773.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1679, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008836 | 18/11/2019 | 595.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-8133, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008837 | 18/11/2019 | 853.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-5882, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008838 | 18/11/2019 | 529.21 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-6247, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008808 | 18/11/2019 | 216.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 18/11/2019 | 17253.23 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 08.11.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 18/11/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 08/11/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 18/11/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008814 | 18/11/2019 | 320.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 18/11/2019 | 300.00 | 00060350946434 | EVILASIO FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 18/11/2019 | 327.88 | 00057052786400 | FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 18/11/2019 | 150.00 | 00004393726405 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/11/2019 | 998.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008815 | 18/11/2019 | 4980.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/11/2019 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/11/2019 | 335.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008822 | 18/11/2019 | 1917.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008823 | 18/11/2019 | 879.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008827 | 18/11/2019 | 3098.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008828 | 18/11/2019 | 229.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 19/11/2019 | 1700.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO DE PLACA QFW 0869 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 19/11/2019 | 40.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA GRUTA. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008875 | 19/11/2019 | 2677.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008876 | 19/11/2019 | 6538.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008879 | 19/11/2019 | 3003.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 19/11/2019 | 500.00 | 00000091241448 | FRANCISCA MARIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 19/11/2019 | 200.00 | 00009206964496 | ANTONIO LOURENCO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 19/11/2019 | 340.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008873 | 19/11/2019 | 941.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00009114460440 | MARIA EURICLEIA SANTANA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00008346874456 | ANA PAULA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00010346862400 | FRANCISCO AYRTON ANDRE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00008505614429 | FLAVIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00005871598471 | FABRICIA COSMO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, NO SITIO CABRA ASSADA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00004652941463 | FRANCISCA LUANA DE CARVALHO F DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00002095279433 | VERA LUCIA FERNANDES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, NO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00005810832458 | ANGELA MELLY DA COSTA MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS, NO SITIO BARRA DE SAO BENTO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00008653881484 | FRANCISCA VERONEIDE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOCA ALVES, NO SITIO CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00004853831444 | JOSIANA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZS, NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00016038720430 | ANA DANTAS GAUDENCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JJOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00057051801449 | MARIA ANALIA DIAS PINHEIRO DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00003164840403 | INES GOMES DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 19/11/2019 | 1030.00 | 00011539669483 | ANDRE LUIS GONCALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0008871 | 19/11/2019 | 6500.48 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 19/11/2019 | 2064.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS, USADAS NA CONSTURCAO DE ESGOTOS DE NA RUA JOSE NOGUEIRA PINHEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 19/11/2019 | 155.00 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIARIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 19/11/2019 | 155.00 | 00004291618409 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DO SITIO CACIMBA NOVA AO SITIO JERIMUM. DURANTE 05 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0008887 | 19/11/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/10/2019 A 21/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 19/11/2019 | 748.50 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 06/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 19/11/2019 | 748.50 | 00008550206440 | LUANA MACIEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 A 04/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 19/11/2019 | 840.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO PAIF E SCFV DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008868 | 19/11/2019 | 1422.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO , ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E EXEROX, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008869 | 19/11/2019 | 1127.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E XEROX, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008874 | 19/11/2019 | 1020.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008877 | 19/11/2019 | 3255.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008878 | 19/11/2019 | 2000.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008885 | 19/11/2019 | 1002.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 19/11/2019 | 998.00 | 00033640348850 | MARIA JOSE PAMPLONA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ARTESA NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 19/11/2019 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 19/11/2019 | 299.40 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, PARA PROTOCOLAR JUNTA A SEC DE EDUCACAO DO ESTADO DA PB, DOCUMENTOS DE CERTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE IRAO INTRODUZIR O CURSO PBTEC PESCA, NOS DIAS 06 E 07/11/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/11/2019 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 20/11/2019 | 3090.00 | 00007458503408 | RAFAEL EVANGELISTA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOM AUTOMOTIVO (PAREDAO) ACOMPANHANDO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO DIA 27/09 A 08/10/2019 EM PROL AOS 138 ANOS DE EMANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 20/11/2019 | 1575.00 | 06960014000133 | SERRALHERIA GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DE ALUMINIO, BARRAS REDONDAS E MOLDURAS GUIAS: INFERIOR E SUPERIOR DESTINADO AO ESPACO DAS ARTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/11/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/11/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA 146 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/11/2019 | 92.82 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEN ADQUIRIDAS DE IDA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A JOAO PESSOA, NO DIA 22/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA 146 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/11/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/11/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA 146 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/11/2019 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/11/2019 | 1262.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/11/2019 | 1300.00 | 00007878434409 | JOSE OLIVADRO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 01 PLANTAO EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEIA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/11/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 11/11/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA FRANCISCA ABRANTES PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 07/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 20/11/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 05/11/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA LUCIA V. NOGUEITA PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 20/11/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 20/11/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 20/11/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/10/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA PIRES DANTAS DE ALTA DO HOSPITAL EDSON RAMALHO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008906 | 21/11/2019 | 2182.40 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 21/11/2019 | 290.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 21/11/2019 | 65308.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 21/11/2019 | 12541.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 21/11/2019 | 84505.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 21/11/2019 | 16839.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 21/11/2019 | 42141.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 21/11/2019 | 8587.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 21/11/2019 | 23240.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 21/11/2019 | 4648.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 21/11/2019 | 18089.60 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 21/11/2019 | 3617.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 21/11/2019 | 37266.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 21/11/2019 | 7403.49 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 21/11/2019 | 9600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 21/11/2019 | 1920.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 21/11/2019 | 3400.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 21/11/2019 | 680.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 21/11/2019 | 30000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 21/11/2019 | 6000.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 21/11/2019 | 12668.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 21/11/2019 | 2533.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 21/11/2019 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 21/11/2019 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 21/11/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/11/2019 | 1413.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/11/2019 | 282.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/11/2019 | 16774.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 21/11/2019 | 3025.42 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 21/11/2019 | 24650.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 21/11/2019 | 4930.13 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/11/2019 | 18455.18 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 21/11/2019 | 3248.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/11/2019 | 16098.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/11/2019 | 3219.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/11/2019 | 6322.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 21/11/2019 | 818.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 21/11/2019 | 4846.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 21/11/2019 | 1175.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 21/11/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 21/11/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 21/11/2019 | 2994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 21/11/2019 | 598.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 21/11/2019 | 54526.73 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 21/11/2019 | 8132.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 21/11/2019 | 67368.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 21/11/2019 | 12635.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 21/11/2019 | 140637.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 21/11/2019 | 28135.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 21/11/2019 | 833978.52 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 21/11/2019 | 86152.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 21/11/2019 | 302512.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 21/11/2019 | 30538.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 21/11/2019 | 74681.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 21/11/2019 | 14686.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 21/11/2019 | 9486.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/11/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 21/11/2019 | 51296.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 21/11/2019 | 8684.98 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 21/11/2019 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - EPC | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO / JORNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 21/11/2019 | 9524.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 21/11/2019 | 1904.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 21/11/2019 | 7820.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 21/11/2019 | 1564.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 21/11/2019 | 20000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCO DO BRADESCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 21/11/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 21/11/2019 | 11149.07 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 21/11/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 21/11/2019 | 2287.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 21/11/2019 | 14782.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 21/11/2019 | 2956.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 21/11/2019 | 1838.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 21/11/2019 | 1040.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/11/2019 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 21/11/2019 | 5204.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 21/11/2019 | 11099.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 21/11/2019 | 1940.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 21/11/2019 | 170.00 | 00057052140497 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 21/11/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 21/11/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 21/11/2019 | 12540.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 21/11/2019 | 2508.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 21/11/2019 | 56443.97 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 21/11/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 21/11/2019 | 9192.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 21/11/2019 | 4994.81 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 21/11/2019 | 998.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 21/11/2019 | 3200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 21/11/2019 | 640.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 040 - 3028 - CREAS FNAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 21/11/2019 | 7344.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 21/11/2019 | 1468.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 21/11/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 21/11/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 21/11/2019 | 4994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 21/11/2019 | 998.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 21/11/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 21/11/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 016 - 0057 - SCFV - FNAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008909 | 21/11/2019 | 7640.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 21/11/2019 | 15532.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 21/11/2019 | 3168.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 21/11/2019 | 28215.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 21/11/2019 | 5322.22 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 21/11/2019 | 13190.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 21/11/2019 | 2638.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 21/11/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 21/11/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 21/11/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/11/2019 | 19040.16 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 21/11/2019 | 3695.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 21/11/2019 | 5412.01 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 21/11/2019 | 1104.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 21/11/2019 | 6198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 21/11/2019 | 1239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 21/11/2019 | 5398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 21/11/2019 | 1079.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 21/11/2019 | 3396.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 21/11/2019 | 679.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 21/11/2019 | 25614.84 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 21/11/2019 | 4895.75 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 21/11/2019 | 17580.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 21/11/2019 | 3516.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/11/2019 | 5988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 21/11/2019 | 1197.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 21/11/2019 | 11439.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 21/11/2019 | 5200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 21/11/2019 | 7093.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 21/11/2019 | 1598.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 21/11/2019 | 6196.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 21/11/2019 | 1239.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 21/11/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 21/11/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 21/11/2019 | 9054.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 21/11/2019 | 1810.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 21/11/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 21/11/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO 2019 DO VEICULO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/11/2019 | 515.00 | 00011724850466 | AURICELIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA AURICELIO E PISADA SACUDIDA , NO SITIO OLHO D'AGUA, NO DIA 17/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/11/2019 | 310.00 | 00070530197480 | DAMIAO GOMES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/11/2019 | 2900.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0009044 | 22/11/2019 | 6479.05 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009045 | 22/11/2019 | 1900.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DESEMPENHADOS PELA SEC. DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 22/11/2019 | 850.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162019 | 0009046 | 22/11/2019 | 12180.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA E DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE BRECKENFELD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 25/11/2019 | 9907.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 25/11/2019 | 149.70 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A SEC DE EDUCACAO E COORDENADORA A FIM DE PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB, 28/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 25/11/2019 | 249.50 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAREM DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB, 28/11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 25/11/2019 | 250.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ALTERACAO DE NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA VIEIRA DE SOUSA, DO ENDERECO E PRESEIDENTE DO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009089 | 25/11/2019 | 702.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLAA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009090 | 25/11/2019 | 947.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLAA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009091 | 25/11/2019 | 563.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLAA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009092 | 25/11/2019 | 1010.43 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLAA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009093 | 25/11/2019 | 234.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLAA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009094 | 25/11/2019 | 433.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLAA QFG 1053 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009095 | 25/11/2019 | 879.18 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFG 0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009096 | 25/11/2019 | 655.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009072 | 25/11/2019 | 287.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007077176479 | JOSEFA ADENILZA ANTONINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 25/11/2019 | 149.70 | 00008983370467 | ANDRE JONATHAS CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO - 02 SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DELEGACIA JOAO PESSOA, NO DIA 25/11/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 25/11/2019 | 249.50 | 00002160441465 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO - 02 SIMPLES NACIONAL NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DELEGACIA JOAO PESSOA, NO DIA 25/11/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009073 | 25/11/2019 | 172.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009047 | 25/11/2019 | 911.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009049 | 25/11/2019 | 2314.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009050 | 25/11/2019 | 6212.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009054 | 25/11/2019 | 2983.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009075 | 25/11/2019 | 2374.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOPSITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009076 | 25/11/2019 | 992.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009080 | 25/11/2019 | 225.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009081 | 25/11/2019 | 2833.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 25/11/2019 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDMILSON MARTINS DE FRANCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 25/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTANCAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDEMAR MENDES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 25/11/2019 | 55202.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 25/11/2019 | 9303.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 25/11/2019 | 5061.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 25/11/2019 | 33388.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009064 | 25/11/2019 | 2687.50 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NAS ESTRADA PRINCIPAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS VIRACAO, GRAVATA E POCO CERCADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009065 | 25/11/2019 | 311.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009066 | 25/11/2019 | 544.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009067 | 25/11/2019 | 947.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 25/11/2019 | 7000.00 | 00004186773440 | JOSE INALDO BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA EMPREGADOS NA ESCAVACAO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS LIGANDO DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009088 | 25/11/2019 | 11981.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | AMPLIACAO E/OU REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0009104 | 25/11/2019 | 13153.88 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LIMITADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA DA AMPLIACAO DOS CEMITERIOS DAS COMUNIDADES DE GRAVATA E UMARI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, CONFORME CONTRATO N 00166/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009048 | 25/11/2019 | 1004.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009051 | 25/11/2019 | 3038.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009052 | 25/11/2019 | 1971.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009053 | 25/11/2019 | 956.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 25/11/2019 | 11276.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009074 | 25/11/2019 | 465.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009077 | 25/11/2019 | 557.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009078 | 25/11/2019 | 458.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA QSL-9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009079 | 25/11/2019 | 572.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0009101 | 25/11/2019 | 508.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOBREAK STATION II DESTINADO AO SETOR DE DIGITACAO DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0009102 | 25/11/2019 | 59.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE DIGITACAO DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 25/11/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 25/11/2019 | 449.10 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 25/11/2019 | 449.10 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 A 20/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 25/11/2019 | 166.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 25/11/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009069 | 25/11/2019 | 306.71 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009070 | 25/11/2019 | 38.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 26/11/2019 | 1730.00 | 00025270330830 | APARECIDO BARRETO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, USADOS NA SEMANA DO MUNICIPIO, EM PROL DOS 138 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 26/11/2019 | 2060.00 | 00065036573820 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS USADOS NO PROJETO ARVORE DE NATAL 2019, MONTADO NO CENTRO DA CIDADE, PRACA DA MATRIZ, SOBRE A COLUNA DA HORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 26/11/2019 | 150.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 26/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 17/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 26/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 13/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DECARVALHO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 26/11/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/11/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO DO HOSPITAL NAPOLEAO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 26/11/2019 | 74.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 19/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO MANUEL DE ABREU AO MEDICAL CENTER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 26/11/2019 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 26/11/2019 | 300.00 | 00012555556451 | DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 26/11/2019 | 2067.66 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS RAULINO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO CUIABA/ JUAZEIRO DO NORTE VOANDO GOL. PASSAGEIRO: FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE MONTEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0009108 | 26/11/2019 | 12510.08 | 07638122000157 | CHS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO PAU D ARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/11/2019 | 700.00 | 00012061901409 | VINICIUS ALEXANDRE FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS BARRA DE SAO BENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00080603670482 | JOAQUIM ROCHA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM AMBIENTES EXTERNO E INTERNO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - SITIO ROCA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/11/2019 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO DE MIDIAS PARA CHAMADA DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE LIBRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/11/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 26/11/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 26/11/2019 | 310.00 | 00009663360461 | JOABSON MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS EM AMBIENTE EXTERNO NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00013017655709 | JUSCELINO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 26/11/2019 | 1950.00 | 00056845286434 | EDILSON TOMAZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS/PEDAGOGICO PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009458330408 | ATHOS AUGUSTO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00005436439489 | AURILENE DE CARVALHO PIRES SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ - SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA - SITIO CACHOEIRA DA MOCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 26/11/2019 | 500.00 | 00051837641404 | MARIA SA FELIZMINO XAVIER | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 26/11/2019 | 800.00 | 00010072787490 | ALINE CRISTINA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSTECNICO-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA - SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 26/11/2019 | 463.50 | 00091835038468 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS FORNECEDORES DO CURSO BASICO EM LIBRAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 26/11/2019 | 400.00 | 00003741341460 | EDGAR SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AMBIENTES EXTERNOS PRESTADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE - SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 26/11/2019 | 1236.00 | 00060351250425 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM AMBIENTES EXTERNOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA - SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 26/11/2019 | 998.00 | 00005943204458 | FRANCISCA FLAVIA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR. JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, NO SITIO JOCA ALVES | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 26/11/2019 | 700.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO DISTRITO DE GRAVATA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/11/2019 | 400.00 | 00011987908490 | ELLEM MARIA DE SOUZA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/11/2019 | 998.00 | 00009543080429 | JOSE LEONARDO CABOCLO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO EM LIMPEZA NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/11/2019 | 360.00 | 00004516932482 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/11/2019 | 360.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/11/2019 | 480.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 27/11/2019 | 600.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 27/11/2019 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 27/11/2019 | 540.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 27/11/2019 | 480.00 | 00011907760490 | THAYNARA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 27/11/2019 | 540.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAM PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 27/11/2019 | 600.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 27/11/2019 | 480.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 27/11/2019 | 360.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 27/11/2019 | 600.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 27/11/2019 | 600.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 27/11/2019 | 600.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 27/11/2019 | 480.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 27/11/2019 | 300.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 27/11/2019 | 300.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 27/11/2019 | 1030.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD -SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 27/11/2019 | 683.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132019 | 0009144 | 27/11/2019 | 3001.17 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009152 | 27/11/2019 | 8000.31 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 27/11/2019 | 515.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE - SOM AUTOMOTIVO/ PAREDAO PARA A REALIZACAO DE DOIS EVENTOS RELIGIOSOS: DIA 20/09 - BREJO DAS FREIRAS NA CAPELA; E 11/10 - FESTA NA CAPELA DO SITIO MALHADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/11/2019 | 486.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/11/2019 | 748.50 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA, NOS DIAS 16 A 18/12 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/11/2019 | 449.10 | 00009111857471 | CARMEM BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA, NOS DIAS 16 A 18/12 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0009163 | 27/11/2019 | 70.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OGB 1026 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009170 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEIULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY WAY ECON DE PLACA OGB 1026 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0009171 | 27/11/2019 | 80.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE UM ALINHAMENTO E QUATRO BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO DOBLO ATTRACTIVE 1.4 DE PLACA QFM 6080 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/11/2019 | 426.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, CONFORME TP DE N 9/2019 E CONTRATO 227/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 27/11/2019 | 155.00 | 00005285163455 | DORIVAN FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO DE ROCO PRESTADO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE 05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009145 | 27/11/2019 | 4000.30 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009146 | 27/11/2019 | 3503.88 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CALCAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009147 | 27/11/2019 | 6003.42 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CEMITERIO DE GRAVATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009148 | 27/11/2019 | 4004.64 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AO CEMITERIO DE UMARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009149 | 27/11/2019 | 4003.90 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AOS ESGOTOS E VIELAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009150 | 27/11/2019 | 5000.82 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/11/2019 | 2179.62 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS E CANTEIROS; CEMITERIO MUNICIPAL N. S. CONSOLACAO; E PRACA SAO FRANCISCO E ENTORNO ESTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 28/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 28/11/2019 | 100.00 | 10945335000136 | VITAL DE ALBUQUERQUE-CHURRASCARIA E POUSADA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM PERNOITE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CARRO AMIGO DO PEITO / MOMOGRAFIAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 28/11/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 28/11/2019 | 1100.00 | 00012988270430 | FRANCISCO KAIKE BRILHANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SEC DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0009208 | 28/11/2019 | 778.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MODULO DE PROTECAO MICR 2000VA BIV/115V DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 28/11/2019 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 28/11/2019 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 28/11/2019 | 300.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 28/11/2019 | 480.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 28/11/2019 | 240.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 28/11/2019 | 300.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 28/11/2019 | 480.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 28/11/2019 | 480.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 28/11/2019 | 360.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/11/2019 | 600.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 28/11/2019 | 600.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 28/11/2019 | 240.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/11/2019 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 28/11/2019 | 300.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/11/2019 | 360.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 28/11/2019 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 28/11/2019 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 28/11/2019 | 300.00 | 00009124464473 | TALITA INGRID DE SOUSA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 28/11/2019 | 300.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 28/11/2019 | 240.00 | 00009617909464 | FRANCISCA ALDILANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 28/11/2019 | 360.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 28/11/2019 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 28/11/2019 | 240.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 28/11/2019 | 300.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 28/11/2019 | 240.00 | 00011806043424 | PEDRO RUAN DE SOUZA CALADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 28/11/2019 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009187 | 28/11/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 28/11/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 28/11/2019 | 310.00 | 00004597609474 | ROSA MARIA ARAUJO FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA. DURANTE 09 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0009206 | 28/11/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0009213 | 28/11/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. NOV/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/11/2019 | 207.00 | 00067627218420 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ROBERTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE/ PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE 06 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 29/11/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 29/11/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/11/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 29/11/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 29/11/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 29/11/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 29/11/2019 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009293 | 29/11/2019 | 2960.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACAO E IMPRESSOES DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009315 | 29/11/2019 | 500.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 29/11/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 29/11/2019 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 29/11/2019 | 279.38 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS DO TRANSLADO DE IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA, NO DIA 03/12/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 29/11/2019 | 149.70 | 00006793373420 | EMILIANE XAVIER DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, NO DIA 04/12/2019, PARA ENTREGAR CEDULAS PRONTAS E RECEBIMENTO DE NOVAS CEDULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009370 | 29/11/2019 | 1427.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/11/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF EM 29/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0009260 | 29/11/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009298 | 29/11/2019 | 1521.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009299 | 29/11/2019 | 1010.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009300 | 29/11/2019 | 2742.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE XEROX, IMPRESSOES E ENCADERNACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 29/11/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009336 | 29/11/2019 | 207.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/11/2019 | 3400.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS IPTUs, EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009470 | 29/11/2019 | 1550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PVB-3932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009471 | 29/11/2019 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA PVB-3932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/11/2019 | 313.00 | 00004806912409 | RAIMUNDO DE FREITAS GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/11/2019 | 1035.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008999476464 | MIKAEL ANGELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 29/11/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009334 | 29/11/2019 | 294.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 29/11/2019 | 240.00 | 00008519049478 | ANA CLAUDIA RAPOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE POSTAGENS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 29/11/2019 | 250.00 | 00002936366488 | MAJANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 29/11/2019 | 250.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO PARA UM BINGO BENEFICIENTE QUE ACONTECEU NO CONJUNTO HABITACIONAL TARCILIO PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/11/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/11/2019 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 29/11/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/11/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 29/11/2019 | 1547.00 | 00002382591455 | FRANCISCO ABRANTES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0009303 | 29/11/2019 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NO QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SIMEC, REFERENTE A NOVEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 29/11/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 29/11/2019 | 800.00 | 00033590661895 | FRANCISCA ISABEL SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINITRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 29/11/2019 | 1266.18 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 29/11/2019 | 1037.65 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 29/11/2019 | 1126.39 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009384 | 29/11/2019 | 945.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009385 | 29/11/2019 | 285.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 29/11/2019 | 1263.00 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009387 | 29/11/2019 | 389.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 1679 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 29/11/2019 | 911.92 | 00027755509400 | MANOEL MORAIS DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009389 | 29/11/2019 | 916.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009390 | 29/11/2019 | 812.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX 6441 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 29/11/2019 | 1332.26 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 29/11/2019 | 1730.31 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009393 | 29/11/2019 | 789.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 29/11/2019 | 936.60 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009395 | 29/11/2019 | 435.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009396 | 29/11/2019 | 604.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009397 | 29/11/2019 | 489.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 7498 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 29/11/2019 | 1498.07 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009399 | 29/11/2019 | 744.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009400 | 29/11/2019 | 2849.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0627 E QSE 3406 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00022575740444 | MARCOS MOREIRA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 29/11/2019 | 937.29 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 29/11/2019 | 1616.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 29/11/2019 | 243.00 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 29/11/2019 | 1383.60 | 00005768163450 | THIAGO DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382019 | 0009448 | 29/11/2019 | 8360.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382019 | 0009451 | 29/11/2019 | 1462.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0009452 | 29/11/2019 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382019 | 0009456 | 29/11/2019 | 6830.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A EMEI PROFESSORA AURILIA BRECKENFELD DANTAS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009474 | 29/11/2019 | 2594.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009475 | 29/11/2019 | 1122.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009476 | 29/11/2019 | 1188.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OGA 9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009477 | 29/11/2019 | 3386.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OGA 9630, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009478 | 29/11/2019 | 2555.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009479 | 29/11/2019 | 1452.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA OFX-1679, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009480 | 29/11/2019 | 1320.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009481 | 29/11/2019 | 2959.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8133, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009482 | 29/11/2019 | 3942.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA QFG-0703, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009483 | 29/11/2019 | 1056.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QFG-0703, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009484 | 29/11/2019 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009485 | 29/11/2019 | 3327.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ-8143, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009486 | 29/11/2019 | 3201.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009487 | 29/11/2019 | 924.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPX-2961, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009488 | 29/11/2019 | 792.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009489 | 29/11/2019 | 2860.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MOK-5882, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009490 | 29/11/2019 | 1879.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009491 | 29/11/2019 | 2970.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA MNX-6441, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009492 | 29/11/2019 | 858.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009493 | 29/11/2019 | 3485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA NPW-7498, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/11/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 29/11/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 29/11/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 29/11/2019 | 1022.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009297 | 29/11/2019 | 3204.36 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 29/11/2019 | 970.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO X COM REPARO DO SISTEMA DE FREIO E TROCA DE CONEXOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 29/11/2019 | 591.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009317 | 29/11/2019 | 1116.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009324 | 29/11/2019 | 3003.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009328 | 29/11/2019 | 1056.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/11/2019 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009352 | 29/11/2019 | 2657.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DOS PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 29/11/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009354 | 29/11/2019 | 252.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 29/11/2019 | 1550.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 29/11/2019 | 1550.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 29/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18/11/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 29/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11/11/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 29/11/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07/11/2019 CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 29/11/2019 | 149.70 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/11/2019 CONDUZINDO A PACIENTE ALEXANDRA ROSALINA COELHO DANTAS E ACOMPANHANTE PARA O HU ALCIDES CARNEIRO E FRANCISCA FABIANA PARA MARCACAO DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009366 | 29/11/2019 | 1759.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009368 | 29/11/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/11/2019 | 1290.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 06 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO, 02 INSTALACAO DE AR; 02 RECARGAS DE GAS E 01 REGISTRO DE TUBULACAO DE AR NAS UBS DO GRAVATA, GRUTA E UNIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/11/2019 | 480.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 02 LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO, 01 INSTALACAO DE AR; 01 RECARGA DE GAS DE AR NO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/11/2019 | 250.00 | 00007770007410 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 01 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E 01 RECARGA DE GAS DE AR NO CEO E NA SMS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009376 | 29/11/2019 | 9543.96 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/11/2019 | 4609.37 | 00010172110432 | KEILLA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE CAMERA DE SEGURANCA ELETRONICO NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/11/2019 | 249.50 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 02/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CIB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 29/11/2019 | 1750.00 | 29133250000181 | ANDERSON AMYEL CRISPIM DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE MIDIAS (FLYERS) PARA REDES SOCIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 29/11/2019 | 2110.00 | 00011890102407 | GUIDO SAIRIO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E REPAROS NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE ANCORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 29/11/2019 | 1411.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 29/11/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 29/11/2019 | 316.00 | 00078944392404 | MARTA MARIA TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRAJOS NATURAIS DESTINADO A INAUGURACAO DA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 29/11/2019 | 415.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 29/11/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 29/11/2019 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DR MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DE ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/11/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 29/11/2019 | 1458.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 29/11/2019 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 20/11/2019, CONDUZINDO A COORDENADORA DO CEO, ALUSKA RIBEIRO E A COORDENADORA DE SAUDE BUCAL, MIRELA MOURA PARA UM ENCONTRO PARAIBANO DE COORDENADORES... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 29/11/2019 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 29/11/2019 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 69 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 29/11/2019 | 467.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 64 EXAMES CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0009450 | 29/11/2019 | 3615.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009462 | 29/11/2019 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENT A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009463 | 29/11/2019 | 954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENT A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0860, PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009464 | 29/11/2019 | 2060.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENT A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009465 | 29/11/2019 | 616.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0344, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009468 | 29/11/2019 | 704.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009469 | 29/11/2019 | 2218.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-0374, PERTENCENTE A UBS DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0009472 | 29/11/2019 | 45927.56 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0009473 | 29/11/2019 | 31213.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 29/11/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 29/11/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 29/11/2019 | 400.00 | 00098571478368 | DERCI LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 DE MAIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 29/11/2019 | 515.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 29/11/2019 | 515.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 29/11/2019 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 MAIO E NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES DURANTE OS EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009367 | 29/11/2019 | 1438.35 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009301 | 29/11/2019 | 3126.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 29/11/2019 | 250.00 | 00005902275482 | VALMIR FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA VOLANTE ANUCIANDO A FINAL DO PRIMEIRO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 29/11/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 29/11/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 29/11/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 29/11/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A NOV 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 29/11/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 29/11/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS POR ESTA EMPRESA. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009337 | 29/11/2019 | 75.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR 02 DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009339 | 29/11/2019 | 44.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A BROS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 29/11/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 29/11/2019 | 5000.00 | 41343187000456 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE EVANDIO DAS NEVES GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 29/11/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009295 | 29/11/2019 | 2680.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX E IMPRESSOES DESTINADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009296 | 29/11/2019 | 1782.50 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009313 | 29/11/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES 11 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009320 | 29/11/2019 | 1008.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009322 | 29/11/2019 | 422.87 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009323 | 29/11/2019 | 1510.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009331 | 29/11/2019 | 456.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009356 | 29/11/2019 | 869.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009359 | 29/11/2019 | 801.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN QSL 9210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009361 | 29/11/2019 | 915.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A VAN PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009363 | 29/11/2019 | 956.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009364 | 29/11/2019 | 458.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0009371 | 29/11/2019 | 3000.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES COLORIDAS DESTINADO AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009373 | 29/11/2019 | 1242.98 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DO PEVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009374 | 29/11/2019 | 1704.20 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 29/11/2019 | 944.00 | 17554457000140 | VALDETE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PSF DE PLACAS: QFL 0344, QSB 3707, QFL 0374 E QFI 7595 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 29/11/2019 | 3911.50 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1204976.320830, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 29/11/2019 | 3911.50 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1204976.320830, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 29/11/2019 | 3911.50 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1204976.320830, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. QUARTA PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 29/11/2019 | 3911.46 | 61198164000160 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO N 0071.0531.00.1204976.320830, CORRESPONDENTE AOS CARROS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. QUINTA PARCELA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 29/11/2019 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO A PACIENTE CRISTIANE G. ACELINO PEREIRA MAIS ACOMPANHANTE A MATERNIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 29/11/2019 | 74.50 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PATOS, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONDUZINDO A ENFERMEIRO PALOMA AZEVEDO E A DIGITADORA PARA A CAPACITACAO DO SISCAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 29/11/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 29/11/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/11/2019 | 1548.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/11/2019 | 415.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 29/11/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 29/11/2019 | 10.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009316 | 29/11/2019 | 5454.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009318 | 29/11/2019 | 5924.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009319 | 29/11/2019 | 7751.93 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009321 | 29/11/2019 | 582.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009325 | 29/11/2019 | 697.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009326 | 29/11/2019 | 716.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009327 | 29/11/2019 | 2253.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009341 | 29/11/2019 | 577.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009342 | 29/11/2019 | 667.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009343 | 29/11/2019 | 1001.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009344 | 29/11/2019 | 2002.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009350 | 29/11/2019 | 704.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/11/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 29/11/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/11/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/11/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/11/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/11/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/11/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/11/2019 | 310.00 | 00005042910417 | JOSÉ MARIA DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/11/2019 | 361.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/11/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/11/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/11/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/11/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 29/11/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 29/11/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 29/11/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 29/11/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/11/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 29/11/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 29/11/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 29/11/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 29/11/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/11/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 29/11/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 29/11/2019 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 29/11/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 29/11/2019 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 29/11/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 29/11/2019 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 29/11/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 29/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DAS OBRAS DA PISTA DE CAMINHADA SAIDA DE CAJAZEIRAS E BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0009304 | 29/11/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA EM LUMINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE ESTABELECIDOS, COMO CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 29/11/2019 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 29/11/2019 | 800.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 10 PORTOES PARA OS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 29/11/2019 | 300.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 09 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM APOIO E ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE, DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009347 | 29/11/2019 | 550.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009348 | 29/11/2019 | 194.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO CACAMBAO DO PAC2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009349 | 29/11/2019 | 985.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 29/11/2019 | 574.00 | 00052643913434 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PATROL, CACAMBAO PAC 2 OXO 3955, PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, F400 MUK 9690 QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/11/2019 | 5560.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PECAS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009430 | 29/11/2019 | 13031.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009431 | 29/11/2019 | 7897.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009432 | 29/11/2019 | 486.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA DE VILA DO BREJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009433 | 29/11/2019 | 784.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009434 | 29/11/2019 | 5624.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009435 | 29/11/2019 | 6711.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RUA CONEGUNDES DA GUERRA PASSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009438 | 29/11/2019 | 1300.52 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009439 | 29/11/2019 | 7651.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/11/2019 | 310.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS, NA LOCALIDADE DA RUA DA ESTACAO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009466 | 29/11/2019 | 132.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0009467 | 29/11/2019 | 3568.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-5739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 02/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NA COMUNIDADE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA GUIA DE TARIFA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTANFIL - CRECHE, NO DISTRITO DE BANDARRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 02/12/2019 | 1068.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 02/12/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 02/12/2019 | 1122.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/12/2019 | 1108.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/12/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 02/12/2019 | 885.00 | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 02/12/2019 | 74.50 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 14/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE MARLEY ARARUNA MAIA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CANCER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 02/12/2019 | 2224.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0009504 | 03/12/2019 | 5100.00 | 00024587551864 | SIDNEY GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 03/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/11/2019, CONDUZINDO PACIENTES FCA ALVES BATISTA MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEIRE FRANCO E APARECIDA EDNA PARA CONGRESSO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 03/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 16/11/2019, PARA PEGAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE MEIRE FRANCO E APARECIDA EDNA -CONGRESSO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 03/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 12/11/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES JOAO ALVES DA COSTA E FCA FRANCINEIDE PINTO MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 03/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/11/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FCO LIDIANO JACO NUNES MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 03/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 19/11/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES MARINA BATISTA ABREU MAIS ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 03/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 09/10/2019, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO E LARISSA NARRIE FRANCO PARA CAPACITACAO SOBRE A CADERNETA DA PESSOA ... | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 03/12/2019 | 998.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 03/12/2019 | 998.00 | 00070148378420 | ERICA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA, SUBSTITUINDO DANUZA FERREIRA DE SOUSA - LICENCA MATERNIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 03/12/2019 | 750.00 | 00043736594860 | RICARDO ITALO DE ARAUJO SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CACAMBAS DE AREIA PARA CONFECCAO DE MANILHAS QUE SERAO UTILIZADAS NA EXTENSAO DA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 03/12/2019 | 399.20 | 00020623933420 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/12/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA 147 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 03/12/2019 | 299.40 | 00008329572404 | RAFAELA MACARIO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/12/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA 147 REUNIAO ORDINARIA DA CIB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 03/12/2019 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMAZA, S/N. REF MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 03/12/2019 | 1128.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 04/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 22/1/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EMANUEL CARLOS PEREIRA DE SOUSA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 05/12/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/12/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/12/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/12/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 05/12/2019 | 700.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 05/12/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 05/12/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0009553 | 05/12/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 05/12/2019 | 980.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 05/12/2019 | 665.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 05/12/2019 | 770.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 05/12/2019 | 805.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 05/12/2019 | 875.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 05/12/2019 | 735.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 05/12/2019 | 875.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 05/12/2019 | 735.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/12/2019 | 805.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 05/12/2019 | 805.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 05/12/2019 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/12/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 05/12/2019 | 805.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 05/12/2019 | 1050.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/12/2019 | 875.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/12/2019 | 1050.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 05/12/2019 | 595.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 17 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 05/12/2019 | 735.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/12/2019 | 875.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/12/2019 | 875.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/12/2019 | 735.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 05/12/2019 | 1050.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 05/12/2019 | 735.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 05/12/2019 | 1050.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 05/12/2019 | 998.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 05/12/2019 | 875.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009557 | 06/12/2019 | 3990.55 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00067629407491 | ELIANA ALVES DA SILVA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCADIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009555 | 06/12/2019 | 4438.06 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009556 | 06/12/2019 | 10050.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009558 | 06/12/2019 | 3199.36 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 06/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01/12/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 06/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 19/11/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA FCA ABRANTES AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/12/2019 | 74.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 21/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO MANUEL DE ABREU A CLINICA PRONUTRR PARA CONSULTA ESPECIALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 09/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 20/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 09/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 05/12/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARINA BATISTA DE ABREU A CLINICA ORTOPEDICA ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 09/12/2019 | 149.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/12/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EDILSON DANTAS DE OLIVEIRA AO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 09/12/2019 | 143.10 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 02/12/2019, CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA FCA ABRANTES AO HOSPITAL NAPOLEO LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 09/12/2019 | 149.40 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 30/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EWERTON FERNANDES GOMES AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 09/12/2019 | 149.40 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 25/11/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA RAQUEL DE ASSIS BEZERRA AO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/12/2019 | 74.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 26/11/2019 CONDUZINDO O PACIENTE PEDRO MANUEL DE ABREU A CLINICA PRONUTRIR PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009590 | 09/12/2019 | 3000.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009595 | 09/12/2019 | 1009.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZADESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009598 | 09/12/2019 | 1370.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009601 | 09/12/2019 | 443.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009602 | 09/12/2019 | 1767.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009608 | 09/12/2019 | 270.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PSF DO UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 09/12/2019 | 249.50 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 26/11/2019 CONDUZINDO O PACIENTE FCO ASSIS MONTEIRO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009610 | 09/12/2019 | 606.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009611 | 09/12/2019 | 1774.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 09/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25/11/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 09/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02/11/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 09/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28/11/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 09/12/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019 CONDUZINDO PACIENTE MARIA LUCIANA MENDES MAIS ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DOM RODRIGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 09/12/2019 | 250.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 09/12/2019 | 300.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 09 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO TFD, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 09/12/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019 CONDUZINDO PACIENTES MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 09/12/2019 | 74.50 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JPAU DOS FERROS, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2019 CONDUZINDO PACIENTE ROSEMIRO LACERDA DE SOUSA MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 09/12/2019 | 998.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/12/2019 | 500.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E REPAROS NA ESTRUTURA DA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROCA GRANDE E NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00008073865459 | MARLON TARDELLY MORAIS CAVALCANTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE, NO SITIO TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004100507410 | MARIA JOSE EVANGELISTA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 09/12/2019 | 500.00 | 00007446761423 | FRANCILEUDA ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 09/12/2019 | 500.00 | 00006706968463 | FRANCILVO LINHARES LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS, NA VILA DO BREJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006713029493 | FRANCISCO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004279007438 | VANUSA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF AUREA ALMEIDA BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 09/12/2019 | 500.00 | 00031214142400 | ESPEDITO CESARIO DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO AMBIENTE EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFELD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009627 | 09/12/2019 | 26.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR NPZ 8133 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009628 | 09/12/2019 | 3638.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009629 | 09/12/2019 | 1868.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 09/12/2019 | 300.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 09/12/2019 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE (AMASP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 09/12/2019 | 500.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009599 | 09/12/2019 | 197.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009591 | 09/12/2019 | 1700.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009593 | 09/12/2019 | 959.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009594 | 09/12/2019 | 450.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009596 | 09/12/2019 | 500.12 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009600 | 09/12/2019 | 118.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009603 | 09/12/2019 | 454.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL-9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009604 | 09/12/2019 | 1047.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSL-9210 PERTENCENTE AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009606 | 09/12/2019 | 364.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009607 | 09/12/2019 | 353.81 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 09/12/2019 | 390.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 LAVAGENS DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE COM LOTACAO NO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 09/12/2019 | 315.00 | 00005654640437 | GEILZA PEREIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 LAVAGENS DE VEICULOS COM LOTACAO NO HOSPITAL E SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/12/2019 | 141.65 | 00002532951494 | AGOSTINHO HENRIQUE GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA JOAO PESSOA, QUE PARTICIPOU DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/12/2019 | 145.00 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS AR CONDICIONADOS UTILIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 09/12/2019 | 860.39 | 00009547181432 | JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LIMPEZAS, DUAS MUDANCAS DE AR CONDICIONADO E DUAS INSTALACOES DE UM AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS E OUTRO DE 24 MIL BTUS NO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/12/2019 | 620.00 | 00077878701172 | JOSE DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS, NA LOCALIDADE DA RUA TARCISIO PAREIRA. DUARNTE 12 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/12/2019 | 350.00 | 00009277742402 | MARCOS ANTONIO DIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODACAO DE ARVARES E ROCO DE GRAMA NA PRACA DE UMARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009580 | 09/12/2019 | 182.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009581 | 09/12/2019 | 390.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009583 | 09/12/2019 | 454.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009584 | 09/12/2019 | 197.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRURURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS LIGANDO O BAIRRO SANTO ANTONIO A REDE GERAL DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 09/12/2019 | 630.00 | 00080612130444 | RONALDO JOSE DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MANILHAS, USADAS NA CONSTURCAO DE ESGOTOS DE NA RUA JOAQUIM SERAFIM FORMIGA, PARA O SEU DESTINO ADEQUADO FINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 09/12/2019 | 220.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009624 | 09/12/2019 | 7671.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009578 | 09/12/2019 | 162.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR 02 QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 09/12/2019 | 413.00 | 00007812693422 | PIERRE MARECO GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOM AUTOMOTIVO (PAREDAO) DURANTE DOIS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO CALCADAO FRANCISCO DE SOUSA PIRES, NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 09/12/2019 | 8900.00 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DEILUMINACAO DE NATAL NA TORRE DA HORA, NA PRACA DA MATRIZ, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 10/12/2019 | 2600.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PRESEPIO EM MADERITO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DE SAO FRANCISCO , DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0009686 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0009700 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00007270909415 | ANTONIO CARLOS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA LOCACAO DE DUAS GRADES ARADORAS, VISANDO O CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N 000108/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/12/2019 | 1600.00 | 26728157000121 | CONGESP CONSULTORIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA PARA REALIZACAO DA CAPACITACAO PARA OS CANDIDATOS ELEITOS A CONSELHEIRO TUTELAR, NOS DIAS 12 E 13/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009650 | 10/12/2019 | 2606.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009651 | 10/12/2019 | 11820.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009683 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009684 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009685 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009687 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009688 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009689 | 10/12/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009690 | 10/12/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0009694 | 10/12/2019 | 5800.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA LOCACAO DE VEICULO TIPO MUCK COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0009696 | 10/12/2019 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009697 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00002020958430 | PEDRO GERINO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7844; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009698 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00003261770430 | SALVIANO JOSE DE LIMA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA CYH1897; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009699 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00007460478431 | GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA NQJ5739; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009701 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00008465119406 | ANTONIO SILVA TRAJANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA QFN 2320; PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009702 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00012277708470 | FELIPE FRAGOSO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFA 4564 PARA ATENDER A SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009703 | 10/12/2019 | 4500.00 | 00052645053491 | MARIA NILZA SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MUK9690 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009704 | 10/12/2019 | 4250.00 | 00080603262449 | SOLON ALVES DE MELO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMZ 5818 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0009708 | 10/12/2019 | 5800.00 | 00003247455400 | FERNANDO BATISTA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA LOCACAO DE VEICULO TIPO MUCK COM MOTORISTA PARA OS SERVICOS DIVERSOS DA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0009711 | 10/12/2019 | 1690.00 | 00057064725487 | MARIVAL ROCHA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA OEU 5043 DESTINADO A UTILIZACAO DA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009630 | 10/12/2019 | 159.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009631 | 10/12/2019 | 708.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009632 | 10/12/2019 | 3990.55 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009693 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009707 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00005105100433 | CANDIDA FELIX DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PVB 3932 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/12/2019 | 998.00 | 00053786980497 | VALDENIRA FEITOSA DE BRITO MAIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009695 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009709 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00007157759446 | THIAGO DE ALMEIDA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QSB 3667 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/12/2019 | 360.00 | 00004516932482 | MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/12/2019 | 360.00 | 00070843637420 | MARIA JAINI MARTINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF AMELIA SOARES MORAIS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/12/2019 | 480.00 | 00070025242407 | NADIANE DA SILVA TRAJANE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/12/2019 | 600.00 | 00010420643427 | IARA DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/12/2019 | 480.00 | 00009648900469 | JOAO PAULO GONCALVES SILVANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/12/2019 | 540.00 | 00011610470427 | LEANDRO VICENTE DE SOUSA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/12/2019 | 480.00 | 00011907760490 | THAYNARA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/12/2019 | 540.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAM PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, BANDARRA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/12/2019 | 600.00 | 00011197563407 | AMANDA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/12/2019 | 480.00 | 00002700151402 | GERSON DE SA DUTRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/12/2019 | 360.00 | 00057052395487 | GERTRUDES BEZERRA DUTRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/12/2019 | 600.00 | 00009543165416 | JAILTON GOMES NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 10/12/2019 | 600.00 | 00087246520406 | JOSEFA GONCALVES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 10/12/2019 | 600.00 | 00004230573405 | MARIA MILVANEIDE ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/12/2019 | 480.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011603730435 | VANESSA DE ABREU DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/12/2019 | 300.00 | 00009264773401 | KALIENE BATISTA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/12/2019 | 480.00 | 00008013892409 | MARILANIA MARIA BARNABE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 10/12/2019 | 240.00 | 00070148519423 | JAILMA BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FRANCISCA HERMINA DE JESUS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 10/12/2019 | 300.00 | 00016164414881 | ANTONIA SOARES SIMAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 10/12/2019 | 480.00 | 00046411755353 | CLEONICE SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 10/12/2019 | 300.00 | 00005321718458 | NATALI APARECIDA MILAN SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/12/2019 | 480.00 | 00070616109482 | VANESSA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 04 TURMAS NA EMEIEF FREI ANTONIO JOSE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 10/12/2019 | 360.00 | 00011040586422 | MARIA LARYSSA DE CARVALHO TELES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 10/12/2019 | 300.00 | 00006182249471 | DAGMAR ALAIDE DE LIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 10/12/2019 | 600.00 | 00007496220400 | FRANCISCO ALLONE DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 10/12/2019 | 600.00 | 00010370497481 | GERLIAN GOMES AVELINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 05 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 10/12/2019 | 240.00 | 00011469128462 | GIAN ANDRE BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 10/12/2019 | 300.00 | 00006593893471 | JUCELIA BEZERRA DE SOUSA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070303056479 | LUCIANO BATISTA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 10/12/2019 | 360.00 | 00070303005483 | MATHEUS CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 10/12/2019 | 300.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 10/12/2019 | 300.00 | 00010889293465 | MAYSLLA JOSEFA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070198790473 | RAFAELA FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 10/12/2019 | 300.00 | 00009124464473 | TALITA INGRID DE SOUSA CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 10/12/2019 | 300.00 | 00012067280430 | GABRIEL LUIZ DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 10/12/2019 | 240.00 | 00009617909464 | FRANCISCA ALDILANIA MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 10/12/2019 | 360.00 | 00012520382406 | FRANCISCO NATANAEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 03 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 10/12/2019 | 300.00 | 00013407801432 | FRANCISCA RAYANE MACIEL DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUSA. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 10/12/2019 | 240.00 | 00011106381408 | LUIS CARLOS GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070677596413 | MARIA MONICA DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 10/12/2019 | 240.00 | 00011806043424 | PEDRO RUAN DE SOUZA CALADO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 10/12/2019 | 300.00 | 00070148437451 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PROJETO RECRIAR, COMO OFICINEIRO, POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES APLICADAS EM 02 TURMAS NA EMEIEF RAIMUNDO R. DOS SANTOS. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0009716 | 10/12/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 6 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009718 | 10/12/2019 | 1856.00 | 00002777715440 | DOMINGOS NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA HVB 3761, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DE ARACAS E JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0009719 | 10/12/2019 | 3000.00 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CURSO TEORICO/PRATICO-PAR E OBRAS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE N 397 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 10/12/2019 | 800.00 | 00092827080478 | FRANCISCA CARLENE DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/12/2019 | 737.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC 8326. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/12/2019 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICIS/ REVISAO DE PLACA QSC 8326 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009691 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009692 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0009705 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00004569714404 | FLAVIO RODRIGUES CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA JIJ 8099 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0009706 | 10/12/2019 | 1550.00 | 00004922321489 | SONIA DE SOUZA PINHEIRO DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA POX 9646 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMNRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO DIA 10/11/2019, CONDUZINDO AS PACIENTES LUCILENE BRAGA DA SILVA E JOAQUIM DANTAS E ACOMPANHANTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009712 | 10/12/2019 | 6750.00 | 00076886158449 | VERA LUCIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 PARCELA DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NUV 3301 UTILITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 10/12/2019 | 74.50 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 30/11/2019, CONDUZINDO A PACIENTE CRISTIANE GONZAGA ACELINO PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA MATERNIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 10/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 31/10/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES GLORIA SUYANE DE ABREU BRAGA E ANTONIO PEREIRA GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 11/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 24/11/2019, CONDUZINDO OS PACIENTES FR BATISTA DE MORAIS, GERALDO DIAS, MARIA GERALDA O FIGUEIREDO E ANDRE JONNATHA C DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 11/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 30/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO GOMES BRAGA E ACOMPANHANTE PARA O INSTITUTO DE CIRURGIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 11/12/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 11/12/2019 | 750.00 | 00057054088468 | DEIZINETE ESTRELA GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 11/12/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 11/12/2019 | 1900.00 | 00010271972483 | THALLYNE DANTAS GUERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00013271156468 | MARIA DAS NEVES DANTAS FERREIRA ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00007460492426 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE ESTA LOCALIZADA A POLICLINICA DR. MARIO FORMIGA MACIEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00052643735404 | FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO ONDE FUNCIONA A UBS GRUTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00096567686472 | AUDYCELANIA PIRES LEITE MATIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00005350266411 | FRANCISCA JACQUECIA BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00003636105450 | FRANCISCA ABRANTES SOARES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00001056281405 | JOSEFA EDIVANIA GOMES GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00091120489415 | VERA CELIDA LIBERATO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00000024815454 | ZELIA SILVEIRA EMIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00003772965466 | MARIA ELIANA DE QUEIROGA ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00010156170426 | LIGIA PATRICIA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00005820764471 | RAQUEL SATURNINO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 11/12/2019 | 1120.76 | 00003529713473 | MARIA IVONEIDE DE LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 11/12/2019 | 448.30 | 00004228732410 | EGLIS THAMY MENDES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 11/12/2019 | 448.30 | 00006084157408 | RUTH DAYVE DA NÓBREGA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/12/2019 | 448.30 | 00004257660473 | ANACIDES DE SOUSA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 11/12/2019 | 448.30 | 00006229355426 | SUZANA DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 11/12/2019 | 448.30 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 11/12/2019 | 448.30 | 00007185772486 | KESSIO TAVARES GALVAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 11/12/2019 | 448.30 | 00006022875455 | FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 11/12/2019 | 448.30 | 00076884031468 | ALDENIR MENDONÇA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 11/12/2019 | 448.30 | 00001629666440 | RICARDO DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 11/12/2019 | 448.30 | 00005374799452 | DANUSA FERREIRA DE SOUSA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 11/12/2019 | 448.30 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 11/12/2019 | 448.30 | 00005342831440 | MILDRIENNE DANTAS DE ALMEIDA DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF SALVELINA MARIA BATISTA - GRUTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312019 | 0009802 | 11/12/2019 | 2890.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 11/12/2019 | 513.50 | 00005436965458 | JOSE BATISTA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 11/12/2019 | 513.50 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 11/12/2019 | 6000.00 | 00006865098463 | JHAYME FARIAS CARTAXO LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/12/2019 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO A BOLSA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA GERAL DE FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 11/12/2019 | 513.50 | 00001214487467 | JOSICLEA DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 11/12/2019 | 513.50 | 00004941614429 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 11/12/2019 | 513.50 | 00002584363445 | MARIA ELIDAN DA SILVA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 11/12/2019 | 513.50 | 00093129580468 | MARIA LUCIA GALDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 11/12/2019 | 513.50 | 00031633418880 | WANEYLZA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 11/12/2019 | 513.50 | 00001238905439 | NEURIVANIA ROLIM DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/12/2019 | 244.50 | 00048623440463 | EDUARDO VICENTE LOURENÇO COELHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ODONTOLOGO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 11/12/2019 | 513.50 | 00003787432442 | SAULO RODRIGO CIRILO DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 11/12/2019 | 513.50 | 00076883728449 | FRANCISCO BEZERRA ROCHA OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ALDENIR MEIRELES E ALMEIDA - UNIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 11/12/2019 | 244.50 | 00008983555408 | PALOMA LOPES DE AZEVEDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/12/2019 | 513.50 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 11/12/2019 | 513.50 | 00034308229472 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 11/12/2019 | 513.50 | 00000092157432 | LUCINEIDE MARIA ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 11/12/2019 | 513.50 | 00089342631487 | OZELITA MARIA SANTOS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 11/12/2019 | 513.50 | 00002833850492 | MARIA JANICELIA BEZERRA DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 11/12/2019 | 513.50 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 11/12/2019 | 513.50 | 00005066305440 | ANA GALDINO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 11/12/2019 | 513.50 | 00006043653494 | ELOISE MARIA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO DENTISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 11/12/2019 | 513.50 | 00007728764446 | LAISE SANTANA OLIVEIRA FELIX DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 11/12/2019 | 513.50 | 00006124092441 | DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF FRANCISCO CESARIO FILHO - BANDARRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 11/12/2019 | 373.59 | 00005276336407 | MARCLECIA LEITE TEIXEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 11/12/2019 | 298.88 | 00008629591447 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 11/12/2019 | 455.09 | 00004884066413 | EDUARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 11/12/2019 | 455.09 | 00000131958402 | LUZINETE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 11/12/2019 | 455.09 | 00003597828418 | ANA AILA SATURNINO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 11/12/2019 | 455.09 | 00083941681400 | GERALDA GOMES DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 11/12/2019 | 455.09 | 00028462906873 | JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 11/12/2019 | 455.09 | 00069181012420 | LUCIDELIA GONZAGA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 11/12/2019 | 455.09 | 00091120446449 | MARIA HILMA FERNANDES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 11/12/2019 | 455.09 | 00008744260490 | RAMON UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 11/12/2019 | 455.09 | 00001246897440 | ROMERO GABRIEL DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 11/12/2019 | 455.09 | 00009079401455 | FABIA RODRIGUES DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 11/12/2019 | 455.09 | 00009532003452 | LUNARA DE SOUSA GUERRA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOAO FEITOSA DE AQUINO - PILOES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 11/12/2019 | 672.45 | 00000396301371 | MORGYANNA ALVES CIPRIANOE OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00008523186425 | KARINA MICHELE ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00010253765447 | LARISSA NARRIE FRANCO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00060106875434 | EZEQUIEL MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00088559220410 | JOSEFA TAVARES BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00088559858415 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00001210108488 | SIMONE BATISTA CIPRIANO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 11/12/2019 | 25493.33 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNIT-RIOS DE SA+DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 11/12/2019 | 10154.66 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNIT-RIOS DE SA+DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 11/12/2019 | 800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 11/12/2019 | 320.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 11/12/2019 | 8517.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGI+O DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 11/12/2019 | 3312.92 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGI+O DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/12/2019 | 10880.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 11/12/2019 | 4436.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 11/12/2019 | 8104.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 11/12/2019 | 3186.83 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 11/12/2019 | 13067.34 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 11/12/2019 | 4844.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 11/12/2019 | 8561.48 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 11/12/2019 | 3241.25 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 11/12/2019 | 16091.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 11/12/2019 | 6436.47 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 11/12/2019 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 11/12/2019 | 300.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 11/12/2019 | 2700.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00006201251448 | SONAIRA FERNANDES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 11/12/2019 | 1419.62 | 00070148528414 | FABIO BATISTA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO MEDICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 11/12/2019 | 19329.25 | 00007377566400 | RAFAEL FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO COORDENADOR DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 11/12/2019 | 1958.33 | 00009680609430 | KATIUCIA FORMIGA DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO PSICOLOGA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF - AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 11/12/2019 | 1958.33 | 00010215939409 | KEICY PRISCILA MACIEL VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF - AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 11/12/2019 | 1958.33 | 00009452779462 | GUADALUPY IUSKA MENDES CIPRIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF - AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 11/12/2019 | 839.29 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO EDUCADORA FISICA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF - AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 11/12/2019 | 1958.33 | 00008028863450 | CARMEM LEDA DANTAS FREITAS DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF - AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/12/2019 | 1398.81 | 00005006815469 | ERIVANO PEREIRA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF - AB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 11/12/2019 | 470.71 | 00005352017451 | ROSILENE DE SOUSA FAUSTINO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 11/12/2019 | 470.71 | 00095183280487 | MANOEL ANTONIO DE ARAUJO FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 11/12/2019 | 470.71 | 00001422833470 | MARIA DE LOURDES MENDES MEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 11/12/2019 | 470.71 | 00000024326410 | PALMIRA MACENA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 11/12/2019 | 470.71 | 00010132652463 | EDILVA CARVALHO SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 11/12/2019 | 470.71 | 00005088608497 | PATRICIA PIRES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 11/12/2019 | 470.71 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/12/2019 | 470.71 | 00011919804480 | GABRIELLY LINS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 11/12/2019 | 373.59 | 00007355240412 | SAMARA EVANGELISTA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACD, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 11/12/2019 | 470.71 | 00010113159471 | VITORIANO BRAGA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00006170540451 | MAGNA FELIX BRAGA GOMES E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 11/12/2019 | 470.71 | 00022490167120 | DOMINGOS ABEL DE SÁVIO FERREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF MARIA ZILDA RODRIGUESDOS SANTOS - GRAVATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00084088265491 | ANGELA MARIA AMARO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00004279863466 | ANTONIA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00018866247472 | FRANCISCO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00003888957486 | MARIA DO SOCORRO DIAS ROCHA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACS, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00010149386435 | JOSUE BANDEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ENFERMEIRO, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00008688997470 | MARIA JOSE FELIX DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 11/12/2019 | 1681.13 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO ACE, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF JOSEFA FERREIRA DE ALMEIRA - UMARI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009720 | 11/12/2019 | 3264.00 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009721 | 11/12/2019 | 3944.00 | 00060085614491 | MARILIA BATISTA FORMIGA DE SENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA COK-3414, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009722 | 11/12/2019 | 1508.00 | 00006373013405 | REGINALDO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARCELA DE SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, PLACA DQS-2479, CONF. CONTRATO 057/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009723 | 11/12/2019 | 4382.22 | 00005946907492 | DANILO MEDEIROS VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MMX 9038, ROTA DE TRANSP ESCOLAR, SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF SITIO CACHOEIRA DA MOCA. TURNO: MANHA E TARDE. CONTRATO:064/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009724 | 11/12/2019 | 2126.66 | 00005792244499 | FRANCISCA BATISTA DE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CDE-9583, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA. TURNO: MANHA.CONT:065/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009725 | 11/12/2019 | 1511.12 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DO TRANSP ESC COM O VEICULO UTILITARIO DE PLACA BLU-5402, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE G. SILVA. TUR: MANHA. CONT:066/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 11/12/2019 | 748.50 | 00009127390454 | RAYLZA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 10 E 11/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO TEORICO/PRATICO "PAR E OBRAS 2.0" | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 11/12/2019 | 1197.60 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 10 E 11/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO TEORICO/PRATICO "PAR E OBRAS 2.0" | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 11/12/2019 | 748.50 | 00005638223410 | JOANA MEDEIROS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 10 E 11/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO TEORICO/PRATICO "PAR E OBRAS 2.0" | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 11/12/2019 | 748.50 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 10 E 11/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO TEORICO/PRATICO "PAR E OBRAS 2.0" | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009730 | 11/12/2019 | 1511.12 | 00042512239420 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BQC 4019, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DE VARZEA DA SERRINHA COM DESTINO AO SITIO FEIJAO. TURNO: MANHA. CONTRATO:067/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009731 | 11/12/2019 | 2266.72 | 00037436791400 | GEMIMA ALBUQUERQUE SANTANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA CED-5543, ROTA DE TRANS ESCOLAR DO ENSINO REGULAR, SAINDO DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA O SITIO TREVO. TURNO: TARDE. CONTRATO:068/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009732 | 11/12/2019 | 5666.72 | 00004857311429 | JOCIVAL BEZERRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 9 PARCELA LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA OFF-8817 , ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAIDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF DE CACHOEIRA DA MOCA. TURNO:MANHA, TARDE E NOITE. CONTRATO:069/19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009734 | 11/12/2019 | 2266.72 | 00007502883452 | JUCELIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 9 PARC DE LOC DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LRS 0266, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO E JOSE GON. TURNO: MANHA.CONTR 070/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009736 | 11/12/2019 | 5780.00 | 00002159947440 | FRANCISCA OSSILIA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LOE-2080, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA. TURNO: MANHA E TARDE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009737 | 11/12/2019 | 2668.00 | 00005369724431 | GLESON COSTA MEDEIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA BUE 9023, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009738 | 11/12/2019 | 2784.00 | 00004355755460 | REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA LXQ 3952, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CACIMBA NOVA. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009739 | 11/12/2019 | 3060.00 | 00007754442434 | MANOEL LUCIANO FORMIGA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MXU5307, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DO CONJ HAB PE LUIZ GUALBERTO, SITIO CARAIBAS E BAIRRO PONTE E ESTACAO COM DEST A EMEIEF JOSE GONCAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009740 | 11/12/2019 | 3314.00 | 00034831983268 | SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 PARC DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA KMC 1995, ROTA DE TRANSP ESCOLAR DO ENSINO REGULAR SAINDO DA SITIO GRAVATA PARA A EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | AMP. CONST.E/OU REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0009745 | 11/12/2019 | 15293.69 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDICAO 08. ADITIVO DA TOMADA DE PRECOS 006/2014 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 11/12/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 11/12/2019 | 580.00 | 00020299150410 | EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF DA BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 11/12/2019 | 142844.85 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 11/12/2019 | 69951.71 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 11/12/2019 | 57672.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 11/12/2019 | 26294.74 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/12/2019 | 33908.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAA+O / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 11/12/2019 | 13563.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO.. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAA+O / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 11/12/2019 | 2869.23 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 11/12/2019 | 1147.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/12/2019 | 19345.45 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 11/12/2019 | 7738.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 11/12/2019 | 9898.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAA+O COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 11/12/2019 | 1979.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAA+O COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009967 | 11/12/2019 | 4590.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0703 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009968 | 11/12/2019 | 2780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2961 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009969 | 11/12/2019 | 2780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPX 2971 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009970 | 11/12/2019 | 2780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NPZ 6247 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009971 | 11/12/2019 | 4240.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO MICROONIBUS DE PLACA QFC 1053 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009972 | 11/12/2019 | 3640.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MOK 5882 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0009973 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A STRADA QSE 0627 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0009979 | 11/12/2019 | 107351.42 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0009981 | 11/12/2019 | 617937.35 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0009982 | 11/12/2019 | 138811.85 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP-8 E CONTRATO DE N 00200/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 11/12/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0009782 | 11/12/2019 | 255.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 11/12/2019 | 3470.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 11/12/2019 | 1388.16 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 11/12/2019 | 6000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAA+O COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 11/12/2019 | 1200.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAA+O COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0009783 | 11/12/2019 | 480.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0009784 | 11/12/2019 | 775.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 11/12/2019 | 4370.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXERIFADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0009788 | 11/12/2019 | 2850.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK LEN 330 15 4GB 1TB 15.6 NA PE04EXMG DESTINADO A SED DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009832 | 11/12/2019 | 1490.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA INTEGRADO COM SISTEMA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 11/12/2019 | 1587.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 11/12/2019 | 2572.40 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 11/12/2019 | 4003.02 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 11/12/2019 | 1601.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 11/12/2019 | 10173.46 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 11/12/2019 | 2147.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/12/2019 | 9572.17 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 11/12/2019 | 1914.43 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 11/12/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 11/12/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/12/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 11/12/2019 | 1900.00 | 00060106522434 | MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0009786 | 11/12/2019 | 856.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 11/12/2019 | 8125.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 11/12/2019 | 3250.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 11/12/2019 | 3476.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGIL-NCIA SANIT-RIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 11/12/2019 | 1390.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGIL-NCIA SANIT-RIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 11/12/2019 | 12156.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 031 - 2050 - SA+DE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 11/12/2019 | 4939.08 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 031 - 2050 - SA+DE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 11/12/2019 | 6498.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 055 - 3043 - SA+DE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 11/12/2019 | 1299.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 055 - 3043 - SA+DE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 11/12/2019 | 540.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 11/12/2019 | 620.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 11/12/2019 | 1430.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSL 9210, COM LOCACAO NO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/12/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 11/12/2019 | 630.00 | 00027250032453 | JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DAS INSTALACOES DA CASA DOS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 11/12/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 11/12/2019 | 660.00 | 00056048033400 | AURELIVAM ANACLETO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009817 | 11/12/2019 | 587.95 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009818 | 11/12/2019 | 1307.30 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO BOLSA FAMILIA/ CADASTRO UNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009819 | 11/12/2019 | 1151.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRIANCA FECIZ/ PRIMEIRA INFANCIA SUAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0009821 | 11/12/2019 | 2935.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 11/12/2019 | 2830.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 11/12/2019 | 1132.26 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 11/12/2019 | 1391.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 11/12/2019 | 556.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 11/12/2019 | 690.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM LAVAGEM DOS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0009787 | 11/12/2019 | 3804.80 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRACA DA MATRIZ, PRACA DE SAO FRANCISCO E CALCADAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 11/12/2019 | 666.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 L DE HERBICIDA TIPO GLIFOSATO 480 AGRIPEC DESTINADO AO CEMITERIO PARA COMBATE DE ERVAS RASTEIRAS E 32 M DE LONA POLIETILENO UTILIZADOS PARA A COBERTURA DE CAMINHAO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 11/12/2019 | 25206.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 11/12/2019 | 1030.00 | 00011189417480 | VICTOR HUGO DE SOUZA SAMPAIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0009976 | 11/12/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE novembro DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0009977 | 11/12/2019 | 9000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS UTILITARIO DE GRANDE PORTE CONTENDO 10 CONTEINERES COM 06 METROS CUBICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE OBRAS, SERV URBANOS E INFRA. PERIODO 22/11/2019 A 21/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0009980 | 11/12/2019 | 95809.48 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 02 UNIDADES HABITACIONAIS CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, NO SITIO CARAIBAS.TOMADA DE PRECO 0004/2017. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00012072822432 | DANIELLE NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO DISTRITO DE BANDARRA, ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 11/12/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE NOVEMB/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 11/12/2019 | 600.00 | 17219947000190 | ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO - SAGRADA FAMILIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO MENSAL QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DO ACOLHIMENTO, INTERNATO E ALIMENTACAO DE PESSOAS IDOSAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMB/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 11/12/2019 | 2536.57 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 11/12/2019 | 1014.63 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 11/12/2019 | 12761.59 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 11/12/2019 | 4601.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 11/12/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0009966 | 11/12/2019 | 4100.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO COM FUNERAL E TRANSLADO PARA JUDIVAN DE ABREU QUIRINO, EVANDIO DAS NEVES GOMES E LEVI EZEQUIEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 11/12/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 11/12/2019 | 400.00 | 00007151902450 | EDUYGINA KARLA DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RECANTO DA BARRAGEM, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA?AO DOS PRODUTOS DE LEITE E QUEIJO DO VALE DO RIO, DESTE MUNICIPIO. REF A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 11/12/2019 | 95.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302019 | 0009789 | 11/12/2019 | 2620.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR GABINETE COMPLETO I5 9400 F 4 GB DDR4 500 GB P MAE TECLADO MOUSE C3TECH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 11/12/2019 | 5369.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 11/12/2019 | 1750.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA DE INFORMACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 11/12/2019 | 449.10 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 11/12/2019 | 499.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAA+O E TEC. DE INFORMAA+O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 11/12/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOREF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAA+O E TEC. DE INFORMAA+O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 11/12/2019 | 1500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019- LOTE 00000071 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAA+O COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 11/12/2019 | 300.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAA+O COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 11/12/2019 | 4998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 11/12/2019 | 999.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. REF A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 11/12/2019 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 11/12/2019 | 2998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000070 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JUR-DICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 11/12/2019 | 1199.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000070 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JUR-DICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 11/12/2019 | 9200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JUR-DICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/12/2019 | 1840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JUR-DICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 11/12/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 11/12/2019 | 4000.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 11/12/2019 | 800.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 /2019 - LOTE 00000071 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 12/12/2019 | 5155.00 | 00023289530850 | GILVAN GOMES SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 50 METROS NO SITIO ENGENHO VELHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 12/12/2019 | 2700.00 | 00004036131400 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA PA CARREGADEIRA DO PAC2, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 12/12/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 04 A 15/11/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 12/12/2019 | 1450.00 | 00003741772526 | JOSE RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FERRAMENTAS E SOLDAS, NAS ORNAMENTACOES NATALINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 12/12/2019 | 207.00 | 00005153125416 | VANUZA NUNES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO. DURANTE 05 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 12/12/2019 | 76.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 12/12/2019 | 450.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA MAE RAINHA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 12/12/2019 | 4684.64 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PORTADORES DE GLAUCOMA, CONTEMPLANDO EXAMES E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. CONFORME NOTA FISCAL DE N 987 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0009991 | 13/12/2019 | 828.60 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0009992 | 13/12/2019 | 7893.46 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008762301411 | MURYELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 13/12/2019 | 170.00 | 00046744975404 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 13/12/2019 | 150.00 | 00016395197428 | LAMARA MICHELE TRAJANO FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/12/2019 | 250.00 | 00002349129446 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 13/12/2019 | 150.00 | 00070198348410 | VALNICY WERLAYNE DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/12/2019 | 250.00 | 00009083118428 | ADALGISA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 13/12/2019 | 200.00 | 00032244674878 | POLIANA LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001629725471 | ALEYLIANY DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 13/12/2019 | 150.00 | 00004372876459 | CICERO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 13/12/2019 | 150.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE CESTA BASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 13/12/2019 | 230.00 | 00070530218402 | MONYKELLY DA SILVA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 13/12/2019 | 77.00 | 00004809945448 | FRANCISCA EDINILDA NEVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE TAXA DE AGURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070530185474 | MARIA APARECIDA NEVES DE FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009832857481 | ANDREIA DE FATIMA DUARTE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 13/12/2019 | 200.00 | 00071589263464 | GABRIELLE BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/12/2019 | 3168.00 | 19451131000113 | MARIA LUCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009993 | 13/12/2019 | 15004.49 | 10690638000155 | FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000392019 | 0010007 | 13/12/2019 | 12162.00 | 13815373000162 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTITUICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010009 | 13/12/2019 | 10084.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 13/12/2019 | 12489.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 13/12/2019 | 3978.51 | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA/JSOLANIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS INSTITUTICOES DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 13/12/2019 | 12635.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 13/12/2019 | 28135.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 11/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGIST+RIO 60% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 13/12/2019 | 13490.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010044 | 16/12/2019 | 200.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010045 | 16/12/2019 | 621.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010048 | 16/12/2019 | 897.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS VANS QSL 9210 E PGL 2677 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010049 | 16/12/2019 | 643.83 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE - 1 ANDAR, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 16/12/2019 | 156.08 | 00009111857471 | CARMEM BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MAC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 16/12/2019 | 156.08 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MAC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010040 | 16/12/2019 | 580.75 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010041 | 16/12/2019 | 384.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010055 | 16/12/2019 | 15208.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS E CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 16/12/2019 | 200.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATRICINIO PARA A COMPRA DE BRINQUEDOS DISTRIBUIDOS NO IV EVENTO DO NATAL SOLIDARIO DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, A PARTIR DAS 18H00MIN, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010038 | 16/12/2019 | 44.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010039 | 16/12/2019 | 115.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 16/12/2019 | 1030.00 | 00011539669483 | ANDRE LUIS GONCALVES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 16/12/2019 | 250.00 | 00012556639440 | LARISSA MARIA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0010027 | 16/12/2019 | 1236.00 | 00005620114473 | TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NO QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SIMEC, REFERENTE A DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 16/12/2019 | 400.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF JOSE ANTONIO DA SILVA, NO SITIO RIACHAO DOS BODES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 16/12/2019 | 5651.61 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E COFFE BREAK NA INAUGURACAO DA EMEIEF PROFESSORA AURELIA BRECKEFELD DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 16/12/2019 | 570.00 | 00011823040446 | JOAO FERREIRA DE SOUSA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/12/2019 | 249.50 | 00004853831444 | JOSIANA LINS DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 16/12/2019 | 399.20 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 16/12/2019 | 149.70 | 00005587570495 | LAMARTINE JOSE VARANDAS NOGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, CONDUZINDO A SECRETARIA E A COORDENADORA A FIM DE PARTICIPAREM DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 16/12/2019 | 14600.00 | 00001463763409 | ULISSES LOPES MONTEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS E COMBATE A INCENDIO NAS ESCOLAS: CONFORME PLANILHA ANEXADA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 16/12/2019 | 2100.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA; NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA CAVALCANTE ALEXANDRE BRECKENFEL... | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 16/12/2019 | 1627.94 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PAREDES, GRADES E PORTOES DA EMEIEF PROF AURILIA BRECKENFELD - CENTRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010050 | 16/12/2019 | 1372.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 AO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPX 2971 E QFG 0703 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010051 | 16/12/2019 | 3709.08 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 500 AO ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/12/2019 | 249.50 | 00060096306491 | JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 16/12/2019 | 249.50 | 00003031279450 | JULIANA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 16/12/2019 | 300.00 | 00006582420917 | ANA LUCIA ALVES MACIEL DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0010022 | 16/12/2019 | 3600.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0010023 | 16/12/2019 | 2200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON DATIRO DA NOBREGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0010021 | 16/12/2019 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010037 | 16/12/2019 | 110.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 16/12/2019 | 350.00 | 00002512692485 | GIRLANE GONÇALVES BRAGA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010042 | 16/12/2019 | 898.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010043 | 16/12/2019 | 206.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010046 | 16/12/2019 | 236.44 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF UMARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010047 | 16/12/2019 | 2125.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA GRUTA. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 17/12/2019 | 940.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOAO DANTAS ROTHEA. REF AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0010066 | 17/12/2019 | 5000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012019 | 0010069 | 17/12/2019 | 10000.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010073 | 17/12/2019 | 2238.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010075 | 17/12/2019 | 6494.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010079 | 17/12/2019 | 2680.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 17/12/2019 | 165.00 | 00060106760459 | LAERTON ESTRELA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO ADMINISTRATIVOS PRESTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 17/12/2019 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE TUTELA URGENCIA, NA QUAL SE PLEITEIA O PROCEDIMENTO DE APLICACAO SUBSTANCIA TOXINA BOTULINICA AO PACIENTE DAVI TAVARES BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 17/12/2019 | 50000.00 | 00394460045161 | PASEP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 17/12/2019 | 34250.61 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 10/12/2019, RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 17/12/2019 | 3961.53 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10.12.2019 - RFB-PREV-OBDEV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 17/12/2019 | 155.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010071 | 17/12/2019 | 803.15 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 17/12/2019 | 207.00 | 00005025383412 | CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 17/12/2019 | 155.00 | 00088565157415 | EURIFRAM DUARTE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 17/12/2019 | 207.00 | 00018000443805 | CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO EM ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 17/12/2019 | 310.00 | 00004468607432 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC DE OBRAS. DURANTE 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 17/12/2019 | 16478.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ARVORE DE NATAL DA COLUNA DA HORA, LOCALIZADA NA PRACA DA MATRIZ - CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010070 | 17/12/2019 | 252.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010072 | 17/12/2019 | 822.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010076 | 17/12/2019 | 3249.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010077 | 17/12/2019 | 2033.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010078 | 17/12/2019 | 941.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010097 | 18/12/2019 | 351.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VAN DE PLACA PGL-2677, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010098 | 18/12/2019 | 200.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010088 | 18/12/2019 | 5636.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010089 | 18/12/2019 | 6012.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010090 | 18/12/2019 | 7954.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010091 | 18/12/2019 | 2381.39 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010092 | 18/12/2019 | 666.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010093 | 18/12/2019 | 822.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010094 | 18/12/2019 | 819.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010095 | 18/12/2019 | 819.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0010100 | 18/12/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVICOS LIMITADA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO FEITO NA IMPRESSORA DE UTILIZACAO NO SETOR DO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 18/12/2019 | 136.70 | 00009021156423 | HELIDA LARUCIA DE SA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE VOLTA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 18/12/2019 | 70.39 | 00009111857471 | CARMEM BATISTA ROLIM DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE VOLTA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/12/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010101 | 18/12/2019 | 156.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010102 | 18/12/2019 | 10216.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 E CACAMBAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010103 | 18/12/2019 | 2486.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010104 | 18/12/2019 | 132.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 18/12/2019 | 300.00 | 00086824783404 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 18/12/2019 | 300.00 | 00070198377436 | ALYNE DA SILVA GUERRA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 18/12/2019 | 300.00 | 00001783546433 | KAIO COSMO DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 18/12/2019 | 300.00 | 00023820420444 | JOSE SOARES LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 18/12/2019 | 300.00 | 00001411214404 | SAMILLY LOURENY GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 18/12/2019 | 300.00 | 00034329010895 | JOÃO PAULO DOMINGOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 18/12/2019 | 200.00 | 00011553770447 | ANA RAYANNE ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 18/12/2019 | 2459.00 | 00008997794418 | LUAN GOMES DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRO NA UBS MARIA EDILANE MOURA DE CASTRO, RETIRANDO AS FERIAS DA ENFERMEIRA ALDYCELANIA PIRES, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010096 | 18/12/2019 | 100.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010099 | 18/12/2019 | 300.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 19/12/2019 | 998.00 | 00011791859437 | EDILSON MARTINS DE FRANÇA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 19/12/2019 | 998.00 | 00001056284412 | HENRIQUE PAZ DE LIRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE DO DISTRITO DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DA HEMODIALISE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 19/12/2019 | 998.00 | 00011531832423 | FRANCISCO ALISSON DE SENA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008614751435 | JOCELIO FELIX MATEUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DO PSF DE PILOES E BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 19/12/2019 | 516.00 | 00000024513440 | FRANCISCO EUDES MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 19/12/2019 | 516.00 | 00009171071440 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS CENTRAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 19/12/2019 | 660.00 | 00001629652490 | CRISLANIA SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DE TIMBAUBA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 19/12/2019 | 722.00 | 00006871397400 | JOSERLANIO FARIAS ALEXANDRE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 19/12/2019 | 413.00 | 00011699691436 | RAPHAEL DE FREITAS RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS DA VILA DO BREJO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 19/12/2019 | 413.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAMU. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 19/12/2019 | 998.00 | 00006687260405 | MARLENE VANDETH DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 19/12/2019 | 998.00 | 00004427950418 | LUCICLEIDE GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 19/12/2019 | 998.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/12/2019 | 998.00 | 00011334441480 | MILENA NICOLAU SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 19/12/2019 | 998.00 | 00037406120885 | JANAINA PARNAIBA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 19/12/2019 | 998.00 | 00003012040471 | PATRICKSSON ALMEIDA REIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO PMAQ - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 19/12/2019 | 1419.62 | 00008523186425 | KARINA MICHELE ALEXANDRE LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO 2 SEMESTRE DE 2019 - ESF ENGENHO NOVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0010224 | 19/12/2019 | 7963.76 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 19/12/2019 | 2500.00 | 00044194013468 | ANTONIO DUTRA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 19/12/2019 | 413.00 | 00006018441497 | CLARA PEREIRA ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 19/12/2019 | 620.00 | 00004440525423 | JACIRA GONÇALVES DE SOUSA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 19/12/2019 | 361.00 | 00047756250478 | MARIA NECI GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 19/12/2019 | 516.00 | 00012573112470 | RONIELE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 19/12/2019 | 207.00 | 00012291109413 | LORENA BATISTA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008702221470 | FRANCISCO LEONARDO BENICIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 19/12/2019 | 998.00 | 00070198860439 | FRANCISCO ROGERIO FERNANDES SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 19/12/2019 | 722.00 | 00011206176423 | ARTHUR LIMA SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS, DO DISTRITO DE GRAVATA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 19/12/2019 | 516.00 | 00070303006455 | ANA RAQUEL DE SOUSA SARMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 19/12/2019 | 998.00 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 19/12/2019 | 998.00 | 00011911602462 | LEONARDO FERREIRA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO CADASTRAL IMOBILIARIA EM CAMPO E INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 19/12/2019 | 619.00 | 00012088665404 | VITORIA MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 19/12/2019 | 310.00 | 00026054069896 | ANTONIO FERREIRA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMEIEF AMELIA SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 19/12/2019 | 774.00 | 00005705709480 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 26 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GONCALVES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 19/12/2019 | 665.00 | 00010873387430 | VALERIA DE SOUSA ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 19/12/2019 | 310.00 | 00005990819455 | EUNICE PIRES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO GRUPO BEBEDOURO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0010205 | 19/12/2019 | 60480.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AS EMEIEFs MARIA VIEIRA DE SOUSA, FRANCISCA HERMINA DE JESUS E JACOB GUILHERME FRANTZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162019 | 0010209 | 19/12/2019 | 5670.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00034321586453 | CICERO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 19/12/2019 | 449.10 | 00070302923403 | JOSE SAMUEL ANTONINO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ATENDER A SOLICITACAO NO INSS PARA ASSINAR O TERMO DE RECEBIMENTOS DE MATERIAS DOADOS PELA REFERIDA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 19/12/2019 | 525.00 | 00003714301437 | CICERO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CREAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/12/2019 | 310.00 | 00067628206468 | ERIVAM GONÇALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/12/2019 | 310.00 | 00000174096160 | RAIMUNDO NONATO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 19/12/2019 | 516.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SEC DE COMUNICACAO DO MUNNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 19/12/2019 | 998.00 | 00012233645421 | MARIA JOSE BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 19/12/2019 | 200.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVA A UMA CANTORIA DE VIOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 19/12/2019 | 620.00 | 00004462471466 | JOAQUIM GONÇALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 19/12/2019 | 516.00 | 00070302956417 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA LUCENA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 19/12/2019 | 310.00 | 00003450533460 | ADRIANO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BREJO DAS FREIRAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 19/12/2019 | 171.00 | 00006417438406 | ANTONIO CIRILO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DO SITIO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 19/12/2019 | 310.00 | 00001206585854 | EUCLIDES TAVARES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DA PONTE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 19/12/2019 | 900.00 | 00005437006403 | AUGENIO RODRIGUES DA SILVA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 19/12/2019 | 310.00 | 00040103153187 | FELIPE VIEIRA MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 19/12/2019 | 516.00 | 00078939542487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 19/12/2019 | 928.00 | 00001445052407 | JOAO BOSCO LIMEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 19/12/2019 | 258.00 | 00005295158497 | JOSE EPIFANIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 19/12/2019 | 310.00 | 00071589142403 | MADIEL MATEUS AMANCIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00051872307434 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 19/12/2019 | 998.00 | 00007124451450 | ANDRÉ DE LIMA LOURENÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 19/12/2019 | 361.00 | 00011061206475 | MARIA CLAUDIVANIA MENDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 19/12/2019 | 998.00 | 00006695365474 | JOAO PAULO DIAS BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 19/12/2019 | 516.00 | 00076916430478 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 19/12/2019 | 210.00 | 00005262489478 | EDIVANILSON COELHO VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO PRESTADO EM ROCO DAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 19/12/2019 | 998.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 19/12/2019 | 750.00 | 00001066984190 | LUCIELIO LUCENA PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 19/12/2019 | 998.00 | 00011959773445 | DANIEL OLIVEIRA FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 19/12/2019 | 516.00 | 00001629705446 | GERVILANIA DE FRANCA MACIEL OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 19/12/2019 | 750.00 | 00008229034400 | DANIEL ALVES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 25 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 19/12/2019 | 1550.00 | 00007018888492 | CLEMILTON PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 19/12/2019 | 770.00 | 00078944139415 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 19/12/2019 | 770.00 | 00042467780449 | FRANCINILDO CARDOSO DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 19/12/2019 | 770.00 | 00007285702978 | EDCLEIDE URSULINO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 19/12/2019 | 1015.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 19/12/2019 | 770.00 | 00076883655468 | JOAO SA FELISMINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/12/2019 | 413.00 | 00012470924880 | CELIO AFONSO DE CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO GRAVATA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 19/12/2019 | 805.00 | 00025182499825 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 19/12/2019 | 620.00 | 00012655188403 | DOUGLAS DAVID VIDAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 19/12/2019 | 805.00 | 00004724312424 | FRANCISCO REGINALDO DE SOUSA NUNES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 19/12/2019 | 805.00 | 00007916397463 | MARCOS FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 19/12/2019 | 310.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 19/12/2019 | 805.00 | 00019074544894 | GERALDO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 19/12/2019 | 805.00 | 00003277757420 | GILSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 19/12/2019 | 516.00 | 00008360262411 | MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA FEIRA-LIVRE. DURANTE 18 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 19/12/2019 | 516.00 | 00088559661468 | ANTONIO GONCALVES NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DOS SERVICO PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 19/12/2019 | 980.00 | 00005434928423 | AIAS VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 28 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO COMETIRIO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 19/12/2019 | 1085.00 | 00056048114400 | EDIVAN GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA NA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 19/12/2019 | 310.00 | 00057055297400 | MANUEL RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO RIACHAO DO GILA DURANTE O MES DE DEZEMNRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 19/12/2019 | 516.00 | 00004857342499 | WAGNER DA SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DE UMARI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/12/2019 | 945.00 | 00009439083450 | FRANCISCO RICHARD NUNES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 19/12/2019 | 1050.00 | 00000011028009 | GENIVAL BATISTA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 19/12/2019 | 464.00 | 00018011031864 | ALSINETE PEREIRA LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 19/12/2019 | 700.00 | 00058534903115 | JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DOS SERVICOS PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 19/12/2019 | 413.00 | 00033106135859 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 14 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 19/12/2019 | 770.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CEMITERIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 19/12/2019 | 310.00 | 00006154544456 | FRANCISCO INACIO DA MOTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO DE MANUTENCAO NA PRACA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 19/12/2019 | 875.00 | 00006948724400 | JOABO CRUZ MANGUEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 25 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 19/12/2019 | 620.00 | 00000927654407 | FRANCISCO LIMA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DO GRAVATA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 19/12/2019 | 945.00 | 00008766365473 | ROBERTO SILVA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 27 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 19/12/2019 | 770.00 | 00091861047487 | SEBASTIAO ESTRELA BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NO CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 19/12/2019 | 620.00 | 00008117156474 | KENNEDY CARVALHO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 19/12/2019 | 1085.00 | 00002391833393 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 19/12/2019 | 770.00 | 00070530325403 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 22 DIAS DOS SERVICO PRESTADO NA RETIDA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DO CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 19/12/2019 | 1085.00 | 00002099216410 | RUFINO TAVARES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 31 DIAS DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 19/12/2019 | 998.00 | 00005704328474 | FRANCISCO PAULINO ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA DE SAO JOSE, NO BAIRRO DAS POPULARES. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 19/12/2019 | 875.00 | 00003286034908 | JOSE MARIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FEIRA LIVRE. DURANTE 25 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 19/12/2019 | 735.00 | 00000119749157 | VICENTE GONCALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ENTIDADES PUBLICAS NA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 19/12/2019 | 516.00 | 00012551655455 | LUCAS PEREIRA CLEMENTINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 19/12/2019 | 620.00 | 00008170628407 | IVAN MORAIS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIA DE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 19/12/2019 | 207.00 | 00070530100401 | RITA DE CASSIA O. COSMO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 19/12/2019 | 310.00 | 00009834802498 | JOSE EMANUEL RIBEIRO LINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 19/12/2019 | 620.00 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS DE SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 19/12/2019 | 516.00 | 00009087795424 | ERIVALDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 DIAS DE SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008102462442 | UDAMIRNA BRAZ GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DOS CARROS PIPAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 19/12/2019 | 155.00 | 00004306235424 | ROGERIO DE FRANCA MACIEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 19/12/2019 | 525.00 | 00070204808456 | AGABENILDE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DOS CONSELHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 19/12/2019 | 998.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 19/12/2019 | 998.00 | 00008890114436 | EDIVAN GOMES VIDERES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 19/12/2019 | 825.00 | 00076886123491 | FERNANDO LUIZ SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 23 DIAS DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 20/12/2019 | 20565.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 20/12/2019 | 4113.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 008 - 0029 - SEC SAUDE EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 20/12/2019 | 29100.93 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 20/12/2019 | 5760.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 031 - 2050 - SAUDE / FMS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 20/12/2019 | 1996.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 20/12/2019 | 399.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 067 - 3059 - VIGILANCIA SANITARIA EXCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 20/12/2019 | 840.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 20/12/2019 | 18884.91 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 20/12/2019 | 3668.65 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 015 - 0054 - AGENTES DE ENDEMIAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 20/12/2019 | 5131.68 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 20/12/2019 | 1104.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 017 - 0064 - SEC VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/12/2019 | 11691.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 20/12/2019 | 2338.39 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 055 - 3043 - SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 20/12/2019 | 5381.76 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 20/12/2019 | 1076.35 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 010 - 0039 - CRAS FNAS PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 20/12/2019 | 1228.32 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 20/12/2019 | 556.59 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 063 - 3055 - CREAS FNAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/12/2019 | 1198.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 20/12/2019 | 239.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 065 - 3057 - PROJ, CRIANAA FELIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 20/12/2019 | 2354.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 20/12/2019 | 470.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 060 - 3049 - SCFV FMAS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 20/12/2019 | 60768.95 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 20/12/2019 | 2500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/12/2019 | 2179.62 | 00010837557496 | JOAO JORGE WERLEDES LIMA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PRACAS E CANTEIROS; CEMITERIO MUNICIPAL N. S. CONSOLACAO; E PRACA SAO FRANCISCO E ENTORNO ESTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/12/2019 | 150.00 | 00003618545959 | EDINAN MATIAS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ARVORES NA ESTRADA DO ENGENHO VELHO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 20/12/2019 | 8093.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 20/12/2019 | 913.75 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 20/12/2019 | 4914.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/12/2019 | 982.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 038 - 3019 - SEC. DE TRANSPORTE COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00026919885468 | JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 GIRANDOLAS MISTAS, USADAS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA DECORACAO NATALINA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/12/2019 | 6014.83 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 20/12/2019 | 1202.96 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 059 - 3047 - SEC. DE CULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/12/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 20/12/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 022 - 2011 - SEC. DE COMUNICAAAO E TEC. DE INFORMAAAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/12/2019 | 6141.15 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/12/2019 | 1228.23 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 051 - 3039 - SEC. DE COMUM. E TEC. INFORMAAAO COMISSI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 20/12/2019 | 6196.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 20/12/2019 | 1239.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 002 - 0019 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 20/12/2019 | 9900.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 20/12/2019 | 1980.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 047 - 3035 - PROCURADORIA JURIDICA COMISSIIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 20/12/2019 | 7992.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/12/2019 | 1598.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 037 - 3016 - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO COMISSION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010334 | 20/12/2019 | 690.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 20/12/2019 | 2398.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/12/2019 | 479.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 009 - 0030 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 20/12/2019 | 23542.44 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 20/12/2019 | 4729.44 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 035 - 2090 - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 20/12/2019 | 6064.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 20/12/2019 | 1212.90 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 023 - 2012- CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/12/2019 | 15949.30 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 20/12/2019 | 3189.86 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 058 - 3046 - SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 20/12/2019 | 12606.51 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/12/2019 | 4800.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 20/12/2019 | 998.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 20/12/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAAAO EXCEP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 20/12/2019 | 2994.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 20/12/2019 | 598.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 20/12/2019 | 62841.11 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 20/12/2019 | 12415.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 20/12/2019 | 140637.82 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGIST+RIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 20/12/2019 | 28135.14 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 043 - 3031 - EJA MAGISTERIO 60% | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/12/2019 | 487555.79 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 20/12/2019 | 98926.69 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 018 - 0065 - FUNDEB 60 EFETIVOS SINDICALIZADOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 20/12/2019 | 174029.29 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 20/12/2019 | 35992.06 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 024 - 2014 - FUNDEB 60 EFETIVOS | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 20/12/2019 | 72886.66 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 20/12/2019 | 14577.33 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 025 - 2015 - SEC. DE EDUCAAAO / MEREDEIRAS E OUTROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/12/2019 | 7988.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB/OUTRAS DESPESA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 20/12/2019 | 1597.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 027 - 2017 - SECRETARIA EDUC. INFANTIL MDE EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 20/12/2019 | 43375.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/12/2019 | 8884.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010333 | 20/12/2019 | 8853.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/12/2019 | 29313.67 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 20/12/2019 | 5522.73 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 054 - 3042 - SEC. DE EDUCAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/12/2019 | 3294.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 005 - 0026 - SEC INATIVO / APOSENTADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 20/12/2019 | 11395.31 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 032 - 2060 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/12/2019 | 500.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 033 - 2065 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS EXCEPCIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 20/12/2019 | 2521.30 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 034 - 2070 - SEC. DE AGRICULTURA EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/12/2019 | 1118.43 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 069 - 3061 - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR LEI 1390.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/12/2019 | 5264.80 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 026 - 2016 - INATIVO / PENSIONISTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 20/12/2019 | 10841.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 20/12/2019 | 2088.88 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 029 - 2030 - SECRETARIA FINANAAS EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 20/12/2019 | 14782.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/12/2019 | 2956.40 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 053 - 3041 - FINANAAS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 20/12/2019 | 1618.79 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 056 - 3044 - SEC. DE OBRAS, SERV. URBANOS COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/12/2019 | 960.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 057 - 3045 - SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 20/12/2019 | 8150.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/12/2019 | 1630.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 028 - 2020 - ADMINISTRAAAO EFETIVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/12/2019 | 8744.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/12/2019 | 1748.89 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000006 / GRUPO 052 - 3040 - ADMINISTRAAAO COMISSIONADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/12/2019 | 23600.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 20/12/2019 | 4720.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 001 - 0018 - SECRETARIA GABINETE ELETIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/12/2019 | 11369.99 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 20/12/2019 | 2273.99 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 050 - 3038 -GABINETE COMISSIONADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 20/12/2019 | 200.00 | 00096554916415 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITACAO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 20/12/2019 | 68486.42 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 20/12/2019 | 13961.82 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 003 - 0020 - ACS - AG. COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 20/12/2019 | 74692.35 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 20/12/2019 | 14938.47 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 004 - 0021 - EXCEP. ESF ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/12/2019 | 42322.49 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 20/12/2019 | 8664.09 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000004 / GRUPO 039 - 3024 - MAC/HOSPITAL EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 20/12/2019 | 22402.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 20/12/2019 | 4480.50 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 044 - 3032 - CAPS EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 20/12/2019 | 18063.90 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 20/12/2019 | 3526.28 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 045 - 3033 - SAMU EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 20/12/2019 | 41624.41 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 20/12/2019 | 7302.19 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 046 - 3034 - HOSPITAL EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 20/12/2019 | 4500.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 20/12/2019 | 900.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 048 - 3036 - SEC COORD ATENCAO BASICA COMISSIONADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 20/12/2019 | 2200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 20/12/2019 | 440.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 049 - 3037 - MAC COMISSIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 20/12/2019 | 46350.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 20/12/2019 | 9270.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 062 - 3052 - HOSPITAL MED. PLANTONISTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 20/12/2019 | 13620.50 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 20/12/2019 | 2724.10 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 064 - 3056 - NASF - EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 20/12/2019 | 2290.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 20/12/2019 | 458.00 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 066 - 3058 - CEO EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 20/12/2019 | 4200.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000007 / GRUPO 068 - 3060 - SEC SAUDE VIGILANCIA COMISSIONADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUT. DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 20/12/2019 | 1574.20 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 20/12/2019 | 314.84 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 011 - 0040 - NASF EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 20/12/2019 | 14534.38 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 20/12/2019 | 2994.18 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 012 - 0050 - CIRURGIAO DENTISTA EFETIVOS - ESF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 20/12/2019 | 23345.24 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 20/12/2019 | 4669.04 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 013 - 0052- ESF - EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 20/12/2019 | 15148.71 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 20/12/2019 | 3319.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 014 - 0053 - CEO EFETIVOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 20/12/2019 | 19598.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 20/12/2019 | 3919.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 019 - 0072 - SECRETARIA EXCEP. SAUDE MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 20/12/2019 | 5564.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 20/12/2019 | 1112.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000008 / GRUPO 020 - 0073 - SAMU EXCEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 20/12/2019 | 4846.00 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 20/12/2019 | 1175.36 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 021 - 0082 - CAPS EXECEPCIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0010336 | 20/12/2019 | 15013.50 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 20/12/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06/12 PARA BUSCAR DE ALTA O PACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO NO HOSPITAL LAUREANO ONDE ESTEVE REALIZANDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0010338 | 20/12/2019 | 21509.12 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0010339 | 20/12/2019 | 4756.26 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AS UBS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 20/12/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 09/12 CONDUZINDOPACIENTE CLEMENTINO RODRIGUES DE CARVALHO PARA O HOSPITAL LAUREANO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0010341 | 20/12/2019 | 35010.04 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/12/2019 | 149.70 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 10/12 CONDUZINDO A PACIENTE ANTONIA SANTANA DE OLIVEIRA A CLINICA LIFE CENTER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0010344 | 20/12/2019 | 2250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/12/2019 | 149.70 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14/12 PARA BUSCAR DE ALTA A PACIENTE MARIA RAQUEL DE ASSIS BEZERRA NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/12/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/12/2019 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REF AO MES DE SAMU DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010370 | 20/12/2019 | 1536.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A USF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010379 | 23/12/2019 | 189.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010381 | 23/12/2019 | 2414.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010384 | 23/12/2019 | 1478.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 23/12/2019 | 2310.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 23/12/2019 | 1411.00 | 00005843442446 | ELIELZA AMARO ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 23/12/2019 | 350.00 | 00002012700489 | JOSEFA ZENILDA LIRA DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA PE DE SERRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008470402404 | RAMON KERLLEY DANTAS FREITAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SAMU. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 23/12/2019 | 415.00 | 00010479361436 | OLLYANNA RAYUSKA DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004816515437 | ROSIMAR PESSOA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS DE UMARI. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 23/12/2019 | 998.00 | 00011466018402 | KEILLANY PEDROSA DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS PRESTADOS NO SITIO ESCURINHO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 23/12/2019 | 350.00 | 00009170541485 | MARIA APARECIDA BATISTA ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA UBS PEREIROS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 23/12/2019 | 350.00 | 00012090358475 | MYLENNA PINHEIRO MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UBS DE ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007522661447 | CRISTIANE PEIXOTO PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS ENGENHO NOVO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 23/12/2019 | 1518.00 | 00001783510404 | KAYKE BRUNO GOMES GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESF CENTRAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 23/12/2019 | 1248.00 | 00008865853417 | RAFAELA PEDROSA MARTINS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO LAVADEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 23/12/2019 | 1208.00 | 00004781281427 | FRANCISCA IRANILDA DE LIMA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESF CENTRAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010372 | 23/12/2019 | 242.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010371 | 23/12/2019 | 254.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 23/12/2019 | 875.00 | 00005499938431 | HEITOR CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIARACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 23/12/2019 | 400.00 | 00004042475477 | GENILDA DE SOUSA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA, SITIO VIRACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 23/12/2019 | 800.00 | 00033590661895 | FRANCISCA ISABEL SILVA FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO DE 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUER. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/12/2019 | 998.00 | 00048625892434 | GERALDA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 23/12/2019 | 500.00 | 00012519593857 | FRANCINALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PERIODO DE 09 A 16 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00008315472437 | ANDERSON ALVES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO PRESTADOS NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 23/12/2019 | 800.00 | 00042506948449 | LUIS CARLOS OLINTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS DIAS 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, CACIMBA NOVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00006477994488 | GISELLE CRISTINA FORMIGA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA, SITIO CACHOEIRA DA MOCA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 23/12/2019 | 900.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009458330408 | ATHOS AUGUSTO DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO - SEDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/12/2019 | 400.00 | 00042396220420 | FRANCISCO JOSE VITORIANO ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM AREA EXTERNA PRESTADOS NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 23/12/2019 | 998.00 | 00039879172884 | GRACIELIO BRITO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF MARIA VIEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00027755657434 | LEONIDAS TAVARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA PRESTADOS NOS DIAS 02 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA - SEDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 23/12/2019 | 700.00 | 00010418805458 | GRAYCE KELLY PEREIRA RODRIGUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ, SITIO ROCA GRANDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00006722627462 | ROBSON DE SOUSA LACERDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JOCA ALVES, SITIO CACAIMBA NOVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010399 | 23/12/2019 | 1142.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNX-6441 E NPZ-8133, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010400 | 23/12/2019 | 1261.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPX-2971; OFX-1679 E QFG-0703, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO/ GRAVACAO DE MIDIA PARA PRIMEIRA CHAMADA PARA REALIZACAO DE MATRICULAS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 23/12/2019 | 761.80 | 00099251213453 | MARIA VILACI DE OLIVEIRA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 23/12/2019 | 633.70 | 00060349328404 | FRANCISCO SOARES SA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 23/12/2019 | 1436.00 | 00003153097410 | FERNANDO JOSE SILVA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/12/2019 | 1024.26 | 00005809891861 | JOSE GOMES DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 23/12/2019 | 925.02 | 00003518069462 | LUCIANO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 23/12/2019 | 39.60 | 00041040040497 | FRANCISCO SOARES DE MATOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 23/12/2019 | 925.02 | 00087387085404 | RAIMUNDO EDME CAROLINO DE ABREU E OUTROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 23/12/2019 | 916.79 | 00060277661404 | GERALDO RAIMUNDO DE ABREU | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 23/12/2019 | 1781.53 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/12/2019 | 227.54 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - AGRIC. FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 23/12/2019 | 270.00 | 00003414472422 | ANTONIO GOMES BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010376 | 23/12/2019 | 115.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010378 | 23/12/2019 | 49.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO ABROZ DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 23/12/2019 | 195.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 23/12/2019 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 23/12/2019 | 432.60 | 00004100507410 | MARIA JOSE EVANGELISTA PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE SORVETE USADA NA IV EDICACO NATAL SOLIDARIO, NO DIA 21/12/2019, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 23/12/2019 | 515.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE PIPOCAE 02 PULA PULA USADOS NA IV EDICACO NATAL SOLIDARIO, NO DIA 21/12/2019, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 23/12/2019 | 360.60 | 00003528282428 | JAILCA ESTRELA CABRAL QUEIROZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ALUGUEL DE UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE USADA NA IV EDICACO NATAL SOLIDARIO, NO DIA 21/12/2019, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010373 | 23/12/2019 | 1612.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010375 | 23/12/2019 | 463.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010423 | 23/12/2019 | 16804.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S 10 DESTINADO AS MAQUINAS E O CACAMBAO DO PAC 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 23/12/2019 | 515.50 | 00003307276484 | ESPEDITA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VAN NA LOCOMOCAO DE IDA E VINDA DOS USUARIOS E SUAS RESPECTIVAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE RESIDEM NA ZONA RURAL, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO, 20/12 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0010404 | 23/12/2019 | 588.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0010405 | 23/12/2019 | 1848.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0010406 | 23/12/2019 | 742.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-6080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 23/12/2019 | 740.00 | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PRESTADO DE COFFE BREAK DESTINADO A REUNIAO DAS MAES E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO DIA 20/12/2019, NO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 23/12/2019 | 340.00 | 00070198051409 | FERNANDO MACARIO GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PRESTADO DE COFFE BREAK DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0010414 | 23/12/2019 | 132.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0010416 | 23/12/2019 | 132.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010382 | 23/12/2019 | 224.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010392 | 23/12/2019 | 1104.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010394 | 23/12/2019 | 776.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS DUAS VANS DE PLACAS QSL-9210 E PGL-2677 DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010396 | 23/12/2019 | 642.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432019 | 0010428 | 23/12/2019 | 89550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 5P752L SPIN 1.8L PREMIER CHASSI 9BGJP7520LB129312, COR BRANCO SUMMIT, ANO 2019 2020 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432019 | 0010429 | 23/12/2019 | 89550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA GENERAL MOTORS, MODELO 5P752L SPIN 1.8L PREMIER CHASSI 9BGJP7520LB127633, COR BRANCO SUMMIT, ANO 2019 2020 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/12/2019 | 998.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 23/12/2019 | 998.00 | 00013280007453 | DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 23/12/2019 | 1518.00 | 00003101500435 | EDILMA MARIA BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/12/2019 | 998.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010455 | 24/12/2019 | 132.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010456 | 24/12/2019 | 132.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0010457 | 24/12/2019 | 311.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PALESTRA MAGMA NA CONFERENCIA DE A. SOCIAL, QUE OCORREU DIA 19/09/19 NO SINFUMSPE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 24/12/2019 | 2000.00 | 00009456510409 | JOSE EUDES DIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS PARA A CONFECCAO DE CICLO FAIXAS, NAS SAIDAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PARA O BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 24/12/2019 | 1320.00 | 00007366939471 | ALEXANDRE THEMISTOCLES ALENCAR DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO NA EMEIEF DR JOSE DANTAS PINHEIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00013609812419 | RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS DO DIA 02 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 NA EMEIEF JOSE LUIZ DE SOUZA - SITIO VARZEA DA SERRINHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010452 | 24/12/2019 | 128.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010453 | 24/12/2019 | 12560.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010454 | 24/12/2019 | 11533.99 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0010449 | 24/12/2019 | 8388.90 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS: FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES COM REFERIDA MANUTENCAO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, RH E FOLHA DE PAGAMENTO. DEZ/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 24/12/2019 | 516.00 | 00001041459432 | LUCINEIDE FERREIRA DE BRITO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010460 | 26/12/2019 | 769.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010461 | 26/12/2019 | 1265.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NOS NUCLEOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010462 | 26/12/2019 | 710.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-6080, QUE PRESTA SERVICO NO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010463 | 26/12/2019 | 866.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, QUE PRESTA SERVICO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0010464 | 26/12/2019 | 318.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGB-1026, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO P/ AS ACOES E SERVICOS DE SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432019 | 0010459 | 26/12/2019 | 239500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO SPRINTER VAN 516 CDI, ANO/MODELO 2019/2020 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 43/2019 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 26/12/2019 | 480.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEMAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 27/12/2019 | 3540.00 | 02389680000293 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAS DE CUNHO INFORMATIVO E PUBLICITARIO, NOTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA 1 VEZ POR MESCOM DURACAO DE 30 MIN PARA A PREF DESTE MUNICIPIO.REF A DEZ 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 27/12/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 27/12/2019 | 1000.00 | 14891205000119 | FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 27/12/2019 | 998.00 | 00057055580404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA ESF SALVELINA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 27/12/2019 | 1450.00 | 00006126157400 | PAULO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 27/12/2019 | 1450.00 | 00044198302472 | JOSE ENILSON DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 27/12/2019 | 1550.00 | 00001208755439 | JOHN KENNEDY DE SA MILFONT | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 27/12/2019 | 1450.00 | 00001134096488 | FRANCISCO STENIO PINHEIRO REGO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM A MAQUINA DE PULVERIZAR (FUMACE) PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 27/12/2019 | 998.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS DO UMARI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0010468 | 27/12/2019 | 2688.75 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO: SERV. DE REESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DO DEP. TRIBUTARIO, CRIACAO DOS FLUXOS DE TRABALHO, ATUALIZACAO DA LEG. TRIBUTARIA E CAP. NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA COM PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/12/2019 | 34250.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 278.457-2, ACORDADO EM 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 27/12/2019 | 1996.00 | 00031288863420 | JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22/12 E 30/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 27/12/2019 | 12415.20 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000005 / GRUPO 042 - 3030 - EJA APOIO 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 27/12/2019 | 8884.58 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000009 / GRUPO 030 - 2040 - SEC DE EDUCAA+O EFETIVOS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 27/12/2019 | 199.60 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 006 - 0027 - SEC. DE EDUCAA+O EXCEP. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/12/2019 | 598.80 | 29979036016900 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.. REFERENTE A 12/2019 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - 0028 - SEC EDUC EXCEP SUPLEMENTAR FUNDEB 60 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 27/12/2019 | 250.00 | 00012556639440 | LARISSA MARIA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA EMEIEF JOSE GONCALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0010497 | 30/12/2019 | 30080.22 | 19369906000106 | WD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BANDARRA E REFORMA DA ESCOLA RAIMUNDO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BREJO DAS FREIRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010516 | 30/12/2019 | 186.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010517 | 30/12/2019 | 1316.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010518 | 30/12/2019 | 580.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0010523 | 30/12/2019 | 4243.20 | 00060276843487 | TEREZA MARIA AMORIM FEITOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO DE PLACA MQF-1943, ROTA DE TRANSP ESCOLAR SAINDO DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS. TURNO: MANHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010503 | 30/12/2019 | 69.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 30/12/2019 | 56.80 | 00005585116436 | PABLO RAMIREZ PIRES MELLO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE POSTAGENS JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010506 | 30/12/2019 | 195.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 30/12/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 09 A 17/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 30/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 A 12/12/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 30/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 05/12/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 30/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 A 19/12/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 30/12/2019 | 299.40 | 00006534723409 | FLAVIO ALEXANDRE ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 122 A 23/12/2019 CONDUZINDO PACIENTES DO TFD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 30/12/2019 | 74.50 | 00008656767470 | OSVAN ENEAS DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PATOS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019 CONDUZINDO PACIENTE MARLEY ARARUNA MAIA MAIS ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 30/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 18/12/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA O HU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 30/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 16/12/2019, CONDUZINDO AS PACIENTES MARLUCIA VICENTE DE SOUSA E ACOMPANHANTE E GORETH MENDES LINS MAIS ACOMPANHANTE PARA O SAO VICENTE DE PAULA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 30/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 08/12/2019, CONDUZINDO O PACIENTE EDIMILSON MARTINS DE FRANCA MAIS ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE CATETERISMO NO HOSPITAL DOM RODRIGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 30/12/2019 | 299.40 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 06/11/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FCO MATHEUS BRAGA ROEDA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E DE UMA CINTILOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 30/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 04/12/2019, CONDUZINDO O PACIENTE FCO MATHEUS BRAGA ROEDA MAIS ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLINICA CENTER COM NEUROLOGISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 30/12/2019 | 149.70 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 02/12/2019, CONDUZINDO O PACIENTE RAPHAEL FORMIGA M. PIRES, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE APIO INSTITUCIONAL AS COMISSOES INTERGESTORAS REGIONAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010495 | 30/12/2019 | 1251.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOPSITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010500 | 30/12/2019 | 150.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO DO PSF DE UMARI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010501 | 30/12/2019 | 1043.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010502 | 30/12/2019 | 543.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 30/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 27/12/2019, CONDUZINDO A PACIENTE MARINA BATISTA DE ABREU MAIS ACOMPANHANTE A CLINICA ORTOPEDICA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO E TEC. DA INFORMACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICACAO E TECNOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 30/12/2019 | 149.70 | 00004031841426 | ANTONIO PEREIRA DE SAOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAPITAL JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA ATIVA E SAUDAVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0010511 | 30/12/2019 | 747.00 | 23760592000145 | ANGEBIO KERFFESON DUARTE SILVA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE FORAM DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 30/12/2019 | 400.00 | 00012002420416 | JOSEFA BATISTA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, EM PROL AO EVENTO DO IV NATAL SOLIDARIO, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 30/12/2019 | 315.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO CULTURAL AUTO DE NATAL NA VI EDICAO NATAL SOLIDARIO, REALIZADO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 30/12/2019 | 470.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO VI EDICAO NATAL SOLIDARIO, REALIZADO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 30/12/2019 | 516.00 | 00070843525460 | MARIA DA PAZ GONCALVES FORMIGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE E DIFUSAO CULTURAL | PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 30/12/2019 | 516.00 | 00012563416493 | FERDINANDO BARBOSA CLAUDINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 30/12/2019 | 412.00 | 00009332873488 | ROSANA EVANGELISTA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA BANDA DE MUSICA 1 MAIO E NO ESPACO CULTURAL ESTACAO DAS ARTES DURANTE OO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010496 | 30/12/2019 | 248.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010498 | 30/12/2019 | 462.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS VANS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010499 | 30/12/2019 | 650.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010525 | 30/12/2019 | 1430.00 | 00011542275458 | IGOR MATHEUS DE ABREU GADELHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A VIAGENS PRESTADAS COM O VEICULO PLACA MWR7052/PB, COM ORIGEM DO SITIO LIVRAMENTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DURANTE O MES 12 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Serviços Urbanos | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONOMICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0010487 | 30/12/2019 | 44221.86 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORE, PINTURA NO MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010504 | 30/12/2019 | 295.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010505 | 30/12/2019 | 2054.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0010507 | 30/12/2019 | 6327.20 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIAGNOSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DESTE MUNICIPIO; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO, ATUALIZACAO DO MAPA/PLANTA DA CIDADE E PLANTA GENERICA DE VALORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010519 | 30/12/2019 | 14972.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S-10 DESTINADO AS MAQUINAS DO PAC2 E CACAMBAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 30/12/2019 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 30/12/2019 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 30/12/2019 | 980.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/12/2019 | 310.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PILOES, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0010548 | 31/12/2019 | 2956.25 | 00036745111420 | ROGERIO DE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS COM O CAMINHAO CACAMBA NA COLOCACAO DE MATERIAL DE ATERRO NAS ESTRADA PRINCIPAIS QUE DAO ACESSO AO DISTRITO DE GRAVATA; E NAS RUAS MANOEL PEREIRA... | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/12/2019 | 310.00 | 00008439678460 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O PERIODO DE 02 A 12/12/2019 NA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 31/12/2019 | 1560.00 | 21224378000149 | COSME ARAUJO DE JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URBANIZACAO E MANUTENCAO CONTINUA EM LUMINARIAS EXPOSTAS EM LOCAIS PRE ESTABELECIDOS, COMO CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INFRAESTRU | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. OBRAS, SERV. URBANOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 31/12/2019 | 279.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010530 | 31/12/2019 | 591.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010532 | 31/12/2019 | 3196.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010533 | 31/12/2019 | 782.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010534 | 31/12/2019 | 2007.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 31/12/2019 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 31/12/2019 | 413.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO 1 ANDAR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 31/12/2019 | 250.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 31/12/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT.E GERENCIAMENTO DO PROG.BOLSA FAMILIA-IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 31/12/2019 | 104.19 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA FIXA DE TELEFONE UTILIZADO PELO CADASTRO UNICO/ BOLSA FAMILIA, SITUADO NA RUA LAURENIO FIRMAZA, S/N. REF MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 31/12/2019 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA LAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010529 | 31/12/2019 | 6287.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DOS SERV. AMBULATORIAIS E HOSP. DO HOSP. JO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010531 | 31/12/2019 | 2020.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL CAPITAO JOAO DANTAS ROTHEIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010535 | 31/12/2019 | 2417.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS USF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/12/2019 | 81.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 31/12/2019 | 605.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 31/12/2019 | 298.20 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/12/2019, CONDUZINDO A PACIENTE ALZENIR MENDES DE LIRA DA SILVA A CEDRUL E AO SAO VICENTE DE PAULA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 31/12/2019 | 149.10 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 23/12/2019, PARA BUSCAR DE ALTA DO COMPELXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA O JOVEM EMANUEL CARLOS PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | VIVER COM SAUDE | MANUT. DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 31/12/2019 | 955.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | VIVER COM SAUDE | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 31/12/2019 | 539.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 31/12/2019 | 8562.66 | 00394460012310 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-RET DARF EM 30.12.2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 31/12/2019 | 310.00 | 00010326916466 | ADRIANA CARNEIRO BRAGA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS. DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0010528 | 31/12/2019 | 665.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 31/12/2019 | 3362.50 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DEMOCRATICA E EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 31/12/2019 | 250.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 31/12/2019 | 1000.00 | 31050965000112 | LUCIO ANDRADE DUARTE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO OFICINAS DE MUSICAS MINISTRADAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/OUTRAS DESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010551 | 31/12/2019 | 1416.67 | 20275382000173 | F DALBERTO EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANO DE FORMACAO CONTINUADA E TREINAMENTO TECNICO PEDADOGICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 31/12/2019 | 35.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/12/2019 | 122.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO PARA A CIDADANIA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0010562 | 31/12/2019 | 6800.00 | 00008367503490 | JOFRANIO ABREU DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A 7 PARC DO SERV PRESTADO COM O VEICULO DE PLACA LUX-5048 PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LAGOA DO BE, BAIXIO DOS GILAS, CABRA ASSADA E UMARI. CONTRATO 103/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024